Dokumenty:
zobraziť na stránke
26.07.2024
výpoveď
Ing. Dušan Hanulják - BEAN consult
54479479
26.07.2024
10.06.2024
výpoveď
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
12.06.2024
2023/3
zmluva
Slovenská republika - Štatistický úrad SR
00166197
0,00 EUR
30.01.2023
Predmet: Darovacia zmluva
2023/2
zmluva
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
35919001
0,00 EUR
20.01.2023
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve č. ZM/2021/0068 o poskytnutí náhrady za obstarávanie dopravnej časti ÚPD - "Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Štiavnička" v súvislosti s prípravou Dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) Rýchlostnej cesty R1 Ružomberok jeh - križovatka I/18
2023/1
zmluva
NORDFOOD s.r.o.
45702861
0,00 EUR
20.01.2023
Predmet: Dodávka potravinárskeho, drogistického príp. iného tovaru pre ŠJ
2023-14
faktúra
Gigabit s.r.o.,
36438456
1 096,52 EUR
20.01.2023
Predmet: Montáž internetu KD
2023-13
faktúra
DIPRA Tech s.r.o.
50143701
390,00 EUR
20.01.2023
Predmet: Monitor - 2ks OcÚ
2023-12
faktúra
Inšpirácia s.r.o.
52120554
335,00 EUR
20.01.2023
Predmet: Školenie MŠ
2023-11
faktúra
EQS,s.r.o.
54019630
342,00 EUR
20.01.2023
Predmet: Zvesenie vianočného osvetlenia
2023-10
faktúra
Gigabit s.r.o.,
36438456
69,00 EUR
20.01.2023
Predmet: Toner OcÚ
2023-9
faktúra
Profesionálny register
46938079
264,00 EUR
20.01.2023
Predmet: Reklamné služby - balík Profesional
2023-8
faktúra
JUDr. Mária Belláková
45029504
100,00 EUR
20.01.2023
Predmet: Právne služby 12/2022
2023-7
faktúra
Kominárstvo Ružomberok s.r.o.
36416762
268,80 EUR
20.01.2023
Predmet: Kominárske práce OcÚ, MŠ
2023-6
faktúra
Gigabit s.r.o.,
36438456
65,50 EUR
20.01.2023
Predmet: Toner OcÚ
2023-5
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
18,08 EUR
20.01.2023
Predmet: Tel. poplatky OcÚ 1/2023
2023-4
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
102,00 EUR
20.01.2023
Predmet: Spracovanie miezd 12/2022
2023-3
faktúra
BROS Computing s.r.o.
36734390
180,00 EUR
20.01.2023
Predmet: Licencia GDPR rok 2023
2023-2
faktúra
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
348,00 EUR
20.01.2023
Predmet: Licenčný poplatok obecná stránka Štiavnička na rok 2023
2023-1
faktúra
Limic s.r.o.
36434477
412,80 EUR
20.01.2023
Predmet: ESET Smart Security MŠ a OcÚ
2022-0440
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
312,59 EUR
18.01.2023
Predmet: Potraviny MŠ
2022-0439
faktúra
SSE a.s.
36403008
1 388,11 EUR
18.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie el. energie PZ-nová za rok 2022
2022-0438
faktúra
SSE a.s.
36403008
614,94 EUR
18.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie el. energie MŠ za rok 2022
2022-0437
faktúra
SSE a.s.
36403008
953,98 EUR
18.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie el. energie PZ stará za rok 2022
2022-0436
faktúra
SSE a.s.
36403008
889,56 EUR
18.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie el. energie KD za rok 2022
2022-0435
faktúra
SSE a.s.
36403008
23,66 EUR
18.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie el. energie OcÚ za rok 2022
2022-0434
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
-27 430,69 EUR
17.01.2023
Predmet: Preplatok za plyn MŠ, KD, OcÚ 2022
2022-0433
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
3 402,88 EUR
17.01.2023
Predmet: Vývoz TKO - obec
2022-432
faktúra
URBITECH s.r.o.
50749587
2,82 EUR
10.01.2023
Predmet: Odoslané SMS 11,12/2022
2022-431
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
117,36 EUR
10.01.2023
Predmet: Tel. poplatky MŠ, OcÚ
2022-430
faktúra
Ing. Dušan Hanulják - BEAN consult
54479479
210,00 EUR
10.01.2023
Predmet: Poradenstvo a realizácia verejného obstarávania v zmysle mandátnej zmluvy 10,11,12/2022
2022-429
faktúra
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
36672271
218,60 EUR
10.01.2023
Predmet: Vodné, stočné KD, MŠ
2022-428
faktúra
SSE a.s.
36403008
1 006,21 EUR
10.01.2023
Predmet: Poskytovanie služieb verejného osvetlenia 12/2022
2022-427
faktúra
Espik Group s.r.o.
46754768
259,20 EUR
10.01.2023
Predmet: Zber a odvoz kuchynského odpadu 12/2022
2022-426
faktúra
MiTEAM s.r.o.
50694791
214,80 EUR
10.01.2023
Predmet: Zimná údržba miestnych komunikácii 12/2022
2022-425
faktúra
INEP, s.r.o.
51480654
33,59 EUR
10.01.2023
Predmet: Čistiace potreby
2022-424
faktúra
František Moravčík F - M
37040600
193,80 EUR
10.01.2023
Predmet: Za vedenie a dodržiavanie predpisov PO a BOZP MŠ 11,12/2022
2022-423
faktúra
EKOTEC s.r.o.
00687022
478,80 EUR
10.01.2023
Predmet: Kontrola bezpečnosti detských ihrísk a multifunkčného ihriska OcÚ, MŠ
2022-422
faktúra
Prima banka centrála Žilina
31575951
64,38 EUR
05.01.2023
Predmet: Poplatok za ročné vedenie účtu cenných papierov rok 2022
2022-421
faktúra
SMP company s.r.o.
50326830
38,00 EUR
05.01.2023
Predmet: Služby PZS 12/2022
2022-420
faktúra
Školská jedáleň
00315770
16,90 EUR
05.01.2023
Predmet: Stravné deti ŽM 12/2022