organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14845
Dokumenty:
zobraziť na stránke
8/2015
objednávka
Alza.cz
27082440
513 053,00 EUR
03.02.2015
Predmet: Nákup PC, skartovača
1040
faktúra
Priska Kováčová
17688213
247 015,00 EUR
08.04.2014
Predmet: potraviny
35/2018
zmluva
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
00164381
150 120,00 EUR
20.08.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
2023180
objednávka
STEMMER & KÁZMÉR, s. r. o.
46543490
80 080,80 EUR
16.01.2024
Predmet: inštalácia fotovoltických systémov
9/2023
zmluva
STEMMER & KÁZMÉR, s.r.o.
46543490
80 080,80 EUR
29.05.2023
Predmet: Dodanie fotovoltaických panelov na výrobu el. energie.
22/2023
zmluva
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
42181810
76 076,76 EUR
11.09.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
492
faktúra
STEMMER & KÁZMÉR, s.r.o.
46543490
64 384,80 EUR
20.03.2024
Predmet: Montáž a dodávka 09/2023-11/2023 na základe súpisov
2/2018
zmluva
s viacerými dodávateľmi
64 000,00 EUR
05.02.2018
Predmet: Dodanie potravín do školskej jedálne.
46/2024
zmluva
MARO, s. r. o.
26407020
47 855,88 EUR
03.10.2024
Predmet: Zmluva o dielo
718
faktúra
MARO, s.r.o.
36407020
45 369,48 EUR
20.12.2024
Predmet: Nákup dlhodobého majetku
16/2024
zmluva
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
00151742
33 000,00 EUR
30.04.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2024/485
3/2014
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
22 021,00 EUR
13.02.2014
Predmet: čistenie a prenájom kobercov
115
faktúra
Daffer spol.s.r.o
36320439
20 891,00 EUR
22.07.2022
Predmet: interiérové vybavenie do prístavby ZŠ
2021225
objednávka
Daffer spol.s r.o.
36320439
20 891,00 EUR
28.01.2022
Predmet: Interérové vybavenie do prístavby.
40/2021
zmluva
Daffer spol.s r.o.
36320439
20 891,00 EUR
07.12.2021
Predmet: Kúpna zmluva na interiérové vybavenie do tried prístavby ZŠ.
1/2018
zmluva
AH&MH s.r.o
47369809
20 006,40 EUR
09.01.2018
Predmet: Dodanie čerstvého mäsa a mäsových výrobkov.
3/2018
zmluva
OVOCIT s.r.o
45706336
19 164,60 EUR
10.01.2018
Predmet: Dodanie čerstvého ovocia a zeleniny do školskej jedálne.
32/2016
oznam
Ševčík s.r.o
44563434
16 343,56 EUR
01.12.2016
Predmet: oprava havarijného stavu strechy na MŠ Budovateľská
24/2024
zmluva
Mládež za Hron a Poiplie - "Fiatalok a Garam és Ipoly Mentéért"
42336520
15 696,00 EUR
16.07.2024
Predmet: Darovacia zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
544
faktúra
STEMMER & KÁZMÉR, s.r.o.
46543490
15 696,00 EUR
20.03.2024
Predmet: Montáž a dodávka 11/2023 na základe súpisov
20/2019
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Galanta
30794536
15 409,42 EUR
23.08.2019
Predmet: Finančný príspevok na vytvorenie pracovných miest : Pomocník v kuchyni.
420
faktúra
Tihamér Tánczos
35283645
15 094,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
420
faktúra
Tihamér Tánczos
35283645
15 094,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
2024144
objednávka
Tihamér Tánczos
35283645
15 094,00 EUR
02.08.2024
Predmet: maliarske a natieračské práce na prízemí Spojenej školy
351
faktúra
Tihamér Tánczos
35283645
15 038,00 EUR
26.02.2024
Predmet: maliarske práce
15/2023
zmluva
Tihamér Tánczos
35283645
15 037,81 EUR
08.06.2023
Predmet: Maľovanie 2. nadzemného podlažia.
25
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
14 926,56 EUR
20.12.2024
Predmet: Plyn
25
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
14 926,56 EUR
03.10.2024
Predmet: Plyn
25
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
14 926,56 EUR
24.05.2024
Predmet: Plyn
373/2016
faktúra
Ševčík s.r.o
44563434
14 660,71 EUR
08.01.2017
Predmet: oprava strechy na MŠ Budovateľská
583
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
14 614,18 EUR
20.03.2024
Predmet: dodávka zemného plynu 01.01.2023-24.11.2023
364
faktúra
Tihamér Tánczos
35283645
14 613,11 EUR
22.07.2022
Predmet: Maľovanie školy.
2022150
objednávka
Tihamér Tánczos
35283645
14 613,11 EUR
22.07.2022
Predmet: Maľovanie tried.
27/2022
zmluva
Tihamér Tánczos
35283645
14 613,11 EUR
22.07.2022
Predmet: Zmluva o dielo. Maľovanie priestorov školy.
565
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
14 345,48 EUR
07.02.2023
Predmet: plyn 11/2022
502
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
14 345,48 EUR
07.02.2023
Predmet: plyn 10/2022
420
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
14 345,48 EUR
07.02.2023
Predmet: plyn 9/2022
379
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
14 345,48 EUR
07.02.2023
Predmet: plyn 8/2022
1249
faktúra
Základná škola s MŠ Sándora Petöfiho s vjm
36094218
14 040,00 EUR
01.02.2015
Predmet: školské mlieko MŠ Abrahámska
379/2016
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
13 728,00 EUR
07.02.2017
Predmet: energie ŠJ Richterova
348/2013
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
12 069,00 EUR
05.12.2013
Predmet: voda ŠJ
3104-2014
oznam
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11 376,00 EUR
10.07.2014
Predmet: zmluva o výpožičke
647
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
11 211,07 EUR
20.03.2024
Predmet: vyúčtovanie plynu 12/2022
647
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
11 211,07 EUR
21.06.2023
Predmet: vyúčtovanie plynu 12/2022
4/2018
zmluva
Deák spol.s r.o.
31445837
11 104,20 EUR
15.01.2018
Predmet: Dodanie mrazených potravín a rastlinných olejov do školskej jedálne.
373
faktúra
Crew, s.r.o.
44506457
11 035,58 EUR
20.12.2024
Predmet: Učebné pomôcky
373
faktúra
Crew, s.r.o.
44506457
11 035,58 EUR
03.10.2024
Predmet: Učebné pomôcky
2019017
objednávka
AH&MH s.r.o
47369809
10 798,00 EUR
15.03.2019
Predmet: Potraviny .
2018004
objednávka
PAPERA s.r.o
36258547
10 798,00 EUR
12.03.2018
Predmet: Mäso a mäsové výrobky na rok 2017
168/2011
faktúra
MB EURO-MONT s r.o.
43910629
10 625,40 EUR
11.07.2011
Predmet: Faktúra za plastové okná
72/2011
faktúra
MB EURO-MONT s r.o.
43910629
10 211,40 EUR
16.03.2011
Predmet: Faktúra za plastové okná
2024067
objednávka
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
10 000,00 EUR
10.05.2024
Predmet: konzultácie za účelom ukončenia spracovania účtovníctva za rok 2023, otvorenie nového roka 2024 a spracovanie údajov za 1.štvrťrok 2024
6/2020
zmluva
SAMSUNG GALANTA, občianske združenie
42163641
10 000,00 EUR
28.05.2020
Predmet: Zmluva o spolupráci.
2019020
objednávka
MABONEX SLOVAKIA spol.s r. o
31428819
10 000,00 EUR
15.03.2019
Predmet: Potraviny .
2019018
objednávka
Andrea Kováč AT
40216667
10 000,00 EUR
15.03.2019
Predmet: Potraviny .
2018029
objednávka
Andrea Kováč AT
40216667
10 000,00 EUR
10.05.2018
Predmet: Potraviny do školskej jedálne.
2018028
objednávka
MABONEX SLOVAKIA spol.s r. o
31428819
10 000,00 EUR
10.05.2018
Predmet: Potraviny do školskej jedálne.
2018027
objednávka
Gastro-max s.r.o.
45339571
10 000,00 EUR
10.05.2018
Predmet: Potraviny do školskej jedálne .
103/2011
faktúra
MB EURO-MONT s r.o.
43956122
8 904,48 EUR
06.05.2011
Predmet: Faktúra za výrobu plastových okien
636
faktúra
Z + M servis a. s.
44195591
8 802,00 EUR
24.02.2021
Predmet: Notebook Acer Extensa 215
2020236
objednávka
Z+M servis a.s.
44195591
8 802,00 EUR
01.12.2020
Predmet: Notebooky pre učiteľov a žiakov.
575
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
8 768,00 EUR
20.03.2024
Predmet: dodávka zemného plynu 12/2023
549
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
8 768,00 EUR
20.03.2024
Predmet: dodávka zemného plynu 11/2023
477
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
8 768,00 EUR
20.03.2024
Predmet: dodávka zemného plynu
406
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
8 768,00 EUR
26.02.2024
Predmet: dodávka zemného plynu
366
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
8 768,00 EUR
26.02.2024
Predmet: dodávka zemného plynu
329
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
8 768,00 EUR
26.02.2024
Predmet: dodávka zemného plynu
276
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
8 768,00 EUR
21.06.2023
Predmet: dodávka zemného plynu
225
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
8 768,00 EUR
21.06.2023
Predmet: dodávka zemného plynu
166
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
8 768,00 EUR
21.06.2023
Predmet: dodávka zemného plynu
99
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
8 768,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu
41
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
8 768,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu
34
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
8 768,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu
2019019
objednávka
OVOCIT s.r.o
45706336
7 985,00 EUR
15.03.2019
Predmet: Potraviny.
2018006
objednávka
OVOCIT s.r.o
45706336
7 985,00 EUR
12.03.2018
Predmet: čerstvé ovocie a zelenina na rok 2018
18/2020
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Galanta
30794536
7 645,56 EUR
02.09.2020
Predmet: Poskytnutie finančných prostriedkov v rámci NP "Praxou k zamestnanosti".
288
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
7 491,93 EUR
03.06.2025
Predmet: elektrická energia
146
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7 111,96 EUR
27.07.2018
Predmet: opravný doklad na dodanie plynu SŠ
312
faktúra
Eurogastrop, s.r.o.
44137761
7 092,96 EUR
08.01.2020
Predmet: Inventár do školskej jedálne
2019142
objednávka
Eurogastrop, s.r.o.
44137761
7 092,96 EUR
26.07.2019
Predmet: Interiérové vybavenie do Školskej kuchyne a výdajní jedla.