Domov
|
O službe
|
Návod
|
Potvrdenia
|
Objednávka
|
Cenník
|
Kontakt

 

portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Nová služba SMS-info pre mestá a obce
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní!
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Budapeštianska 1, Košice
zriaďovateľ Magistrát Mesta Košice
zverejnené dokumenty: 23374
rss
http://msbudapestianska1.sk/
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Číslo
Typ
Partner
IČO
Cena
Zverejnenie
12011
objednávka
Soft-Gr s.r.o.
36182214
39,32 EUR
02.02.2011
Predmet: objednávka servisu ku programu Školská jedáleň
1010221216
zmluva
Tepelné hospodárstvo, spol. s r. o.
22 848,00 EUR
03.02.2011
Predmet: Dohoda o výške zálohových platieb na rok 2011
50012011
faktúra
Soft-Gl s.r.o.
36182214
39,32 EUR
03.02.2011
Predmet: servis programu Školská jedáleň
2/2011
objednávka
CASP spol. s. r.o.
31651704
56,00 EUR
03.02.2011
Predmet: objednávka poštových poukážok pre ŠJ
34/2011
objednávka
Erik
36177083
27,01 EUR
03.02.2011
Predmet: maso
10110299
faktúra
Erik sro
36177083
27,01 EUR
03.02.2011
Predmet: maso
32/2011
objednávka
Erik sro
36177083
2,50 EUR
03.02.2011
Predmet: šunka
20110161
faktúra
Erik sro
36177083
2,50 EUR
03.02.2011
Predmet: šunka
30/2011
objednávka
Erik sro
36177083
28,22 EUR
03.02.2011
Predmet: maso
10110255
faktúra
Erik sro
36177083
28,22 EUR
03.02.2011
Predmet: maso
18/2011
objednávka
Erik sro
36177083
22,68 EUR
03.02.2011
Predmet: maso
10110136
faktúra
Erik sro
36177083
48,08 EUR
03.02.2011
Predmet: maso
17/2011
objednávka
Erik sro
36177083
25,40 EUR
03.02.2011
Predmet: maso
14/2011
objednávka
Erik sro
36177083
2,50 EUR
03.02.2011
Predmet: šunka
20110057
faktúra
Erik sro
36177083
2,50 EUR
03.02.2011
Predmet: šunka
10/2011
objednávka
Erik sro
36177083
30,24 EUR
03.02.2011
Predmet: maso
10110079
faktúra
Erik sro
36177083
30,24 EUR
03.02.2011
Predmet: maso
35/2011
objednávka
Roman Smolik
32526814
70,20 EUR
03.02.2011
Predmet: zelenina
042011
faktúra
Roman Smolik
32526814
70,20 EUR
03.02.2011
Predmet: zelenina
8/2011
objednávka
Roman Smolik
32526814
50,12 EUR
03.02.2011
Predmet: zelenina
12011
faktúra
Roman Smolik
32526814
50,12 EUR
03.02.2011
Predmet: zelenina
05/2011
objednávka
PPM sr.o.
36215449
28,36 EUR
03.02.2011
Predmet: potraviny
110027
faktúra
PPM sr.o.
36215449
47,04 EUR
03.02.2011
Predmet: potraviny
110003
faktúra
PPM sr.o.
36215449
59,70 EUR
03.02.2011
Predmet: potraviny
22011
faktúra
Roman Smolik
32526814
48,06 EUR
03.02.2011
Predmet: zelenina
22/2011
objednávka
Roman Smolik
32526814
43,56 EUR
03.02.2011
Predmet: zelenina
23/2011
objednávka
Roman Smolik
32526814
4,50 EUR
03.02.2011
Predmet: kapusta
28/2011
objednávka
PPM sr.o.
36215449
47,05 EUR
03.02.2011
Predmet: potraviny
3/2011
objednávka
PPM sr.o.
36215449
11,90 EUR
03.02.2011
Predmet: cukor
4/2011
objednávka
PPM sr.o.
36215449
19,44 EUR
03.02.2011
Predmet: maslo
15/2011
objednávka
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
69,31 EUR
03.02.2011
Predmet: potraviny
27/2011
objednávka
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
101,77 EUR
03.02.2011
Predmet: potraviny
530100432
faktúra
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
69,31 EUR
03.02.2011
Predmet: potraviny
530100894
faktúra
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
101,77 EUR
03.02.2011
Predmet: potraviny
24/2011
objednávka
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
31,88 EUR
03.02.2011
Predmet: ryby
530100861
faktúra
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
31,88 EUR
03.02.2011
Predmet: ryby
11/2011
objednávka
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
64,37 EUR
03.02.2011
Predmet: maso,zelenina
530100401
faktúra
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
64,37 EUR
03.02.2011
Predmet: maso,zelenina
20110270
faktúra
Erik sro
36177083
17,35 EUR
03.02.2011
Predmet: šunka
55/2011
objednávka
Erik sro
36177083
17,35 EUR
03.02.2011
Predmet: šunka
042011
faktúra
Roman Smolik
32526814
45,30 EUR
03.02.2011
Predmet: zelenina
46/2011
objednávka
Roman Smolik
32526814
45,30 EUR
03.02.2011
Predmet: zelenina
2211151
faktúra
Milk-agro spol. s.r.o.
17147786
124,66 EUR
03.02.2011
Predmet: potraviny
12/2011
objednávka
Milk-agro spol. s.r.o.
17147786
11,02 EUR
03.02.2011
Predmet: potraviny
13/2011
objednávka
Milk-agro spol. s.r.o.
17147786
113,64 EUR
03.02.2011
Predmet: potraviny
10110429
faktúra
Erik sro
36177083
25,40 EUR
03.02.2011
Predmet: maso
53/2011
objednávka
Erik sro
36177083
25,40 EUR
03.02.2011
Predmet: maso
51/2011
objednávka
Erik sro
36177083
1,90 EUR
03.02.2011
Predmet: potraviny
20110239
faktúra
Erik sro
36177083
1,90 EUR
03.02.2011
Predmet: potraviny
20/2011
objednávka
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
9,60 EUR
03.02.2011
Predmet: mlieko
71101753
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
9,60 EUR
03.02.2011
Predmet: mlieko
530101403
faktúra
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
70,65 EUR
03.02.2011
Predmet: potraviny
530101415
faktúra
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
29,76 EUR
03.02.2011
Predmet: maso
45/2011
objednávka
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
29,76 EUR
03.02.2011
Predmet: maso
47/2011
objednávka
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
70,65 EUR
03.02.2011
Predmet: potraviny
25/2011
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
10,22 EUR
03.02.2011
Predmet: pečivo
7711
faktúra
Goron s.r.o.
36172073
121,00 EUR
03.02.2011
Predmet: pečivo
36/2011
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
13,14 EUR
03.02.2011
Predmet: pečivo
33/2011
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
5,95 EUR
03.02.2011
Predmet: pečivo
31/2011
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
24,48 EUR
03.02.2011
Predmet: pečivo
7316869331
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
13,00 EUR
03.02.2011
Predmet: plyn
1721882489
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
51,56 EUR
03.02.2011
Predmet: telefony
220100879
faktúra
Ergomed Poliklinika s.r.o.
36751103
23,70 EUR
03.02.2011
Predmet: paušál za služby med. char.
32011
faktúra
CASP s.r.o.
31651704
56,00 EUR
03.02.2011
Predmet: pošt. poukážky
21/2011
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
17,86 EUR
03.02.2011
Predmet: pečivo
19/2011
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
13,02 EUR
03.02.2011
Predmet: pečivo
16/2011
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
10,92 EUR
03.02.2011
Predmet: pečivo
9/2011
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
12,20 EUR
03.02.2011
Predmet: pečivo
2/2011
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
8,93 EUR
03.02.2011
Predmet: pečivo
1/2011
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
4,27 EUR
03.02.2011
Predmet: pečivo
8044972991
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
103,12 EUR
03.02.2011
Predmet: mobily
122010
faktúra
ŠJ pri MŠ Budapeštianska 1
35559420
34,02 EUR
04.02.2011
Predmet: fa za odobratú stravu pre zam.
6801573498
faktúra
Komunálna poisťovňa Vienna Insurance Group
31595545
107,65 EUR
04.02.2011
Predmet: poistenie majetku
7254054544
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
55,82 EUR
04.02.2011
Predmet: vyúčtovanie elektrina
29/2011
objednávka
Milk-agro spol. s.r.o.
17147786
160,98 EUR
07.02.2011
Predmet: potraviny
3381151
faktúra
Milk-agro spol. s.r.o.
17147786
300,64 EUR
07.02.2011
Predmet: potraviny
37/2011
objednávka
Milk-agro spol. s.r.o.
17147786
139,66 EUR
07.02.2011
Predmet: potraviny
052011
faktúra
Roman Smolik
32526814
60,04 EUR
07.02.2011
Predmet: ovocie
26/2011
objednávka
Roman Smolik
32526814
25,13 EUR
07.02.2011
Predmet: zelenina
3/2011
faktúra
Roman Smolik
32526814
25,13 EUR
07.02.2011
Predmet: zelenina
« naspäť 1234... 293 ďalej »
Obchodné podmienky
|
Kontakt
© 2025 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.