organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20100067
faktúra
Klusová Ľubomíra - INFORM
34350926
99,58 EUR
07.02.2011
Predmet: Zabezpečenie BOZP za 12/2010
7256916387
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
4 469,00 EUR
07.02.2011
Predmet: Dodávka plynu za 01/2011
7721825859
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
21,30 EUR
07.02.2011
Predmet: Prístup na internet za 12/2010
7246961780
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
4 331,00 EUR
07.02.2011
Predmet: Dodávka plynu za 02/2011
7216907502
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
831,00 EUR
07.02.2011
Predmet: Dodávka el.energie za 02/2011
7216907022
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
555,12 EUR
07.02.2011
Predmet: Vyúčtovanie el.energie za r.2010
3721964549
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
102,08 EUR
07.02.2011
Predmet: Telefónen poplatky za 12/2010
22011
faktúra
Kvetanová Andrea
43752314
504,90 EUR
07.02.2011
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 01/2011
2118000730
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
970,26 EUR
07.02.2011
Predmet: Vodné a stočné za 11/2010-01/2011
2028022271
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
1,23 EUR
07.02.2011
Predmet: Vyúčtovanie FS za rok 2010
20119001
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
07.02.2011
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 12/2010
2011030121
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
109,48 EUR
07.02.2011
Predmet: Služby VUC NET za 01/2011
201101
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
07.02.2011
Predmet: Spracovanie miezd za 01/2011
20110003
faktúra
Klusová Ľubomíra - INFORM
34350926
99,58 EUR
07.02.2011
Predmet: Zabezpečenie BOZP za 01/2011
110047
faktúra
Šrobár Richard - LITTERA
33580511
44,70 EUR
07.02.2011
Predmet: Cudzojazyčná literatúra
1101603121
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
8,10 EUR
07.02.2011
Predmet: Vyúčtovanie predplatného cudzojazyčného časopisu Bunte 2010
1105
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
72,02 EUR
07.02.2011
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 01/2011
11100685
faktúra
Žilpo s.r.o.
36402630
348,60 EUR
07.02.2011
Predmet: Pracovná zdravotná služba za rok 2010
1111
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
268,69 EUR
07.02.2011
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 01/2011
11430022
faktúra
Bytterm a.s.
31584705
92,44 EUR
07.02.2011
Predmet: Čistenie kanalizácie
2011002
faktúra
Jakubiková Martin Mgr. - JAMI
37601326
59,76 EUR
14.02.2011
Predmet: Vyučovanie angličtiny za január
2011002
faktúra
Pisko Michal - RAINBOW SERVIS
41038070
140,00 EUR
14.02.2011
Predmet: Výmena motora čist.systému
2723074407
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
105,18 EUR
14.02.2011
Predmet: Telefónne poplatky za 01/2011
411003
faktúra
ARS Nova s.r.o.
35827521
96,00 EUR
14.02.2011
Predmet: Služby portálu eGov
5722937267
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
21,48 EUR
14.02.2011
Predmet: Internetový prístup za 01/2011
7216907023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
167,06 EUR
14.02.2011
Predmet: Vyúčtovanie el.energie 1.-20.1.2011
1/2011
objednávka
Bytterm a.s.
31584705
92,00 EUR
14.02.2011
Predmet: Čistenie kanalizácie
2/2011
objednávka
Pisko Michal - RAINBOW SERVIS
41038070
140,00 EUR
14.02.2011
Predmet: Výmena motoru vysávača
3/2011
objednávka
Kasák Stanislav
10947728
156,00 EUR
28.02.2011
Predmet: Oprava osvetlenia
1123
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
73,32 EUR
07.03.2011
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 02/2011
1129
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
273,54 EUR
07.03.2011
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 02/2011
52011
faktúra
Kvetanová Andrea
43752314
594,00 EUR
07.03.2011
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 02/2011
20110241
faktúra
MPM s.r.o.
36374326
343,80 EUR
07.03.2011
Predmet: Servisné práce techn.zariadení
201103
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
07.03.2011
Predmet: Spracovanie miezd za 02/2011
2128003018
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
42,22 EUR
07.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie Zbierky zákonov za rok 2010
7216907503
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
831,00 EUR
07.03.2011
Predmet: Dodávka el.energie za 03/2011
7276984365
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
4 082,00 EUR
07.03.2011
Predmet: Dodávka plynu za 03-04/2011
4/2011
objednávka
MPM s.r.o.
36374326
343,80 EUR
07.03.2011
Predmet: Servis plynových kotlov
9723954654
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
21,48 EUR
21.03.2011
Predmet: Internetový prístup za 02/2011
2724091324
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
106,48 EUR
21.03.2011
Predmet: Telefónne poplatky za 02/2011
1101557
faktúra
Strapec Ján Ing. - OXICO
11667958
49,16 EUR
21.03.2011
Predmet: Cudzojazyčná literatúra
20110007
faktúra
Klusová Ľubomíra - INFORM
34350926
99,58 EUR
21.03.2011
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 02/2011
2011030367
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
110,40 EUR
21.03.2011
Predmet: Služby VUC Net za 03/2011
5/2011
objednávka
Škrko - Urban TV servis združenie
31072151
30,00 EUR
21.03.2011
Predmet: Oprava videorekordéra
11018
faktúra
Piga Dušan - DUXX
40278310
199,14 EUR
01.04.2011
Predmet: Prehliadka a skúška elektr.spotrebičov
1134000032
faktúra
Petit Press a.s.
35790253
4,69 EUR
01.04.2011
Predmet: Inzercia
201105
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
01.04.2011
Predmet: Spracovanie miezd za 03/2011
201106
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
66,39 EUR
01.04.2011
Predmet: Spracovanie miezd (podn.činn.) za 03/2011
2111
faktúra
Polónyi Radoslav
17885469
156,70 EUR
01.04.2011
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
5868564
faktúra
Spotlight Verlag GmbH
14,10 EUR
01.04.2011
Predmet: Cudzojazyčná literatúra
6/2011
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
258,00 EUR
01.04.2011
Predmet: Zhotovenie poštových poukážok a prihlášok
8/2011
objednávka
Polónyi Radoslav
17885469
156,70 EUR
01.04.2011
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
110155
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
258,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Tlačivo poštovej poukážky
1101904
faktúra
Strapec Ján Ing. - OXICO
11667958
27,77 EUR
04.04.2011
Predmet: Cudzojazyčná literatúra
1142
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
118,56 EUR
04.04.2011
Predmet: Príspevok zo SF na stravné za 03/2011
1148
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
442,32 EUR
04.04.2011
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 03/2011
7216907504
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
831,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Dodávka elektr.energie za 04/2011
92011
faktúra
Kvetanová Andrea
43752314
831,60 EUR
04.04.2011
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 03/2011
12011
faktúra
Červencová Mária
34935801
49,11 EUR
08.04.2011
Predmet: Čistiace prostriedky
20110010
faktúra
Klusová Ľubomíra - INFORM
34350926
99,58 EUR
08.04.2011
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 03/2011
2119001445
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
50,00 EUR
08.04.2011
Predmet: Preddavok Zbierky zákonov r.2011
4110190
faktúra
KA-VT s.r.o.
31559221
104,40 EUR
08.04.2011
Predmet: Dodávka tonerov
5724969484
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
21,48 EUR
08.04.2011
Predmet: Internetový prístup za 03/2011
1725105722
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
106,24 EUR
18.04.2011
Predmet: Telefónne poplatky 03/2011
2011010092
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
18.04.2011
Predmet: Zabezpečenie software (iSpin, Magma) za 1.Q 2011
2011030490
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
110,40 EUR
18.04.2011
Predmet: Služby VUC Net za 04/2011
20119011
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
1 062,20 EUR
18.04.2011
Predmet: Spracovanie účtovníctva 02-03/2011
1
zmluva
Šujanská Mária
34352716
20,00 EUR
02.05.2011
Predmet: Poskytnutie priestoru na prevádzkovanie predajného automatu
7449061275
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
4 025,99 EUR
02.05.2011
Predmet: Vyúčtovanie dodávky plynu za 19.04.2010-18.04.2011
2118003797
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 176,06 EUR
16.05.2011
Predmet: Vodné a stočné za 01-04/2011
220110290
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35763469
2 724,43 EUR
02.06.2011
Predmet: Nájom nebytových a ostatných priestorov
20119020
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
1 062,20 EUR
15.07.2011
Predmet: Spracovanie účtovníctva 05-06/2011
20119052
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
1 593,30 EUR
12.10.2011
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 3.Q 2011
2118007684
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 207,16 EUR
19.10.2011
Predmet: Vodné, stočné za 04-07/2011
7257253056
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
2 509,00 EUR
19.10.2011
Predmet: Dodávka plynu za 10/2011
7247292899
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
4 149,00 EUR
09.11.2011
Predmet: Dodávka plynu za 11/2011
7257324526
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
4 889,00 EUR
05.12.2011
Predmet: Dodávka plynu za 12/2011
42011
faktúra
Huňora Martin PaedDr.
40944425
1 394,40 EUR
28.12.2011
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) za 09-12/2011
320112012
zmluva
Chrastina Juraj
43527809
990,00 EUR
10.01.2012
Predmet: Grafický návrh, zriadenie, aktualizácia web stránky
312011
objednávka
Rune s.r.o.
36386383
58 801,01 EUR
10.01.2012
Predmet: Oprava hygienických zariadení