Dokumenty:
zobraziť na stránke
001/2011
zmluva
ARS NOVA spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
08.02.2011
Predmet: poskytovanie služieb - program na zverejňovanie dokumentov
Dodatok č.4/2011
zmluva
Veolia Transport Nitra a.s.
36545082
44 000,00 EUR
22.03.2011
Predmet: dopravné služby - záloha
Dodatok č.DZ221401202690101
zmluva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
00156621
847 156,31 EUR
25.03.2011
Predmet: K zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
834408-010/2011
zmluva
Železnice Slovenskej republiky
31364501
25 038,00 EUR
27.04.2011
Predmet: nový cintorín
002/2011
zmluva
Nadácia Allianz
42134064
1 600,00 EUR
23.05.2011
Predmet: rýchlostný merač
Kúpna zmluva zo dňa 20.5.2011
zmluva
Rozália Turbová, Ladislav Maťo
4 300,00 EUR
26.05.2011
Predmet: kúpna zmluva nehnuteľností
Licenčná zmluva
zmluva
SOZA
00178454
80,40 EUR
22.06.2011
Predmet: o použití hudobných diel
3/2011
zmluva
Mariám Líška - Agentúra LIOB
40494683
2,72 EUR
20.07.2011
Predmet: zabezpečenie stravovania
Kupna zmluva
zmluva
Ing. Ľubomír Buday
60 000,00 EUR
20.07.2011
Predmet: Kúpa nehnuteľnosti
O užívaní siete
zmluva
OBECNE SIETE, s.r.o.
36831522
0,00 EUR
12.08.2011
Predmet: Obec sa zaväzuje umožniť Operátorovi bezodplatne využívať konzoly verejného rozhlasu na inštaláciu počítačových káblových rozvodov
Zmluva č. 66200013
zmluva
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
26.08.2011
Predmet: Zmluva o zabezpečení komplexného nakladania s komunálnymi, drobnými stavebnými odpadmi a nebezpečnými odpadmi obce
14/2011
zmluva
AB-STAV s.r.o.
36548707
19 507,57 EUR
19.09.2011
Predmet: Zhotovenie spodnej stavby viacúčelového ihriska v obci Lužianky
20/2011
zmluva
AB-STAV s.r.o.
36548707
15 020,87 EUR
19.09.2011
Predmet: Kanalizácia obce Lužianky
Zmluva o dielo č.1/2011
zmluva
SPORT SERVICE, s.r.o.
36785571
32 245,80 EUR
03.11.2011
Predmet: Multifunkčné ihrisko
Zmluva č.5/2011
zmluva
Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre
37966456
07.11.2011
Predmet: sociálna služba v Dennom stacionári
Zumba
zmluva
Mgr. Libuša Šišková
41440421
11.11.2011
Predmet: Prevádzkovanie zariadenia na rekondíciu.
Kúpna zmluva
zmluva
Ing. Jozef Drahoš,JUDr. Miroslav Hronský
18 924,00 EUR
15.11.2011
Predmet: Kúpa parcely č. 108/1, 108/2
Zmluva č.001/ZÚ/2010/2011
zmluva
ZELENÉ MESTO s.r.o.
45651973
24.11.2011
Predmet: zimná údržba ciest
21.2.2012
zmluva
DATALAN,a.s.
34003517
5,00 EUR
05.03.2012
Predmet: poskytovanie elektronických služieb objednávateľa
29.2.2012
zmluva
Martin Kolha
80,00 EUR
05.03.2012
Predmet: dočasné užívanie nájomného bytu, hospodár OFK, Športová 4, Lužianky
1.3.2012
zmluva
Maroš Kiesel
800,00 EUR
05.03.2012
Predmet: zhotovenie webovej stránky
Zmluva o dielo 3.5.2012
zmluva
Štefan Zaujec - stavebná firma Cesty
34314172
23 860,03 EUR
03.05.2012
Predmet: Prechody pre chodcov s osvetlením
28/NR/2012
zmluva
OBVODNÝ ÚRAD NITRA
3 000,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu."Kamerový monitorovací systém v obci Lužianky - Bezpečné Lužianky"
183/2012
zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
37861298
300,00 EUR
29.05.2012
Predmet: dotácia na úhradu nákladov na podporu športu
zmluva na kamerový systém
zmluva
CZ CZ Nitra s.r.o.
31419470
18 942,24 EUR
01.06.2012
Predmet: Dodávka a montáž kamerového systému pre obec
1
dodatok
Štefan Zaujec - stavebná firma Cesty
34314172
14 997,46 EUR
08.06.2012
Predmet: Prechod č. 7 - Železničná stanica
Prechod č.8 - Na Ihrisko
5/2012
zmluva
Hinca Miroslav
0,00 EUR
18.06.2012
Predmet: Dodatok k zmluve o zriadení vecného bremena
001
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
16,53 EUR
07.02.2011
Predmet: Dodávka elektriny
002
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
695,03 EUR
07.02.2011
Predmet: dodávka elektriny
003
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
56,51 EUR
07.02.2011
Predmet: dodávka elektriny
004
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
-140,67 EUR
08.02.2011
Predmet: vyúčtovanie elektriny
005
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
6,62 EUR
08.02.2011
Predmet: dodávka
006
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
517,91 EUR
08.02.2011
Predmet: dod
007
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
529,47 EUR
08.02.2011
Predmet: dod
008
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
49,55 EUR
08.02.2011
Predmet: dod
009
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
262,00 EUR
08.02.2011
Predmet: dod
010
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
506,73 EUR
08.02.2011
Predmet: dod
011
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
211,09 EUR
08.02.2011
Predmet: dod
012
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 014,00 EUR
08.02.2011
Predmet: plyn OCU
013
faktúra
SPP,a.s.
35815256
430,00 EUR
08.02.2011
Predmet: plyn - šport. areál
014
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
307,48 EUR
08.02.2011
Predmet: Na Ihrisko 4
015
faktúra
SAFETECH
40687813
120,00 EUR
08.02.2011
Predmet: činnosť technika požiarnej ochrany
016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
82,82 EUR
08.02.2011
Predmet: OcU
017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
64,13 EUR
08.02.2011
Predmet: Ocu
018
faktúra
Západoslovenská vodárensjá spoločnosť, a.s.
36550949
398,33 EUR
08.02.2011
Predmet: prevádzkovanie - vodovod na Rastislavovej ul.
019
faktúra
Západoslovenská vodárensjá spoločnosť, a.s.
36550949
278,83 EUR
08.02.2011
Predmet: vodovod -Sasinkova a Kaplanova ul.
020
faktúra
Lindstrőm s.r.o.
35742364
7,14 EUR
08.02.2011
Predmet: prenájom rohoží od 06.12.2010 do 31.12.2010
021
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
2 101,14 EUR
08.02.2011
Predmet: vývoz odpadu
022
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
138,24 EUR
08.02.2011
Predmet: vývoz separov. odpadu
023
faktúra
JAMISS,spol.s r.o.
36563081
14,40 EUR
08.02.2011
Predmet: Tlačivo Objednávka
024
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
7,06 EUR
08.02.2011
Predmet: SWAN
025
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
1,23 EUR
08.02.2011
Predmet: vyučtovávanie - predplatné za rok 2010
026
faktúra
Západoslovenská vodárensjá spoločnosť, a.s.
36550949
56,40 EUR
08.02.2011
Predmet: Rastislavova 266
027
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,97 EUR
08.02.2011
Predmet: OCU
028
faktúra
Mestské služby Nitra
17643848
277,12 EUR
08.02.2011
Predmet: cintorínsky odpad
029
faktúra
DATALAN,a.s.
34003517
162,13 EUR
08.02.2011
Predmet: mesačná podpora
030
faktúra
PYROTEX, s.r.o.
36242781
945,58 EUR
08.02.2011
Predmet: DHZ Lužianky
031
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
385,87 EUR
08.02.2011
Predmet: Rastislavova 266
032
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
44,65 EUR
08.02.2011
Predmet: OcU
033
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
209,03 EUR
08.02.2011
Predmet: Rastislavova 172
034
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
239,17 EUR
08.02.2011
Predmet: Sasinkova 2
035
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
395,40 EUR
08.02.2011
Predmet: Radošínska 55
036
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
161,21 EUR
08.02.2011
Predmet: Dunajského 3
037
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
62,41 EUR
08.02.2011
Predmet: Korytovská
038
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
42,53 EUR
08.02.2011
Predmet: OcU
039
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
16,82 EUR
08.02.2011
Predmet: Nejedlého 3
040
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
107,12 EUR
08.02.2011
Predmet: Rastislavova
041
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
300,78 EUR
08.02.2011
Predmet: Rastislavova 54
042
faktúra
AUTOMAN
35338172
136,61 EUR
08.02.2011
Predmet: oprava Škoda Felícia
043
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,89 EUR
08.02.2011
Predmet: poplatky
044
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
80,99 EUR
08.02.2011
Predmet: pop
045
faktúra
FITTICH TEMIS spol. s r.o.
31422110
29,88 EUR
08.02.2011
Predmet: skúška systému
046
faktúra
Robert Funfálek RF SERVICE
14109344
675,17 EUR
08.02.2011
Predmet: toner
047
faktúra
Ing. Vlček - TOPSET
32643748
51,78 EUR
08.02.2011
Predmet: aktualizácia programov
048
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
66,36 EUR
08.02.2011
Predmet: prenájom
049
faktúra
Nákladná automobilová doprava Nitra a.s.
34118926
116,98 EUR
08.02.2011
Predmet: odvoz odpad. vôd
050
faktúra
Ing. Macko Vladimír
22819045
196,35 EUR
08.02.2011
Predmet: oboznamovanie vodičov - vašich zamestnancov
051
faktúra
AUTOMAN
35338172
29,22 EUR
08.02.2011
Predmet: oprava Škoda Felícia
052
faktúra
Základná org. technických športov
30813433
60,00 EUR
08.02.2011
Predmet: zapožičanie strelnice
053
faktúra
ZMO, región JE
31826385
75,20 EUR
08.02.2011
Predmet: publikácia