organizácia
Materská škola, Budapeštianska 1, Košice
zriaďovateľ Magistrát Mesta Košice
zverejnené dokumenty: 23528
Dokumenty:
zobraziť na stránke
133/2018
objednávka
4home, a.s.
27465616
191,84 EUR
02.11.2018
Predmet: Bino Box na hračky Krtko 2v1
1809061697
faktúra
4home, a.s.
27465616
191,84 EUR
02.11.2018
Predmet: Bino Box na hračky Krtko 2 v 1 - 16 ks
MŠ 90/2023
objednávka
4school s.r.o.
50377922
190,00 EUR
13.10.2023
Predmet: program Alfík ŠKOLA
MŠ 280/2023
faktúra
4school s.r.o.
50377922
190,00 EUR
19.10.2023
Predmet: program alfík
16/2015
objednávka
ABC Materska skola
92,70 EUR
18.03.2015
Predmet: Interaktívne hry - CD
33410
faktúra
ABTEX s.r.o.
36600377
785,40 EUR
21.03.2011
Predmet: chranena dielňa - post. pradlo, uteráky,osušky
114/2019
faktúra
ABTEX s.r.o.
36600377
2 696,82 EUR
25.04.2019
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 3/2019 MS B1
18027
faktúra
Adax plus s.r.o.
36720674
130,00 EUR
18.06.2018
Predmet: Prenájom - Drevený kolotoč
48/2015
objednávka
ADAX plus s.r.o.
100,00 EUR
10.06.2015
Predmet: Prenájom dreveného kolotoča
15014
faktúra
ADAX plus s.r.o.
36720674
100,00 EUR
29.06.2015
Predmet: Prenájom dreveného kolotoča
56/2022
objednávka
adovex s.r.o.
36762296
57,60 EUR
11.05.2022
Predmet: výmena izolačného dvojskla na okne - I. trieda/herňa
174/2022
faktúra
adovex s.r.o.
36762296
57,60 EUR
31.05.2022
Predmet: výmena skla na okne
91/2019
objednávka
ADOVEX s.r.o.
20,00 EUR
16.08.2019
Predmet: servis okna
253/2019
faktúra
ADOVEX s.r.o.
36762296
22,00 EUR
28.08.2019
Predmet: oprava okna
107/2019
objednávka
ADOVEX s.r.o.
36762296
57,12 EUR
24.09.2019
Predmet: žalúzie na okná
304/2019
faktúra
ADOVEX s.r.o.
36762296
57,12 EUR
01.10.2019
Predmet: Montáž a dodávka žalúzie na okná
10/2016
objednávka
AGEMSOFT
09.03.2016
Predmet: škola hrou - jar, jeseň
150160033
faktúra
AGEMSOFT
35782391
103,90 EUR
11.03.2016
Predmet: Škôlka hrou - JAR, JESEŇ
150150086
faktúra
Agemsoft, a.s.
35782391
135,00 EUR
13.04.2015
Predmet: Škôlka hrou
7/2019
objednávka
Agentúra Papaver, s.r.o. /Bábkové divadlo HOKI POKI
50155636
200,00 EUR
29.01.2019
Predmet: Divadelné predstavenie Vitamínky a bacilky
62/2019
faktúra
Agentúra Papaver, s.r.o. /Bábkové divadlo HOKI POKI
50155636
200,00 EUR
14.03.2019
Predmet: Divadelné predstavenie - HOKI - POKI - Vitamínky a bacilky
96/2019
objednávka
Agentúra Papaver, s.r.o. /Bábkové divadlo HOKI POKI
50155636
210,00 EUR
12.09.2019
Predmet: Divadelné predstavenie - Cesta z chlebíkom
431/2019
faktúra
Agentúra Papaver, s.r.o. /Bábkové divadlo HOKI POKI
50155636
210,00 EUR
17.12.2019
Predmet: divadelné predstavenie - Cesta z chlebíkom
4/2020
objednávka
Agentúra Papaver, s.r.o. /Bábkové divadlo HOKI POKI
50155636
210,00 EUR
16.01.2020
Predmet: divadelné predstavenie Cesta za dúhou
72/2021
objednávka
Agentúra Papaver, s.r.o. /Bábkové divadlo HOKI POKI
50155636
260,00 EUR
21.06.2021
Predmet: divadelné predstavenie - Keď sa hľadá kamarát
MŠ 199/2021
faktúra
Agentúra Papaver, s.r.o. /Bábkové divadlo HOKI POKI
50155636
260,00 EUR
23.06.2021
Predmet: divadelné predstavenie pre deti
22/2022
objednávka
Agentúra Papaver, s.r.o. /Bábkové divadlo HOKI POKI
50155636
300,00 EUR
11.03.2022
Predmet: divadelné predstavenie
109/2022
faktúra
Agentúra Papaver, s.r.o. /Bábkové divadlo HOKI POKI
50155636
300,00 EUR
07.04.2022
Predmet: divadelné predstavenie pre deti - Cesta za dúhou
MŠ 67/2023
objednávka
Agentúra Papaver, s.r.o. /Bábkové divadlo HOKI POKI
50155636
427,50 EUR
01.08.2023
Predmet: predstavenie pre deti "Bacilky a vitamínky"
MŠ 260/2023
faktúra
Agentúra Papaver, s.r.o. /Bábkové divadlo HOKI POKI
50155636
300,00 EUR
06.10.2023
Predmet: divadelné predstavenie - HOKI POKI
MŠ 80/2024
objednávka
Agentúra Papaver, s.r.o. /Bábkové divadlo HOKI POKI
50155636
400,00 EUR
07.08.2024
Predmet: divadelné predstavenie pre deti BACILKY A VITAMÍNKY
MŠ 349/2024
faktúra
Agentúra Papaver, s.r.o. /Bábkové divadlo HOKI POKI
50155636
400,00 EUR
29.11.2024
Predmet: divadelné predstavenie - Vitamínky a bacilky
546
objednávka
AGFoods SK s.r.o
34144579
17,98 EUR
06.11.2015
Predmet: Ovocné nápoje
1411510501
faktúra
AGFoods SK s.r.o
34144579
17,98 EUR
06.11.2015
Predmet: Ovocné nápoje
06/2013
objednávka
ALARMTEL SK s.r.o.
36182010
11.03.2013
Predmet: revízia poplachového systému
015/2013
faktúra
ALARMTEL SK s.r.o.
36182010
107,40 EUR
11.04.2013
Predmet: odb. prehliadka a skúška poplach. systému
77/2015
objednávka
ALARMTEL SK s.r.o.
12.10.2015
Predmet: Revízia elektronického zabezpečovacieho systému
2015099
faktúra
ALARMTEL SK s.r.o.
36182010
84,00 EUR
13.11.2015
Predmet: Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrickej zabezpečovacej signalizácie
92/2017
objednávka
ALARMTEL SK s.r.o.
36182010
31.08.2017
Predmet: revízia poplašného nastavenia
1715143
faktúra
ALARMTEL SK s.r.o.
36182010
60,00 EUR
06.10.2017
Predmet: servisné práce na systéme elektrickej zabezpečovacej signalizácie na Elokovanom pracovisku Viedenská
131/2017
objednávka
ALARMTEL SK s.r.o.
36182010
1 018,20 EUR
20.11.2017
Predmet: Doplnenie systému EZS - Elokované pracovisko Viedenská
1715167
faktúra
ALARMTEL SK s.r.o.
36182010
1 018,20 EUR
12.12.2017
Predmet: Doplnenie systému elektrickej zabezpečovacej signalizácie EZS EP Viedenská
3/2018
objednávka
ALARMTEL SK s.r.o.
36182010
55,20 EUR
17.01.2018
Predmet: zmena prístupových kódov Elokované pracovisko Viedenská
1815001
faktúra
ALARMTEL SK s.r.o.
36182010
55,20 EUR
24.01.2018
Predmet: Servisné práce na systéme elektrickej zabezpečovacej signalizácie - EP Viedenská
77/2018
objednávka
ALARMTEL SK s.r.o.
36182010
1 795,68 EUR
06.08.2018
Predmet: Dodanie a montáž kamerového monitorovacieho systému (KMS) CCTV
1815109
faktúra
ALARMTEL SK s.r.o.
36182010
1 795,68 EUR
30.08.2018
Predmet: Dodanie a montáž kamerového monitorovacieho sysému CCTV - objekt MŠ Elokované pracovisko Viedenská
140/2018
objednávka
ALARMTEL SK s.r.o.
36182010
1 991,04 EUR
16.11.2018
Predmet: montáž a dodanie kamerového systému MŠ B 1
1815174
faktúra
ALARMTEL SK s.r.o.
36182010
1 991,04 EUR
16.11.2018
Predmet: Dodanie a montáž kamerového systému KMS - CCTV - objekt MŠ Budapeštianska 1
64/2019
objednávka
ALARMTEL SK s.r.o.
36182010
30,00 EUR
21.06.2019
Predmet: deaktivácia vonkajšej sirény na EPV - samovoľné spúšťanie
200/2019
faktúra
ALARMTEL SK s.r.o.
36182010
30,00 EUR
27.06.2019
Predmet: Deaktivácia vonkajšej sirény - EPV
89/2019
objednávka
ALARMTEL SK s.r.o.
36182010
30,00 EUR
01.08.2019
Predmet: prístupové kódy
268/2019
faktúra
ALARMTEL SK s.r.o.
36182010
30,00 EUR
02.09.2019
Predmet: Doplnenie bezpečnostných prístupových kódov
116/2019
objednávka
ALARMTEL SK s.r.o.
36182010
1 323,84 EUR
03.10.2019
Predmet: Doplnenie kamerového monitorovacieho systému
327/2019
faktúra
ALARMTEL SK s.r.o.
36182010
1 323,84 EUR
14.10.2019
Predmet: rozšírenie kamerového monitorovacieho systému CCTV - B1 + EPV
17/2020
objednávka
ALARMTEL SK s.r.o.
36182010
84,00 EUR
24.02.2020
Predmet: oprava vchodového zvončeka + doplnenie kódu na EPV
77/2020
faktúra
ALARMTEL SK s.r.o.
36182010
84,00 EUR
18.03.2020
Predmet: oprava zvončeka + kody na alarm
56/2020
objednávka
ALARMTEL SK s.r.o.
36182010
2 964,00 EUR
09.07.2020
Predmet: dodanie a montáž prístupového systému video vrátnika pre zamedzenie prístupu nepovolaným osobám v objekte MŠ B1 a EPV
194/2020
faktúra
ALARMTEL SK s.r.o.
36182010
2 964,00 EUR
03.08.2020
Predmet: dodanie a montáž prístupového systému videovrátnika VVRT
MŠ 320/2021
faktúra
ALARMTEL SK s.r.o.
36182010
65,88 EUR
20.10.2021
Predmet: oprava kamery
129/2021
objednávka
ALARMTEL SK s.r.o.
36182010
55,92 EUR
14.12.2021
Predmet: servisné práce v ústredni EZS - MŠ B1
MŠ 379/2021
faktúra
ALARMTEL SK s.r.o.
36182010
55,92 EUR
17.12.2021
Predmet: oprava zabezpečovacieho signálu MŠ B1
54/2022
objednávka
ALARMTEL SK s.r.o.
36182010
348,00 EUR
06.05.2022
Predmet: revízia EZS
55/2022
objednávka
ALARMTEL SK s.r.o.
36182010
792,03 EUR
06.05.2022
Predmet: dodávka a montáž VVRT - videovrátnik
279/2022
faktúra
ALARMTEL SK s.r.o.
36182010
727,74 EUR
29.09.2022
Predmet: videovrátnik
280/2022
faktúra
ALARMTEL SK s.r.o.
36182010
348,00 EUR
29.09.2022
Predmet: revízia alarmov B1 + EPV
MŠ 1/2023
objednávka
ALARMTEL SK s.r.o.
36182010
590,14 EUR
23.01.2023
Predmet: rekonštrukcia elektrického zabezpečovacieho systému EZS - Elokované pracovisko Viedenská 34
MŠ 18/2023
faktúra
ALARMTEL SK s.r.o.
36182010
590,14 EUR
06.02.2023
Predmet: oprava bleskozvodu /havarijná + porevízna
MŠ 75/2023
objednávka
ALARMTEL SK s.r.o.
36182010
60,00 EUR
04.09.2023
Predmet: kontrola funkčnosti EZS a úprava kabeláže KMS
MŠ 77/2023
objednávka
ALARMTEL SK s.r.o.
36182010
80,00 EUR
04.09.2023
Predmet: výmena záložného zdroja /záznamníka/ v kamerovom systéme
MŠ 245/2023
faktúra
ALARMTEL SK s.r.o.
36182010
60,00 EUR
21.09.2023
Predmet: kontrola funkčnosti EZS, úprava kabeláže KMS
MŠ 246/2023
faktúra
ALARMTEL SK s.r.o.
36182010
79,80 EUR
21.09.2023
Predmet: výmena záložného zdroja v KMS CCTV
MŠ 90/2024
objednávka
ALARMTEL SK s.r.o.
36182010
42,00 EUR
18.09.2024
Predmet: servisné práce na EZS - Elokované pracovisko Viedenská 34
MŠ 252/2024
faktúra
ALARMTEL SK s.r.o.
36182010
42,00 EUR
18.09.2024
Predmet: servis na poplašnom zariadení
MŠ 380/2024
faktúra
ALARMTEL SK s.r.o.
36182010
42,00 EUR
12.12.2024
Predmet: servis na elektrickej zabezpečovacej signalizácii
MŠ 81/2021
faktúra
ALBI s.r.o.
36008303
187,14 EUR
19.03.2021
Predmet: učebné pomôcky
10/2021
objednávka
ALBI s.r.o.
36008303
207,92 EUR
02.03.2021
Predmet: učebné pomôcky
20/2021
faktúra
ALKA SK s.r.o.
47404825
31,87 EUR
12.02.2021
Predmet: Respirátor KN95 FFP2
4/2021
objednávka
ALKA SK s.r.o.
47404825
52,80 EUR
12.02.2021
Predmet: Respirátr KN95
MŠ 92/2021
faktúra
All 4 school Fabianova
53523440
1 480,28 EUR
26.03.2021
Predmet: učebné pomôcky
65/2021
objednávka
All 4 school Fabianova
53523440
477,80 EUR
20.05.2021
Predmet: embosovacie stroje + príslušenstvo