organizácia
Základná škola Komenského č.21, Nesvady
zriaďovateľ Obec Nesvady
zverejnené dokumenty: 1539
Dokumenty:
zobraziť na stránke
76/2024
objednávka
Zuzana Harangozóvá
55268773
311,00 EUR
16.10.2024
Predmet: kalibráciu teplomera CH-M, vpichového, s vlhkomerom a s expedičnými nákladmi
71/2014
objednávka
Zsolt Gyore
41613392
2 535,00 EUR
23.07.2014
Predmet: Vstavané skrine trojdverové s montážou
260013341
faktúra
ZSl.vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
127,20 EUR
16.06.2011
Predmet: voda 1.4.2011-29.4.2011
260003606
faktúra
ZSl.vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
186,00 EUR
16.03.2011
Predmet: voda 1.2.2011-16.2.2011
4/46805030
zmluva
Zsl vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
22.08.2018
Predmet: Zsl vodárenská spoločnosť
7110931956
faktúra
ZSE Energia
36677281
1 179,73 EUR
02.03.2011
Predmet: elektrina
7120701724
faktúra
ZSE Energia
36677281
11,94 EUR
02.03.2011
Predmet: elektrina
7120701725
faktúra
ZSE Energia
36677281
1 217,52 EUR
02.03.2011
Predmet: elektrina
28/2023
objednávka
ZO-RVC v Nitre
0034006656
43,50 EUR
15.05.2023
Predmet: Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023
1/2018
objednávka
ZO RVC v Nitre
0034006656
130,00 EUR
22.01.2018
Predmet: vzdelávacie služby poskytované v rozsahu ako členom na rok 2018
1/2023
objednávka
Zoltán Fekete
37 196 375
450,00 EUR
26.01.2023
Predmet: murárske práce v kabinete TV
4/2015
zmluva
Zoltán Fekete
37196375
0,00 EUR
16.01.2015
Predmet: Zmluva o dielo
93/2024
objednávka
ZOJA PZS, s.r.o.
250,00 EUR
23.12.2024
Predmet: vyhotovenie dokumentácie a poskytnutie pracovnej zdravotnej služby
14/2024
zmluva
ZOJA PZS s.r.o.
53522885
250,00 EUR
23.12.2024
Predmet: poskytovanie služieb- pracovná zdravotná služba
86/2021
objednávka
ZOJA PZS s.r.o.
53522885
250,00 EUR
05.01.2022
Predmet: výkon pracovnej zdravotnej služby
2021
zmluva
ZOJA PZS s.r.o.
53522885
0,00 EUR
08.12.2021
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov
2021
zmluva
ZOJA PZS s.r.o.
53522885
250,00 EUR
08.12.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
16/2025
objednávka
Žitnoostrovská pramenitá voda
47205750
18,00 EUR
18.03.2025
Predmet: vodu Pí pre zamestnancov školy na rok 2025
10/2024
zmluva
Získaj Nové krídla, o. z.,
55647197
16,00 EUR
16.10.2024
Predmet: nájom nebytových priestorov / učebňa, za účelom realizácie anglickej klubovne
3/2014
zmluva
Ženský futbalový klub NOSTALGIA
7,00 EUR
03.03.2014
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
3/2013
oznam
Ženský futbalový klub Nostalgia
7,00 EUR
15.04.2013
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
1/2011
zmluva
Ženský futbal Nostalgia
17.03.2011
Predmet: Nájom telocvične
OP-2708/2013
objednávka
Zenit SK s.r.o
36307599
73,67 EUR
13.09.2013
Predmet: Plexisklo
94/2014
objednávka
Železiarstvo Svitačová
36714682
8,80 EUR
23.09.2014
Predmet: Vrsok na baterie
98/2013
objednávka
Združenie obcí-RVC
0034006656
9,60 EUR
04.11.2013
Predmet: Príručka pre kronikára
260017044
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
157,20 EUR
16.06.2011
Predmet: voda 30.4.2011-31.5.2011
260008950
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
360,00 EUR
18.04.2011
Predmet: Voda 1.3.2011-31.3.2011
260000700
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
117,60 EUR
02.03.2011
Predmet: voda
160051956
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
109,48 EUR
02.03.2011
Predmet: voda 27.11.2010- 31.12.2010
7240347779
faktúra
Západoslovenská energetika
36677281
1 530,85 EUR
27.02.2012
Predmet: Elektrina
7140581195
faktúra
Západoslovenská energetika
36677281
1 442,44 EUR
20.01.2012
Predmet: elektrina
7220374602
faktúra
Západoslovenská energetika
36677281
1 247,72 EUR
27.06.2011
Predmet: elektrina 1.6.2011-30.6.2011
7180435290
faktúra
Západoslovenská energetika
36677281
1 275,62 EUR
27.06.2011
Predmet: elektrina 1.5.2011-31.5.2011
7101862866
faktúra
Západoslovenská energetika
36677281
1 245,17 EUR
05.05.2011
Predmet: elektrina 1.4.2011-30.4.2011
7220347284
faktúra
Západoslovenská energetika
36677281
1 273,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Elektrina 1.3.2011-31.3.2011
7130567043
faktúra
Západoslovenská energetika
36677281
1 631,20 EUR
02.03.2011
Predmet: elektrina
46/2016
objednávka
Zamart s.r.o.
47654091
43,75 EUR
23.05.2016
Predmet: Náčina na telocvik : náčinia na telocvik: švihadlo gymnastické 2 m/10 ks, švihadlo gymnastické 2,5 m/5 ks, štafetový kolík – plast 1 ks, štartovací blok School 2 ks, pásmo sklolaminát 50 m.
9/2022
zmluva
Základná umelecká škola Művészeti Alapiskola Hurbanovo V zastúpení PaedDr Juraj Svitek
45958602
0,00 EUR
16.10.2022
Predmet: nájom nebytové priestory / aula, malé učebne, trieda s VJM /
12/2023
zmluva
Základná umelecká škola Művészeti Alapiskola Hurbanovo
37867091
0,00 EUR
23.11.2023
Predmet: nájom nebytových priestorov aula, učebne č. 15 a 29,bežná trieda, učebňa ZŠ s VJM/
12/2024
zmluva
Základná umelecká škola Művészeti Alapiskola Hurbanovo
37867091
150,00 EUR
07.11.2024
Predmet: prenájom nebytových priestorov aula, učebne č. 15 a 29,bežná trieda
4/2024
zmluva
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským -Alapiskola,
36098841
0,00 EUR
09.09.2024
Predmet: dohoda o refundácii nákladov
1/2025
zmluva
Základná škola Komenského č. 21, Nesvady
37861247
0,00 EUR
14.01.2025
Predmet: ZAMESTNANECKÁ DOHODA
PRE ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME
51/2014
objednávka
Zábavní učení s.r.o
29261651
0,00 EUR
11.06.2014
Predmet: Učebnice- Čísla počítanie, Píšeme si abecedu
9/2023
zmluva
YMCA Miestne združenie
36098841
0,00 EUR
13.11.2023
Predmet: nájom nebytové priestory / veľká telocvičňa
1/2019
zmluva
YMCA Miestne združenie
36098841
224,00 EUR
26.07.2019
Predmet: nájomná zmluva nebytových priestorov
132/2017
objednávka
XM NET s.r.o.
47 754 095
12,00 EUR
23.10.2017
Predmet: odpudzovač hlodavcov
3/2018
objednávka
WOLTERSKLUWER.sk Knižný veľkoobchod PEMIC s.r.o
35896931
19,80 EUR
21.03.2018
Predmet: publikáciu Pracovnoprávne vzťahy v školstve
3/2018
objednávka
WOLTERSKLUWER.sk Knižný veľkoobchod PEMIC s.r.o
35896931
19,80 EUR
22.01.2018
Predmet: publikáciu Pracovnoprávne vzťahy v školstve
19/2024
objednávka
WocaBee s.r.o.
51904641
1 700,00 EUR
29.03.2024
Predmet: WocaBee kredit licenciu pre žiakov – edukačný softvér
39/2021
objednávka
Wintrend
44725710
05.08.2021
Predmet: Edukačné kartičky, listy s písmenami a číslicami, s abecedou, fixka s ergonomickým držaním
1/NP/307/2013
zmluva
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
00681385
0,00 EUR
18.11.2013
Predmet: Zmluva-Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálnopatogolických javov v školskom prostredí.
51/2023
objednávka
VPS s.r.o
36546232
01.11.2023
Predmet: murárske a maliarske práce spolu s materiálom / údržbu na objekte školy
44/2021
objednávka
VPS Nesvady s.r.o
36 546 232
19 753,00 EUR
05.08.2021
Predmet: rekonštrukcia chodby ZŠ-TV
0160212
faktúra
VPS Nesvady
31870384
6 794,56 EUR
27.02.2012
Predmet: Dokončovacie práce ZŠ
111/2014
objednávka
Volejbal s.r.o
288,90 EUR
16.10.2014
Predmet: Lopty
10/2011
faktúra
Volcano
36247570
200,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Ochranný krém
69/2022
objednávka
Vojtech Rosička
280,00 EUR
30.12.2022
Predmet: výrobu sústruženie a výmena náhrad. diela do Kotla – v Kotolni ZŠ
12/2022
zmluva
Vojtech Rosička
280,00 EUR
21.12.2022
Predmet: zmluva o dielo
101/2016
objednávka
Vojtech Rosička
324 130 17
568,54 EUR
21.10.2016
Predmet: Kontrolu a servisnú prehliadku tlakových nádob a horákov
21/2016
objednávka
Vojtech Rosička
32413017
268,00 EUR
19.04.2016
Predmet: Odborná prehliadka tlakových nádob,poistných ventilov a plynových kotlov
109/2015
objednávka
Vojtech Rosička
32413017
0,00 EUR
16.10.2015
Predmet: Servisná a revízna prehliadka reg.stanice, horáka, tlak.nádoby, poistnej armatúry
93/2014
objednávka
Vojtech Rosička
32413017
318,94 EUR
23.09.2014
Predmet: Kotrola funkcie horáka
83/2013
objednávka
Vojtech Rosička
318,94 EUR
03.10.2013
Predmet: Servisná prehliadka reg.stanice a horákov
108/2012
objednávka
Vojtech Rosička
318,94 EUR
07.11.2012
Predmet: Kontrola horákov
39/2022
objednávka
Vojtech Horváth- kominár
51005174
65,00 EUR
15.10.2022
Predmet: kontrolu a čistenie komínov – budovy ZŠ
55/2024
objednávka
Vojtech Horváth - kominár
47169567
65,00 EUR
09.09.2024
Predmet: kontrola a čistenie komínov v objekte školy
46/2023
objednávka
Vojtech Horváth - kominár
65,00 EUR
01.11.2023
Predmet: čistenie komínov
32/2020
objednávka
Vojtech Horváth - kominár
47169567
59,00 EUR
09.03.2021
Predmet: kontrola a čistenie komínov ZŠ
129/2017
objednávka
Vojtech Horváth - kominár
47169567
56,00 EUR
23.10.2017
Predmet: kontrolu a čistenie komínov na objekte školy
57/2021
objednávka
Vojtech Horváth
47169567
65,00 EUR
03.12.2021
Predmet: kontrola a čistenie komínov
93/2016
objednávka
Vojtech Horváth
47169567
56,00 EUR
14.10.2016
Predmet: Kontrola a čistenie komínov na objekte školy
123/2015
objednávka
Vojtech Horváth
47169567
56,00 EUR
16.10.2015
Predmet: Revízia komínov
108/2014
objednávka
Vojtech Horváth
56,00 EUR
14.10.2014
Predmet: kontrola a čistenie komínov
94/2013
objednávka
Vojtech Horváth
30920833
56,00 EUR
24.10.2013
Predmet: Kontrola a čistenie komínov
110/2012
objednávka
Vojtech Horváth
56,00 EUR
15.11.2012
Predmet: V.Horváth-revízia komínov
75/2022
objednávka
Vladimír Kamocsai-PROFITECHNIK
40856071
2 198,40 EUR
30.12.2022
Predmet: kopírovací stroj Sharp BP50C26 A3 farebný MFP
9/2017
objednávka
Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK
408560071
30,00 EUR
08.02.2017
Predmet: pravidelnú údržbu kopírovacieho stroja Sharp AR5623
100/2016
objednávka
Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK
408 560 71
50,40 EUR
21.10.2016
Predmet: toner Sharp MX 235GT orig.
65/2017
objednávka
Vladimír Kamocsai -PROFITECHNIK
40856071
50,40 EUR
01.06.2017
Predmet: toner do kopírky Sharp MX235GT/AR5618/20
39/2025
objednávka
Vladimír Kamocsai-Profitechnik
40856071
49,20 EUR
24.06.2025
Predmet: vykonanie údržby na kopírovacích strojoch