Dokumenty:
zobraziť na stránke
ZP2018036/OE
zmluva
1. Bc. Martina Slosiarová, 2. Radovan Ziman
0,00 EUR
22.10.2018
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 2018/09
ZP2019006/OE
zmluva
1. Dana Pukanová, 2. Petra Pukanová, 3. Lukáš Šlauka a manželka Eva Šlauková
253,00 EUR
21.03.2019
Predmet: Kúpna zmluva č. 2019/03
ZP2017048/OEVS
zmluva
1. Ervín Bóna a manželka Ľubica Bónová; 2. Karol Bielek a manželka Iveta Bieleková; 3. Anton Baláž, Peter Baláž, Marián Baláž a Alžbeta Balážová
0,00 EUR
13.10.2017
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 2017/13
ZP2017038/OEVS
zmluva
1. Ing. Martin Beluch, 2. Miroslav Uškert a manželka Adriana Uškertová, 3. Ing. Milan Tomaškovič, 4. Ing. Marian Ciglan, 5. Mgr. Martina Santos, 6. Michal Vodnák a manželka Mgr. Jana Vodnáková
500,00 EUR
28.08.2017
Predmet: Zmluva o nájme pozemku č. 2017/14
ZVB2023122/OSMM
zmluva
1. Ján Udička a manželka Emília Udičková; 2. Radovan Cvanga
57,40 EUR
04.01.2024
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena "in rem" č. ZVB2023122/OSMM (spoločná vodovodná prípojka, spoločná vodomerná šachta a prívod vody)
ZP2013/02-KZ
zmluva
1. Jaroslav Mihálik; 2. Helena Jagdvirthová; 3. Stanislav Michálik
18,56 EUR
14.03.2013
Predmet: Kúpna zmluva č. ZP2013/02-KZ (predaj pozemku - 4 m2)
ZP2018035/OE
zmluva
1. Juraj Tomaga, 2. Lýdia Tomagová, 3. Ľudmila Tomagová
0,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 2018/08
ZP2019019/OE
zmluva
1. Juraj Tomaga, 2. Lýdia Tomagová, 3. Ľudmila Tomagová
18,00 EUR
31.07.2019
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena č. 2019/06
ZP2017008/OEVS
zmluva
1. KARFER s.r.o.; 2. Karol Bielek
36691208
330,00 EUR
17.03.2017
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena č. 2017/01
ZVB2023116/OSMM
zmluva
1. Lukáš Richter, 2. Mgr. Alexandra Beňušová
0,00 EUR
12.02.2024
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. ZVB2023116/OSMM
ZVB2023013/OSMM
zmluva
1. Mgr. Miroslava Škreková; 2. Michal Maňkoš
21,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena č. ZVB2023013/OSMM
ZVB2024044/OSMM
zmluva
1. Mgr. Zuzana Sitárová, 2. Milan Sitár
100,00 EUR
21.06.2024
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena "in rem" č. ZVB2024044/OSMM
ZK2024090/OSMM
zmluva
1. Mgr. Zuzana Sitárová, 2. Milan Sitár
345,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Kúpna zmluva č. ZK2024090/OSMM
ZP2017046/OEVS
zmluva
1. Miroslav Vozár; 2. Mgr. Erika Maslenová
0,00 EUR
10.10.2017
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 2017/11
ZP2017047/OEVS
zmluva
1. Peter Prôčka, 2. Alexandra Pažúrová
0,00 EUR
12.10.2017
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 2017/12
ZP2018034/OE
zmluva
1. Rastislav Cvanga, 2. Lucia Hudačková
0,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 2018/07
ZVB2024053/OSMM
zmluva
1. Rudolf Baniari a Veronika Baniariová, 2. Rudolf Baniari
0,00 EUR
18.06.2024
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. ZVB2024053/OSMM
ZP2013/08-KZ
zmluva
1. Štefan Bóna; 2. Rudolf Baniari; 3. Rudolf Baniari a manž. Alena; 4. Ľubomír Pavlík a manž. Soňa; 5. Pavel Bista a manž. Ľudmila; 6. Ervín Bóna a manž. Ľubica; 7. Mária Štrbáňová; 8. Emil Kosej; 9. Anna Hartmanová; 10. František Heiler a manž. Helena; 11. PaedDr. Ľubomír Urban; 12. Vladimír Urban; 13. Petra Nikodémová; 14. Martin Kabina; 15. Jaroslav Fabrika a manž. Mária; 16. Irena Čučková
4 143,52 EUR
11.10.2013
Predmet: Kúpna zmluva č. ZP2013/08-KZ
ZVB2023042/OSMM
zmluva
1. Tomáš Parák, 2. Anzhela Marko
0,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. ZVB2023042/OSMM
14/2200184
objednávka
2U spol.s r.o.
17315786
49,00 EUR
21.06.2022
Predmet: SR zástava 150x225 cm
DF0500/22
faktúra
2U spol.s r.o.
17315786
49,00 EUR
13.07.2022
Predmet: Zástava SR 150x225 cm na vonkajšie použitie
DF0609/22
faktúra
2U spol.s r.o.
17315786
51,60 EUR
25.07.2022
Predmet: Zástava EU 150x225 cm na vonkajšie použitie
14/2200230
objednávka
2U spol.s r.o.
17315786
51,60 EUR
04.08.2022
Predmet: Zástava EÚ
7/1500334
objednávka
2U s.r.o. Bratislava
17315786
41,32 EUR
30.10.2015
Predmet: Stolové stojany a vlajky
DF0800/15
faktúra
2U s.r.o. Bratislava
17315786
42,72 EUR
13.11.2015
Predmet: - 3ks stolový stojan Teleskop SS - TLS ............ 8,40 € s DPH / ks
- 1ks stolová zástavka Rusko SZ - RUS ........... 4,56 € s DPH / ks
- 1ks stolová zástavka Slovensko SZ - SVK....... 4,56 € s DPH / ks
- poštovné kuriérom ........................................ 8,40 € s DPH
12/2000131
objednávka
2 Zet s.r.o.
36676705
500,00 EUR
22.05.2020
Predmet: Vrecká na psie exkrementy
D0385/20
faktúra
2 Zet s.r.o.
36676705
304,99 EUR
01.06.2020
Predmet: Vrecká na exkrementy
DF0428/20
faktúra
2 Zet s.r.o.
36676705
195,00 EUR
17.06.2020
Predmet: Vrecká na exkrementy
12/2000178
objednávka
3G, s.r.o.
46936238
105,00 EUR
13.07.2020
Predmet: Medaile - King race
DF0544/20
faktúra
3G, s.r.o.
46936238
103,00 EUR
21.07.2020
Predmet: Akcia - King race - medaily na súťaž
13/2100228
objednávka
3G, s.r.o.
46936238
110,00 EUR
12.07.2021
Predmet: Medaile na akciu
DF0578/21
faktúra
3G, s.r.o.
46936238
99,00 EUR
02.08.2021
Predmet: Akcia - King Race - medaile
14/2200211
objednávka
3G, s.r.o.
46936238
141,00 EUR
13.07.2022
Predmet: Medaile na King Race
DF0550/22
faktúra
3G, s.r.o.
46936238
141,00 EUR
25.07.2022
Predmet: Akcia - "KING RACE" - medaile 200 ks
DF0510/23
faktúra
3G, s.r.o.
46936238
137,00 EUR
19.06.2023
Predmet: Akcia - "KING RACE" - medaile 200 ks
15/2300193
objednávka
3G, s.r.o.
46936238
150,00 EUR
20.06.2023
Predmet: Medaile na King Race
4/1200234
objednávka
3 MIKO, s.r.o.
36053724
881,80 EUR
11.09.2012
Predmet: Oprava VW Caravelle
DFF0678/12
faktúra
3 MIKO, s.r.o.
36053724
881,80 EUR
06.11.2012
Predmet: Oprava VW Caravette ZC167AO po poistnej udalosti
8/1600203
objednávka
3PO SLOVAKIA, s.r.o.
47033291
1 400,00 EUR
14.07.2016
Predmet: Altánok na detské ihrisko
DF0609/16
faktúra
3PO SLOVAKIA, s.r.o.
47033291
1 390,00 EUR
17.08.2016
Predmet: Kompletný záhradný altánok s posedením
ZS1292011
zmluva
4 PUBLIC PROMOTION, s.r.o.
45575428
1 700,00 EUR
11.07.2011
Predmet: Zmluva o dielo
DF0524/11
faktúra
4 PUBLIC PROMOTION, s.r.o.
45575428
1 700,00 EUR
23.08.2011
Predmet: Akcia - Koncert Metalinda 15.7.2011
DF0186/11
faktúra
ABEL - Computer, s.r.o.
31634788
36,06 EUR
26.04.2011
Predmet: Atramenty renovované
3/1100074
objednávka
ABEL - Computer, s.r.o.
31634788
07.04.2011
Predmet: Atramenty
4/1200029
objednávka
ABEL - Computer, s.r.o.
31634788
28,44 EUR
02.02.2012
Predmet: Repasované atramenty HP
DF0045/12
faktúra
ABEL - Computer, s.r.o.
31634788
28,44 EUR
13.02.2012
Predmet: Repasované atramenty HP
4/1200161
objednávka
ABEL - Computer, s.r.o.
31634788
37,92 EUR
02.07.2012
Predmet: Repasované atramenty HP
DF0393/12
faktúra
ABEL - Computer, s.r.o.
31634788
37,92 EUR
13.07.2012
Predmet: Repasované atramenty HP
4/1200254
objednávka
ABEL - Computer, s.r.o.
31634788
41,76 EUR
01.10.2012
Predmet: Repasované atramenty HP
DF0637/12
faktúra
ABEL - Computer, s.r.o.
31634788
41,76 EUR
04.10.2012
Predmet: Repasované atramenty HP
4/1200293
objednávka
ABEL - Computer, s.r.o.
31634788
32,10 EUR
15.11.2012
Predmet: Kompatibilný toner HP
DF0754/12
faktúra
ABEL - Computer, s.r.o.
31634788
32,10 EUR
23.11.2012
Predmet: Kompatibilný toner HP
DF0764/12
faktúra
ABEL - Computer, s.r.o.
31634788
32,10 EUR
23.11.2012
Predmet: Kompatibilný toner *HP
6/1400057
objednávka
ABEL - Computer, s.r.o.
31634788
40,86 EUR
03.03.2014
Predmet: Repasované atramenty HP
DF0100/14
faktúra
ABEL - Computer, s.r.o.
31634788
40,86 EUR
19.03.2014
Predmet: Repasované atramenty HP
6/1400212
objednávka
ABEL - Computer, s.r.o.
31634788
167,53 EUR
24.06.2014
Predmet: Tonery HP, Canon
DF432/14
faktúra
ABEL - Computer, s.r.o.
31634788
167,53 EUR
01.07.2014
Predmet: Tonery HP, Canon
DF0108/15
faktúra
ABEL - Computer, s.r.o.
31634788
82,62 EUR
02.03.2015
Predmet: Repasované atramenty HP 339 a 344
7/1500057
objednávka
ABEL - Computer, s.r.o.
31634788
82,62 EUR
26.02.2015
Predmet: Repasované atramenty HP
DF0209/12
faktúra
AB Ratings and Services, s. r. o.
45537283
757,50 EUR
07.05.2012
Predmet: Spracovanie analýzy a priradenie ratingového hodnotenia Mestu Žarnovica
DF0248/23
faktúra
A CAPELLA, s.r.o.
50112813
1 427,39 EUR
14.04.2023
Predmet: Akcia - vystúpenie vokálnej skupiny FRAGILE
DF132/2025
faktúra
A CAPELLA, s.r.o.
50112813
483,89 EUR
20.03.2025
Predmet: Akcia - Shirley Valentine - divadelné predstavenie
ZS2023008/OKMŠ
zmluva
A CAPPELLA, s.r.o.
50112813
20,00 EUR
08.02.2023
Predmet: Zabezpečenie umeleckého vystúpenia skupiny Fragile
ZS2024162/OKMŠ
zmluva
A CAPPELLA, s.r.o.
50112813
0,00 EUR
29.11.2024
Predmet: Zmluva o spoluorganizovaní umeleckého programu - divadelného predstavenia
ZR2019002/OE
zmluva
Adamec Mário
0,00 EUR
28.03.2019
Predmet: Zmluva č. 04 o nájme bytu č. 14 v bytovom dome súpisné číslo 1526 na Ul. Fraňa Kráľa č. 65 v Žarnovici
ZR2020043/SMM
zmluva
Adamec Mário
0,00 EUR
30.11.2020
Predmet: Zmluva č. 06 o nájme bytu č. 14 v bytovom dome súp. číslo 1526 na ul. Fraňa Kráľa č. 65 v Žarnovici
ZR2021041/SMM
zmluva
Adamec Mário
0,00 EUR
30.11.2021
Predmet: Zmluva č. 07 o nájme bytu č. 14 v BD súp.č. 1526 na ul. Fraňa Kráľa č. 65 v Žarnovici
ZB2023099/OSMM
zmluva
Adamec Mário
0,00 EUR
20.11.2023
Predmet: Zmluva č. 09 o nájme bytu č. 14 v bytovom dome súpisné číslo 1526 na Ul. Fraňa Kráľa č. 65 v Žarnovici
6/1400123
objednávka
ADAM KRTKO s.r.o.
46355979
135,00 EUR
11.04.2014
Predmet: Čistenie kanalizácie - bytový dom F. Kráľa 1525
DF0245/14
faktúra
ADAM KRTKO s.r.o.
46355979
135,00 EUR
06.05.2014
Predmet: Čistenie kanalizácie-Bytový dom 1525
6/1400139
objednávka
ADAM KRTKO s.r.o.
46355979
157,50 EUR
09.05.2014
Predmet: Čistenie kanalizácie v bytovom dome na ul. F. Kráľa 1526
DF0270/14
faktúra
ADAM KRTKO s.r.o.
46355979
157,50 EUR
22.05.2014
Predmet: Čistenie kanalizácie-Bytový dom 1526
8/1600307
objednávka
ADAM KRTKO s.r.o.
46355979
135,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Odstránenie havarijného stavu kanalizácie v bytovom dome na ul. F. Kráľa 1525/62; 1525/63
DF0829/16
faktúra
ADAM KRTKO s.r.o.
46355979
135,00 EUR
03.11.2016
Predmet: Odstránenie havarijného stavu kanalizácie BD 1525
ZS2022034/OKMŠ
zmluva
Adam Mrenica
0,00 EUR
09.06.2022
Predmet: Darovacia zmluva - kniha pre knižnicu
ZS2024035/OSMM
zmluva
Adam Sitár
0,00 EUR
11.04.2024
Predmet: Zmluva o dobrovoľníckej činnosti - Adam Sitár
15/2300226
objednávka
Adam sport s.r.o.
45881553
191,90 EUR
20.07.2023
Predmet: technické vybavenie DHZO
DF0627/23
faktúra
Adam sport s.r.o.
45881553
191,90 EUR
21.07.2023
Predmet: Technické vybavenie pre DHZ
ZS1062011
zmluva
Adela Kováčová
21.06.2011
Predmet: Zmluva20/11/OKMaŠ ukážka ľudového remesla - pletené košíky
ZP2018045/OE
zmluva
Adela Kováčová
1 423,36 EUR
12.12.2018
Predmet: Kúpna zmluva č. 2018/06