organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
001/2011
objednávka
AJFA+AVIS, s.r.o.
48,00 EUR
24.01.2011
Predmet: predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka..." na rok 2011
001/2011
zmluva
SPP a.s.
35815256
25.01.2011
Predmet: plyn
001/2011
faktúra
SPP, a.s.
35815256
518,00 EUR
02.02.2011
Predmet: plyn ŠJ
001/2011/P
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
53,33 EUR
21.03.2011
Predmet: Pranie prádla.
001/2011/SF
faktúra
Javolko Ján
31280382
88,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Preprava osôb
001/2012
zmluva
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
19,20 EUR
09.01.2012
Predmet: Poskytovanie služieb mobilného operátora
001/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
001/2013
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
620,47 EUR
12.03.2013
Predmet: tovar bufet
001/2017
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
27,00 EUR
06.03.2017
Predmet: spotrebný tovar
001/2020
faktúra
JEZET reklamná agentúra s.r.o.
35763205
720,00 EUR
12.02.2020
Predmet: Propagácia školy
001/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
2 000,00 EUR
01.03.2021
Predmet: stravné lístky
001/2021
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
58,80 EUR
02.11.2021
Predmet: VUC NET
001/2023
faktúra
4home, a.s.
27465616
2 798,00 EUR
31.01.2023
Predmet: Bavlnené obliečky pre školský internát
002/2011
objednávka
Žarnay Peter
2 858,00 EUR
24.01.2011
Predmet: maliarske práce
002/2011
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
48,00 EUR
24.01.2011
Predmet: odborná literatúra
002/2011
zmluva
KOMÍN SERVIS
34651659
280,00 EUR
25.01.2011
Predmet: čistenie a revízie komínov
002/2011/P
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
46,75 EUR
21.03.2011
Predmet: Pranie obrusov
002/2011/SF
faktúra
Lineas, s.r.o.
31692923
564,28 EUR
27.04.2011
Predmet: Pracovná porada zamestnancov školy + pracovný obed a občerstvenie
002/2012
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja
37885341
395,00 EUR
08.03.2012
Predmet: služby ARR PSK
002/2012
zmluva
Ing. Vladimír Pápež EKON SPO
14219671
2,52 EUR
24.04.2012
Predmet: Stravovanie - obed
002/2013
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
12.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ
002/2017
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
06.03.2017
Predmet: servisné práce SPIN
002/2020
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
12.02.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby GDPR
002/2021
faktúra
Ivan Bondra - Telco B
22910158
627,24 EUR
01.03.2021
Predmet: Kancelársky papier
002/2021
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Pracovná zdravotná služba
002/2023
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
31.01.2023
Predmet: GDPR
003/2011
faktúra
Žarnay Peter
43636128
2 858,00 EUR
24.01.2011
Predmet: maliarske práce
003/2011
zmluva
MARTEZ
10724549
285,50 EUR
25.01.2011
Predmet: revízia šijacích strojov
003/2011
objednávka
ESSOX-Peter Cirjak
22908145
490,00 EUR
22.03.2011
Predmet: uverejnenie inzerátu
003/2011/P
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
74,69 EUR
21.03.2011
Predmet: Informácia o poskytovaní služieb v rámci PČ
003/2012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
303,00 EUR
08.03.2012
Predmet: plyn ŠJ 1/2012
003/2012
zmluva
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
0,00 EUR
24.04.2012
Predmet: pranie a žehlenie bielizne
003/2013
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
12.03.2013
Predmet: internet 1/2013
003/2017
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
480,78 EUR
06.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
003/2020
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 378,50 EUR
12.02.2020
Predmet: potraviny ŠJ
003/2021
faktúra
Swan, a.s.
47258314
13,20 EUR
01.03.2021
Predmet: internet
003/2021
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
60,47 EUR
02.11.2021
Predmet: telekomunikačné služby
003/2023
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
31.01.2023
Predmet: SPIN za rok 2023
004/2011
objednávka
Privatpress, s.r.o.
67,50 EUR
24.01.2011
Predmet: predplatné Prešovský večerník na rok 2011
004/2011
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
67,50 EUR
24.01.2011
Predmet: predplatné Prešovský večerník
004/2011
zmluva
MARTEZ
10724549
2 239,00 EUR
25.01.2011
Predmet: revízia elektroinštalácie a rozvádzačov
004/2011/P
faktúra
MERKURY MARKET SLOVAKIA s.r.o.
36501891
135,98 EUR
21.03.2011
Predmet: Nákup dverí.
004/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
08.03.2012
Predmet: servisné práce SPIN
004/2012
zmluva
HAUS Seman s.r.o.
36477630
0,00 EUR
24.04.2012
Predmet: dodávka tovaru
004/2013
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
928,09 EUR
12.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ
004/2017
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
06.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
004/2020
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
245,33 EUR
12.02.2020
Predmet: pranie posteľnej bielizne ŠI
004/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
01.03.2021
Predmet: upgrade SPIN
004/2021
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
6,85 EUR
02.11.2021
Predmet: telekomunikačné služby
004/2023
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
11,00 EUR
31.01.2023
Predmet: Internet 01/2023.
005/2011
objednávka
Itaka plus s.r.o.
310,00 EUR
24.01.2011
Predmet: posuvná stena do sprchovacieho kúta - montáž
005/2011
zmluva
PERMA
45915555
25.01.2011
Predmet: pranie a žehlenie bielizne
005/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
513,71 EUR
02.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ
005/2011/P
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
39,95 EUR
21.03.2011
Predmet: Pranie obrusov
005/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
4,52 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny bufet
005/2012
zmluva
Ing. Jozef Brič
10690557
54,67 EUR
24.04.2012
Predmet: odborné prehľadky a skúšky VTZ
005/2013
faktúra
SPP, a.s.
35815256
276,00 EUR
12.03.2013
Predmet: plyn ŠJ 1/2013
005/2017
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
06.03.2017
Predmet: služby SPIN
005/2020
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
126,74 EUR
12.02.2020
Predmet: tovar - bufet
005/2021
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
-14,24 EUR
01.03.2021
Predmet: tovar bufet
005/2021
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
54,73 EUR
02.11.2021
Predmet: telekomunikačné služby
005/2023
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
31.01.2023
Predmet: SPIN rozsah služby č.1 za 1 štvrťrok 2023
006/2011
zmluva
ELHOZ
45990468
45,00 EUR
25.01.2011
Predmet: hodinové zariadenie
006/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
9,48 EUR
02.02.2011
Predmet: potraviny bufet
006/2011
objednávka
Zebra,grafické a folmové štúdio, s.r.o.
409,00 EUR
25.02.2011
Predmet: výroba a prezentácia videospotu: dátum začatia vysielania 24.01.2011, dĺžka vysielacieho času: 6 týždňov
006/2011/P
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
44,20 EUR
19.10.2011
Predmet: Pranie obrusov
006/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
332,15 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
006/2012
zmluva
D+K Alarm s.r.o.
36459411
81,11 EUR
24.04.2012
Predmet: pravidelné odborné prehľadky a skúšky EPS
006/2013
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
743,96 EUR
12.03.2013
Predmet: oprava počítačov
006/2017
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
551,34 EUR
06.03.2017
Predmet: pranie posteľného prádla
006/2020
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 285,99 EUR
12.02.2020
Predmet: potraviny ŠJ
006/2021
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
-31,75 EUR
01.03.2021
Predmet: tovar bufet
006/2021
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 051,44 EUR
02.11.2021
Predmet: potraviny ŠJ
006/2023
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
25,49 EUR
31.01.2023
Predmet: nové verzie MAGMA 1. štvrťrok 2023
007/2011
objednávka
Dopravný podnik mesta Prešov a.s.
127,60 EUR
24.01.2011
Predmet: reklamné letáky vo vozidlách MHD
007/2011
faktúra
Macko
168,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Ing.Macko - potraviny ŠJ
007/2011
zmluva
Ing. Jarmila Šiovičová
85,46 EUR
25.02.2011
Predmet: predaj / kúpa-šijací stroj s podstavcom = 28,40€
vypracovanie znaleckého posudku = 57,06 €
007/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
08.03.2012
Predmet: internet 1/2012
007/2012
zmluva
MARTEZ
10742549
0,00 EUR
24.04.2012
Predmet: odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ
007/2013
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
56,16 EUR
12.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ