Dokumenty:
zobraziť na stránke
733
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
77,00 EUR
03.07.2025
Predmet: Knižnica plyn OM 4101521981 07/2025
732
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
337,00 EUR
03.07.2025
Predmet: PZ Plyn 4100006792 Prostredná 64 07/2025
731
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 336,00 EUR
03.07.2025
Predmet: plyn-správa 4100006803 07/2025
730
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
223,00 EUR
03.07.2025
Predmet: Zdravotné stredisko plyn 4100006807 07/2025
729
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
170,00 EUR
03.07.2025
Predmet: ŠJ plyn 4100012208 07/2025
728
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
376,00 EUR
03.07.2025
Predmet: MŠ Felcánova plyn 4100013935 07/2025
727
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
210,00 EUR
03.07.2025
Predmet: MŠ Bratislavská plyn 4100013954 07/2025
726
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
593,00 EUR
03.07.2025
Predmet: MŠ Pezinská plyn 4100013966 07/2025
725
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
39,00 EUR
03.07.2025
Predmet: požiarná zbroj. plyn - OM4100115571 horné predmestie 1 7/2025
724
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
96,00 EUR
03.07.2025
Predmet: MŠ Pezinská plyn 4100251835 07/2025
723
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
62,00 EUR
03.07.2025
Predmet: plyn klubovňa vojacim Dr. Kautza 4101528213 07/2025
722
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
254,00 EUR
03.07.2025
Predmet: MŠ Veltlinska plyn OM 4101540935 07/2025
721
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
754,00 EUR
03.07.2025
Predmet: NP Krajinská 59 4100010617 07/2025
720
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
10,00 EUR
03.07.2025
Predmet: NP Krajinská 59 4100206735 07/2025
719
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
10,00 EUR
03.07.2025
Predmet: NP Krajinská 59 4100127115 07/2025
718
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
111,00 EUR
03.07.2025
Predmet: NP Bratislavska 46 4100373527 plyn 07/2025
717
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
328,08 EUR
03.07.2025
Predmet: palivo PHM
716
faktúra
I. Svätojurská, a.s.
31437567
2 275,38 EUR
03.07.2025
Predmet: Odvoz odpadu
715
faktúra
VNET a.s.
35845007
25,03 EUR
03.07.2025
Predmet: služby za internet 7/2025
714
faktúra
ecorec Slovensko s.r.o.
31358951
140,22 EUR
03.07.2025
Predmet: odvoz plasty
713
faktúra
UPC BROADBAND Slovakia , s.r.o
35971967
235,86 EUR
03.07.2025
Predmet: internet 7-9/2025
712
faktúra
Čičo Matej
41912934
1 050,00 EUR
03.07.2025
Predmet: kosenie a čistenie 4-6/2025
711
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
4 363,14 EUR
03.07.2025
Predmet: elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ 7/2025
710
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 538,53 EUR
03.07.2025
Predmet: elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ 7/2025
709
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
5,22 EUR
03.07.2025
Predmet: elektrina VO Hámrovská cesta 7/2025
708
faktúra
JV INTERSAD s.r.o.
17638348
710,76 EUR
03.07.2025
Predmet: likvidácia biologického odpadu 6/2025
707
faktúra
EDPS s.r.o.
44787804
836,40 EUR
03.07.2025
Predmet: prevádzka CSS - semafory 6/2025
706
faktúra
OZ Pomoc psíkom
52823831
120,00 EUR
03.07.2025
Predmet: odchyt túlavých zvierat a umiestnenie do karanténnej stanice
705
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
170,97 EUR
03.07.2025
Predmet: výkon zodpovednej osoby za 07/2025
704
faktúra
X-NET spol. s.r.o.
31399835
408,29 EUR
03.07.2025
Predmet: x net - údržba PC siete 7/2025
703
faktúra
X-NET spol. s.r.o.
31399835
344,40 EUR
03.07.2025
Predmet: záloha dát
702
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
15,29 EUR
03.07.2025
Predmet: Vyúčtovanie vodné, stočné 20002736 Prostredná 01-06/25
701
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
2 179,47 EUR
03.07.2025
Predmet: vyúčtovanie OM120557 zrážky z námestí 06/2025
700
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
153,95 EUR
03.07.2025
Predmet: Vyúčtovanie OM 52022 zrážky MsÚ 4-6/2025
699
faktúra
CMT Group s. r. o.
47372141
2 628,49 EUR
03.07.2025
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
Z162/11711/2025
zmluva
MBM-GROUP a.s.
36740519
1 814 026,14 EUR
02.07.2025
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 05.12.2024
698
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
937,20 EUR
02.07.2025
Predmet: stravovacie karty
697
faktúra
iSophi Education s.r.o.
07228350
71,00 EUR
02.07.2025
Predmet: softvér Moje ISophi MŠ Veltlínska
696
faktúra
Kovačovský Martin
47662433
250,00 EUR
02.07.2025
Predmet: predškoláci preprava pre deti MŠ Veltlínska
695
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
494,31 EUR
02.07.2025
Predmet: telekomunikačné služby
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.