organizácia
Základná umelecká škola v Stupave
zriaďovateľ Mesto Stupava
zverejnené dokumenty: 1118
Dokumenty:
zobraziť na stránke
. P200062395_01 0
zmluva
BVS a.s.
35850370
29,41 EUR
28.10.2019
Predmet: Zmluva o dodavke pitnej vody a odvadzani odpadovych vod
P/1230018
faktúra
TRIXI s.r.o.
44552572
900,77 EUR
19.11.2012
Predmet: kancelárske potreby
NZ 086-1491208
zmluva
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
16.12.2014
Predmet: prenájom kontajnerovej zostavy
ISEC-ZUSS 01/2018
zmluva
i-Secure s.r.o
50176382
84,00 EUR
28.10.2019
Predmet: GDPR zodp.osoba
A/3021/01/2008
zmluva
Ing.Ján Vlček -TOPSET
32643748
1,00 EUR
22.01.2013
Predmet: Dodatok - Zmluva o aktualizácií programov
982013
faktúra
Akordeón Servis M.Bielik
33744831
90,00 EUR
09.12.2013
Predmet: oprava akordeónov
9795934107
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
43,74 EUR
09.05.2017
Predmet: telefon
9776209789
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
46,30 EUR
12.08.2015
Predmet: telefón
9768596369
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
47,23 EUR
08.12.2014
Predmet: telefón
9766704830
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
46,57 EUR
06.10.2014
Predmet: telefón
9746967099
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
59,68 EUR
04.02.2013
Predmet: telefón 2/2013
9728038496
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
53,27 EUR
07.07.2011
Predmet: telefon 72011
972013
faktúra
Akordeón Servis M.Bielik
33744831
1 500,00 EUR
09.12.2013
Predmet: akordeon Fantasy Arnaldo
9430601559
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
1 233,12 EUR
05.03.2019
Predmet: gastrolístky
9409126571
zmluva
ZSE Energia, a.s.
36677281
150,00 EUR
28.10.2019
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny
9220356
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o
46919805
24,00 EUR
16.05.2022
Predmet: softvér
9180001124
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
159,00 EUR
07.06.2018
Predmet: aSc Agenda 2018 licencia
9160002607
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
129,00 EUR
26.07.2016
Predmet: softver aSc Agenda 2017
9150002349
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
96,00 EUR
07.07.2015
Predmet: sotvér Agenda pre ZUŠ 2016
915
faktúra
Trees Art s.r.o
43607365
200,00 EUR
03.09.2015
Predmet: arboristické práce
9140001349
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
96,00 EUR
10.07.2014
Predmet: aSC Agenda upgrade 2015
9130103
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o
46919805
20,00 EUR
18.03.2013
Predmet: Softvér Wincity
9130003173
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
96,00 EUR
06.09.2013
Predmet: aSc agenda upgrade 2014
9130001188
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
96,00 EUR
20.06.2013
Predmet: Aktualizácia software aSc Agenda 2013
9121000734
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
249,00 EUR
26.08.2021
Predmet: softvér
9120000739
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
249,00 EUR
08.09.2020
Predmet: softvér ASc Agenda
9120000496
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
96,00 EUR
01.02.2012
Predmet: software aSc Agenda pre ZUŠ 2012
9119001566
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
159,00 EUR
12.06.2019
Predmet: aSc Agenda
9100063764
zmluva
SPP a.s.
35815256
123,00 EUR
28.10.2019
Predmet: Zmluva o dodávke plynu
903120255
faktúra
JABLOTRON Slovakia s.r.o.
31645976
10,76 EUR
09.10.2017
Predmet: bezp.SIM karta
903120255
faktúra
JABLOTRON Slovakia s.r.o.
31645976
10,76 EUR
11.07.2017
Predmet: bezp.SIm karta
903120255
faktúra
JABLOTRON Slovakia s.r.o.
31645976
10,96 EUR
07.04.2016
Predmet: bezpečnostná SIM karta alarm
903120255
faktúra
JABLOTRON Slovakia s.r.o.
31645976
10,87 EUR
12.01.2016
Predmet: SIM karta alarm
903120255
faktúra
JABLOTRON Slovakia s.r.o.
31645976
10,86 EUR
12.10.2015
Predmet: Bezpečnostná karta
903120255
faktúra
JABLOTRON Slovakia s.r.o.
31645976
11,00 EUR
13.04.2015
Predmet: bezpečnostná SIM karta
903120255
faktúra
JABLOTRON Slovakia s.r.o.
31645976
10,93 EUR
10.07.2014
Predmet: alarm - bezp.SIM
901382219
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
17,92 EUR
12.12.2019
Predmet: predplatné hudobný život
9001131658
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
17,27 EUR
23.07.2018
Predmet: poštové poukazy
9001098570
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
5 109,23 EUR
26.11.2020
Predmet: gastrolístky
9001079821
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
1 931,89 EUR
24.09.2020
Predmet: gastrolístky
9001027442
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
17,27 EUR
24.05.2017
Predmet: poštové poukazy
9001020936
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
1 327,66 EUR
04.03.2020
Predmet: gastrolístky
9001012356
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
1 611,27 EUR
04.02.2020
Predmet: gastrolístky
9001004751
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
1 282,44 EUR
13.01.2020
Predmet: gastrolístky
9000996265
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
17,27 EUR
07.02.2017
Predmet: poštové poukazy
9000990497
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
1 783,92 EUR
03.12.2019
Predmet: gastrolístky
9000980244
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
1 915,44 EUR
04.11.2019
Predmet: gastrolístky
9000971798
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
1 948,33 EUR
03.10.2019
Predmet: gastrolístky
9000934067
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
17,27 EUR
09.06.2016
Predmet: poštové poukazy
9000929946
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
1 586,61 EUR
07.05.2019
Predmet: gastrolístky
9000922239
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
1 771,58 EUR
08.04.2019
Predmet: gastrolístky
9000902427
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
1 298,88 EUR
10.01.2019
Predmet: gastrolístky
9000882344
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
1 722,26 EUR
06.11.2018
Predmet: gastrolístky
9000873111
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
1 759,26 EUR
01.10.2018
Predmet: gastrolístky
9000842385
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
1 829,13 EUR
05.06.2018
Predmet: gastrolístky
9000832499
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
1 652,38 EUR
30.04.2018
Predmet: gastrolístky
9000826388
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
1 282,44 EUR
09.04.2018
Predmet: gastrolístky
9000816584
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
1 660,60 EUR
28.02.2018
Predmet: gastrolístky
9000811281
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
1 574,29 EUR
07.02.2018
Predmet: gastrolistky
9000805426
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
1 344,10 EUR
16.01.2018
Predmet: gastrolístky
9000789610
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
13,67 EUR
05.11.2014
Predmet: poštové poukazy
9000651362
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
17,27 EUR
13.02.2013
Predmet: výroba pošt.poukazov
9000582715
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
17,27 EUR
27.02.2012
Predmet: poštové poukazy
9000528075
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
17,27 EUR
12.05.2011
Predmet: poštové poukazy
8790190789
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
43,74 EUR
07.11.2016
Predmet: telefón
8779094514
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
46,30 EUR
05.11.2015
Predmet: telefón
8777160763
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
46,30 EUR
07.09.2015
Predmet: telefon
8753763847
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
54,24 EUR
06.09.2013
Predmet: telefón 9/2013
8727027021
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
49,88 EUR
06.06.2011
Predmet: telefón 62011
8723975328
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
59,05 EUR
07.03.2011
Predmet: telefón 32011
8722958119
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
50,88 EUR
07.02.2011
Predmet: telefon 2/2011
8678199323
faktúra
SPP a.s.
35815256
350,00 EUR
01.04.2021
Predmet: záloha plyn
8677938680
faktúra
SPP a.s.
35815256
75,00 EUR
01.06.2020
Predmet: záloha plyn
8677813313
faktúra
SPP a.s.
35815256
900,00 EUR
04.02.2020
Predmet: záloha plyn
8668199835
faktúra
SPP a.s.
35815256
465,00 EUR
01.04.2020
Predmet: záloha plyn
8667951348
faktúra
SPP a.s.
35815256
61,00 EUR
10.07.2019
Predmet: záloha plyn
8659129988
faktúra
SPP a.s.
35815256
872,00 EUR
01.02.2022
Predmet: plyn záloha
8658747526
faktúra
SPP a.s.
35815256
871,00 EUR
01.12.2020
Predmet: záloha plyn
8658643376
faktúra
SPP a.s.
35815256
69,00 EUR
05.08.2020
Predmet: záloha plyn
8649036325
faktúra
SPP a.s.
35815256
740,00 EUR
02.11.2020
Predmet: záloha plyn