organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
63/2021
faktúra
SPRAVBYTKOMFORT, a. s.
31718523
-1 270,08 EUR
17.03.2022
Predmet: Vyúčtovanie tepla OA 1-8/2021.
290/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-961,24 EUR
23.10.2023
Predmet: Zemný plyn - vyúčtovanie 09/2023.
378/2020
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-907,28 EUR
20.01.2021
Predmet: plyn - ročné vyúčtovanie
137/2021
faktúra
VSE a.s.
44483767
-835,00 EUR
20.05.2022
Predmet: SOŠP SŠ - nástupnícka organizácia - vyúčt. rok 2020 - nesprávny odpočet.
034/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-725,82 EUR
03.11.2021
Predmet: Plyn - preplatok ŠJ
489/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-620,74 EUR
09.12.2016
Predmet: plyn ŠJ - vyúčtovanie
303/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-584,60 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina oprava za 01/2023 - ŠJ.
304/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-565,45 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina oprava za 02/2023.
355/2013
faktúra
VSE a.s.
36211222
-565,09 EUR
11.10.2013
Predmet: elektrická energia - dobropis
138/2022
faktúra
VSE a.s.
44483767
-563,71 EUR
20.05.2022
Predmet: SOŠP SŠ - nástupnícka organizácia - vyúčt. rok 2021 - nesprávny odpočet.
305/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-513,92 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina oprava za 3/2023.
306/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-484,02 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina - oprava za 04/2023.
149/2022
faktúra
CANIS SAFETY, a.s.
47998156
-461,60 EUR
20.05.2022
Predmet: SŠ - dobropis pracovné odevy.
061/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
-387,14 EUR
12.11.2021
Predmet: dobropis Asseco
307/2013
faktúra
VVS, a.s.
36570460
-361,85 EUR
11.10.2013
Predmet: elektrická energia - dobropis
022/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
-322,38 EUR
02.11.2021
Predmet: služby SPIN - dobropis
063/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
-322,38 EUR
12.11.2021
Predmet: dobropis Asseco
031/2021
faktúra
Slovakia Energy
-236,59 EUR
02.11.2021
Predmet: elektrická energia - preplatok
242/2015
faktúra
Peter George Pritchard
46849378
-225,00 EUR
09.06.2015
Predmet: lektorská činnosť - dobropis
456/2019
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
-199,14 EUR
23.01.2020
Predmet: dobropis - tlačiareň
267/2013
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-171,58 EUR
11.07.2013
Predmet: plyn - dobropis
DFP/23/0064
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-170,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Elektrina - P.Č.
550/2012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-165,15 EUR
22.01.2013
Predmet: plyn ŠJ
228/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-150,03 EUR
22.09.2023
Predmet: preplatok elektriny byt P. Horova 13, PO
143/2020
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
-148,48 EUR
20.05.2020
Predmet: tovar bufet - dobropis
415/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
-145,30 EUR
07.01.2020
Predmet: Dobropis VUC NET
220/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-142,20 EUR
02.03.2022
Predmet: Vyúčtovanie plynu ŠJ (1.9.21-31.12.21)
155/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-141,34 EUR
25.05.2022
Predmet: SŠ elektrická energia preplatok 1.10.-31.12.2021.
DFP/22/0010
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-141,34 EUR
07.07.2022
Predmet: Elektrická energia - preplatok - P.Č.
023/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
-129,05 EUR
02.11.2021
Predmet: Servisné práce Spin _ dobropis
597/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
-121,40 EUR
26.02.2013
Predmet: elektrická energia
027/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-106,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Plyn - preplatok ŠJ
DFP/23/0082
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-98,08 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina oprava za 01-07/2023 - P.Č.
14/0043
faktúra
VSE a.s.
36211222
-90,71 EUR
04.02.2015
Predmet: Vyúčtovanie el. energie v apartmánoch.
035/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-90,05 EUR
03.11.2021
Predmet: plyn - preplatok
360/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
-86,50 EUR
19.11.2019
Predmet: VUC NET - dobropis
239/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-80,00 EUR
29.09.2023
Predmet: Elektrina - byt Pavla Horova - dobropis.
15/0049
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
-63,72 EUR
03.02.2016
Predmet: Preplatok el. energie - apartmány.
169/2021
faktúra
Seminaria, s.r.o.
26426218
-63,20 EUR
25.01.2022
Predmet: Dobropis k fa. č. 164/2021.
378/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-60,76 EUR
27.01.2023
Predmet: zemný plyn - zúčtovanie za rok 2022 ŠJ