Dokumenty:
zobraziť na stránke
425
faktúra
Andrej Hoďa
88366529
72,00 EUR
17.05.2019
Predmet: reprezentačné - OcÚ
11/2011
zmluva
Hentek Marian
8308036385
0,00 EUR
24.03.2011
Predmet: prenájom nebyt.priestorov
464
faktúra
Pavel Jež-Truhlářství
75682036
255,00 EUR
06.06.2019
Predmet: plachty na stánky - Kult. dom
234
faktúra
Central Company, Martina Fereš
74728156
11,43 EUR
13.04.2015
Predmet: plastové tabuľky - Zákaz vysýpania smeti
457
faktúra
Tlačiareň ZVaJS
738271
4,21 EUR
15.07.2013
Predmet: tlačívá - výpis a odpis RT
711
faktúra
Fyzická osoba
69709378
773,00 EUR
22.11.2013
Predmet: drevený stánok
150
faktúra
Knižní veľkoobchod Pavel Koles
65776364
30,00 EUR
06.03.2012
Predmet: knihy - súťaž v pečení ceny Advent
561
faktúra
Jaromír Havlíček Agripa
63301687
440,00 EUR
03.07.2019
Predmet: Ruské kolo - Habánsky jarmok
492
faktúra
ELEKON, s.r.o.
60726890
178,00 EUR
06.06.2019
Predmet: oprava a servis vežových hodín
514
faktúra
ELEKON, s.r.o.
60726890
145,00 EUR
13.07.2018
Predmet: oprava a údržba vežových hodín
300
faktúra
ELEKON, s.r.o.
60726890
225,00 EUR
27.04.2018
Predmet: servis vežových hodín
5
faktúra
ELEKON, s.r.o.
60726890
129,00 EUR
04.01.2018
Predmet: oprava vežových hodín
414
faktúra
ELEKON, s.r.o.
60726890
113,00 EUR
13.06.2017
Predmet: oprava a servis vežových hodín
523
faktúra
ELEKON, s.r.o.
60726890
115,00 EUR
18.08.2014
Predmet: oprava vež. hodín
449
faktúra
Dunajská kapela
598828106
400,00 EUR
03.07.2017
Predmet: hudobné vystúpenie - Hab. hodový jarmok
501
faktúra
Dunajská kapela
598828106
400,00 EUR
12.07.2016
Predmet: hudobné vystúpenie Bečkovi chlapci - Habánsky hodový jarmok
FO 85
faktúra
Hruboš Milan Mgr.
590204/6425
518,18 EUR
29.03.2011
Predmet: Stočné
FO 268
faktúra
Tomiš Ľubomír Ing.
531113/163
468,83 EUR
29.03.2011
Predmet: Stočné
49
objednávka
Ateliérving s.r.o.
52494977
2 310,00 EUR
13.08.2019
Predmet: Projektová dokumentácia - Obnova športového areálu pri ZŠ
445
faktúra
Jana Šoltýsová-ŠOLTÝS-BUS
52147169
280,00 EUR
27.05.2019
Predmet: prepravné služby - Levárenek
573
faktúra
Ing. František Michálek
51961261
60,00 EUR
03.07.2019
Predmet: Fotograf - Habánsky hod. jarmok
453
faktúra
Ing. František Michálek
51961261
50,00 EUR
29.05.2019
Predmet: fotografický záznam z podujatia - DFF
328
faktúra
BOZPEX s. r. o.
51944103
30,00 EUR
15.04.2019
Predmet: školenie BOZP
151
faktúra
BOZPEX s. r. o.
51944103
250,00 EUR
18.02.2019
Predmet: služby BOZP
356
faktúra
TRY ART studio, s.r.o.
51933365
61,35 EUR
29.04.2019
Predmet: zhotovenie skybond tabuľa s polepom
261
faktúra
TRY ART studio, s.r.o.
51933365
81,00 EUR
25.03.2019
Predmet: magnetické označenie kontajnerov - Zberný dvor
235
faktúra
TRY ART studio, s.r.o.
51933365
26,64 EUR
14.03.2019
Predmet: samolepky na traktor
216
faktúra
Hýll Vladimír
51859459
200,00 EUR
07.03.2019
Predmet: inštaletérske práce - Kult. dom
135
faktúra
Hýll Vladimír
51859459
250,00 EUR
11.02.2019
Predmet: inštalatérske práce - Zdrav. stredisko
158
faktúra
Daniel Varhaník DV
51750325
438,00 EUR
19.02.2019
Predmet: dodanie žalúzií -ZŠ telecvičňa
532
faktúra
Bečkovi chlapci o.z.
51735750
1 200,00 EUR
24.06.2019
Predmet: Lístky na festival Stretnúci záhoraku
14
objednávka
Bečkovi chlapci o.z.
51735750
1 300,00 EUR
18.06.2019
Predmet: Vstupenky na festival "Stretnúcí Záhoráku"
495
faktúra
Bečkovi chlapci o.z.
51735750
300,00 EUR
09.07.2018
Predmet: lístky na festival - Stretnúci záhoraku
494
faktúra
Bečkovi chlapci o.z.
51735750
500,00 EUR
09.07.2018
Predmet: hudobná produkcia skupina Bečkovi chlapci - Jarmok
665
faktúra
PERRY SOFT s.r.o.
51682265
300,00 EUR
06.08.2019
Predmet: údržba mobilnej aplikácie - aug. 2019
572
faktúra
PERRY SOFT s.r.o.
51682265
300,00 EUR
03.07.2019
Predmet: údržba mobilnej aplikácie SOM - júl 2019
478
faktúra
Perry soft s.r.o.
51682265
300,00 EUR
05.06.2019
Predmet: údržba mobilnej aplikácie SOM - jún 2019
414
faktúra
Perry soft s.r.o.
51682265
300,00 EUR
17.05.2019
Predmet: správa a údržba mobilnej aplikácie SOM Veľké Leváre - máj 2019
149
faktúra
Perry soft s.r.o.
51682265
750,00 EUR
15.02.2019
Predmet: vyhotovenie mobilnej aplikácie
837
faktúra
MASPLAN s.r.o.
51640538
17 340,00 EUR
28.11.2018
Predmet: PD pre objekt - Zariadenie pre seniorov
434
faktúra
MASPLAN s.r.o.
51640538
990,00 EUR
14.06.2018
Predmet: rozpočtové náklady - "Zariadenie pre seniorov"
301
faktúra
MASPLAN s.r.o.
51640538
400,00 EUR
02.05.2018
Predmet: arch. štúdia - areál ZŠ a MŠ
37
objednávka
Alena Dúšková
51447720
2 200,00 EUR
19.07.2019
Predmet: Krojové nohavice
457
faktúra
TMProjekt s.r.o.
51209519
2 706,00 EUR
28.06.2018
Predmet: projekt cesta Pekárska , zameranie
456
faktúra
TMProjekt s.r.o.
51209519
1 584,00 EUR
28.06.2018
Predmet: projekt cesta Zámočnícka - chodník
455
faktúra
TMProjekt s.r.o.
51209519
4 752,00 EUR
28.06.2018
Predmet: zameranie, projekt cesta Zámočnícka, projekt verejného osvetlenia
597
faktúra
Divadlo Žihadlo
51185440
150,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Divadelné predstavenie - CZA
24
objednávka
Divadlo Žihadlo
51185440
150,00 EUR
02.07.2019
Predmet: Divadelné predstavenie Klaun Pepele
748
faktúra
Belcoop Group s.r.o.
51164019
6 659,32 EUR
22.10.2018
Predmet: práce naviac pri budovaní MK - Tichá ul.
749
faktúra
Belcoop Group s.r.o.
51164019
33 970,30 EUR
22.10.2018
Predmet: stavebné práce - MK - Tichá ul.
368
faktúra
ekoposs+, s.r.o.
51104008
468,00 EUR
25.05.2018
Predmet: vypracovanie Bezpečnostnej dokumentácie
843
faktúra
Marcel Lančarič
51049635
255,00 EUR
19.12.2017
Predmet: tepovanie stoličiek - sobášna miestnosť
410/2019
zmluva
VA-project, s.r.o.
51012006
6 540,00 EUR
14.08.2019
Predmet: Zmluva o dielo
531
faktúra
VA-project, s.r.o.
51012006
390,00 EUR
24.06.2019
Predmet: Projekt - Dopravné značenia
480
faktúra
VA-project, s.r.o.
51012006
990,00 EUR
05.06.2019
Predmet: projekt - dotlač cyklotrasy
89
faktúra
VA-project, s.r.o.
51012006
641,08 EUR
23.01.2019
Predmet: projekt - dotlač cyklotrasy Veľké Leváre
839
faktúra
Magnetkomat s.r.o.
51008874
105,00 EUR
29.11.2018
Predmet: magnetky Hab. múzeum -OcÚ
565
faktúra
Magnetkomat s.r.o.
51008874
255,00 EUR
03.08.2018
Predmet: hrnčeky s potlačou - Kult. dom
460
faktúra
Magnetkomat s.r.o.
51008874
168,50 EUR
29.06.2018
Predmet: magnetky - Kult. dom
693
faktúra
Magnetkomat s.r.o.
51008874
191,00 EUR
17.10.2017
Predmet: magnetky, hrnčeky s potlačou
606
faktúra
DH fire safety s.r.o.
50910612
632,00 EUR
21.08.2018
Predmet: prúdnica na tuhé zmáčadlá - Hasič. zbrojnica
686
faktúra
Požiarna bezpečnosť s.r.o.
50813145
1 611,50 EUR
12.08.2019
Predmet: Materiálové vybavenie - hasiči
48
objednávka
Požiarna bezpečnosť s.r.o.
50813145
1 611,50 EUR
07.08.2019
Predmet: Bezpečnostné prvky pre hasičov
632
faktúra
Požiarna bezpečnosť s.r.o.
50813145
1 037,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Zásahový oblek a obuv
15
objednávka
Požiarna bezpečnosť s.r.o.
50813145
1 037,00 EUR
19.06.2019
Predmet: Bezpečnostná výzbroj pre hasičov
690
faktúra
PERA services s.r.o.
50800281
550,00 EUR
13.08.2019
Predmet: Tlač plagátov "Náučný chodník"
442
faktúra
Keramik MK, s.r.o.
50734741
300,00 EUR
23.05.2019
Predmet: keramické magnetky a hrnčeky
458
faktúra
Keramik MK, s.r.o.
50734741
210,00 EUR
28.06.2018
Predmet: keramické hrnčeky a magnetky
280
faktúra
Keramik MK, s.r.o.
50734741
200,00 EUR
24.04.2017
Predmet: keramické magnetky - Kult. dom
497
faktúra
SATIS, s.r.o.
50730282
120,00 EUR
18.07.2017
Predmet: monitoring prepadnutej cesty
633
faktúra
MEA Water Management s.r.o.
50643711
119,17 EUR
21.09.2017
Predmet: liatinový poklop na kanalizačnú šachtu
660
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
439,20 EUR
12.09.2018
Predmet: dopravné zrkadlo
200
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
60,00 EUR
16.03.2018
Predmet: dopravná značka + úchyty
609
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
716,18 EUR
06.09.2017
Predmet: stĺpiky, značenie, úchyty, pätky
598
faktúra
GIVsport s.r.o.
50527584
412,50 EUR
05.09.2017
Predmet: bunda do dažďa - štadión TJ
711
faktúra
Bardúnová Alena JUDr.
505130146
350,00 EUR
30.08.2019
Predmet: Právne služby - 08/2019
640
faktúra
Bardúnová Alena JUDr.
505130146
350,00 EUR
31.07.2019
Predmet: Právne služby 07/2019
544
faktúra
Bardúnová Alena JUDr.
505130146
350,00 EUR
01.07.2019
Predmet: Právne služby 06/2019
456
faktúra
Bardúnová Alena JUDr.
505130146
350,00 EUR
31.05.2019
Predmet: právne služby - máj 2019
363
faktúra
Bardúnová Alena JUDr.
505130146
350,00 EUR
30.04.2019
Predmet: právne služby - apríl 2019