Dokumenty:
zobraziť na stránke
Sp. zn. 21/2024
výpoveď
Jozef Hansko, Terézia Hansková
22.01.2024
8707177967
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
69,00 EUR
03.06.2021
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 1/2021 - MŠ
8707177965
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
121,00 EUR
03.06.2021
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - OcÚ
8275061519
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,00 EUR
03.06.2021
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby - OcÚ
8-2014-3
objednávka
NOMILAND s.r.o.
574,18 EUR
24.03.2014
Predmet: Objednávka sklápateľných ležadiel pre MŠ
8-2014-2
objednávka
Patrik Dobrota
06.03.2014
Predmet: Spílenie a ošetrenie stromov v obci Krškany
8-2014-1
objednávka
B & K - SK spol. s r.o.
36321729
91,00 EUR
13.02.2014
Predmet: LDPE odpadové vrecia 700x1100 pevné, 1000 ks
8050051433
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
2,59 EUR
03.06.2021
Predmet: Faktúra za vodné a stočné - OcÚ
8050051431
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
1,30 EUR
03.06.2021
Predmet: Faktúra za vodné a stočné - cintorín MK
8050051430
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
6,48 EUR
03.06.2021
Predmet: Faktúra za vodné a stočné - MŠ
7588058411
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
791,46 EUR
03.06.2021
Predmet: Faktúra za elektrinu - VO
7585058412
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
306,82 EUR
03.06.2021
Predmet: Faktúra za elektrinu 1-6/2021 - MŠ
7220824365
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
39,71 EUR
03.06.2021
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za elektrinu
7220824364
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
188,42 EUR
03.06.2021
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za elektrinu
7220824362
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
217,22 EUR
03.06.2021
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za elektrinu
7220824361
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
7,95 EUR
03.06.2021
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za elektrinu
7191003069
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
115,44 EUR
03.06.2021
Predmet: Dodanie tovaru a služieb - 12/2020 - OcÚ
6-2016-9
objednávka
Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO
263,89 EUR
10.06.2016
Predmet: Bezdrôtové mikrofóny
6-2016-8
objednávka
RAPPA s.r.o.
15502236
182,60 EUR
24.05.2016
Predmet: Pirátska šatka 110 ks
6-2016-7
objednávka
KROSIT s.r.o.
29354102
56,49 EUR
24.05.2016
Predmet: Detské hojdačky pre MŠ
6-2016-6
objednávka
NOMILAND s.r.o.
87,70 EUR
17.05.2016
Predmet: Objednávka tovaru pre MŠ
6-2016-5
objednávka
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
15.03.2016
Predmet: Výmena rozmrznutého vodomeru MK
6-2016-4
objednávka
info@preliezkovo.sk
2 760,00 EUR
15.03.2016
Predmet: Detské ihrisko Jungle Gym Mega 4 s montážou + Jungle Gym hojdačka Swim s montážou
6-2016-3
objednávka
Juraj Dobiáš JUNADO
35141891
176,00 EUR
15.03.2016
Predmet: Asfaltová zmes
6-2016-2
objednávka
Juraj Dobiáš JUNADO
35141891
176,00 EUR
15.03.2016
Predmet: Asfaltová zmes
6-2016-11
objednávka
Lýdia KOMOROVÁ-UMELECKÉ POTREBY
41243277
14,45 EUR
10.06.2016
Predmet: Farby na tvár - MDD
6-2016-10
objednávka
RH SOUND, s.r.o.
36559717
657,40 EUR
10.06.2016
Predmet: Ozvučenie kultúrnych podujatí
6-2016-1
objednávka
O&T SLOVAKIA s.r.o.
47056827
16,36 EUR
15.03.2016
Predmet: Ochranný sprej so svetlom
6-2015-9
objednávka
Mestské kultúrne stredisko
00060526
240,00 EUR
19.02.2015
Predmet: Objednávka vstupeniek - divadelné predstavenie, 20 ks
6-2015-8
objednávka
Mestské kultúrne stredisko
00060526
360,00 EUR
19.02.2015
Predmet: Objednávka vstupeniek - divadelné predstavenie, 30 ks
6-2015-7
objednávka
AbeeX s r.o.
44 915 853
416,02 EUR
19.02.2015
Predmet: Objednávka tovaru - plastové vrecia na odpad
6-2015-6
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258
19.02.2015
Predmet: Objednávka tovaru - kontajner plastový čierny 120 l - 20 ks
6-2015-5
objednávka
TOPTRANS EU, a.s., odštepný závod TOPTRANS SK
36703923
19.02.2015
Predmet: Objednávka služby - preprava tovaru
6-2015-4
objednávka
ADROMA s.r.o.
46227407
30,56 EUR
19.02.2015
Predmet: Objednávka tovaru - zakrývacia plachta 2 ks
6-2015-3
objednávka
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
308,00 EUR
19.02.2015
Predmet: Objednávka tovar - umývačka riadu BEKO DFN 6838 S do kultúrneho domu
6-2015-2
objednávka
ePLASTY
44 915 853
404,25 EUR
19.02.2015
Predmet: Objednávka tovaru - plastové vrecia na odpad
6-2015-18
objednávka
Júlia Kompanová - KEPROTEX
35040289
14.07.2015
Predmet: Textilný materiál - MŠ
6-2015-17
objednávka
NOVOCHEMA, družstvo
00167886
14.07.2015
Predmet: Maliarsky tovar-MŠ
6-2015-16
objednávka
Galantéria BIANCA
30002591
14.07.2015
Predmet: Galantérsky materiál - MŠ
6-2015-15
objednávka
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
14.07.2015
Predmet: Zriadenie vodovodnej prípojky na parc. č. 122/9, kat. úz. Veľké Krškany pre p. Sabovú
6-2015-14
objednávka
Slovenský červený kríž-územný spolok Levice
00415979
14.07.2015
Predmet: Kurz prvej pomoci 3x
6-2015-13
objednávka
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
14.07.2015
Predmet: Zriadenie vodovodnej prípojky na parc. č. 17, kat. úz. Malé Krškany pre p. Máriu Dokupilovú
6-2015-12
objednávka
Karol Kováč - Agentúra BOZP a PO
37724355
14.07.2015
Predmet: Revízne práce na kontrolu hasiacich prístrojov a hydrantu
6-2015-11
objednávka
Ing. Štefan Tonhaiser
40312739
14.07.2015
Predmet: Znalecký posudok-parc. č. 72 kat. úz. Malé Krškany
6-2015-10
objednávka
VIAPRO, s.r.o.
36 693 693
133,00 EUR
19.02.2015
Predmet: Objednávka tovaru - dopravné zrkadlo, 1 ks
6-2015-1
objednávka
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
300,00 EUR
19.02.2015
Predmet: Objednávka tovaru - umývačka riadu BEKO DSFS 6831 do kultúrneho domu
6
dodatok
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
0,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Dodatok č. 6 k zmluve o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu č. 100 0013
5
dodatok
Waste transport, s.r.o.
36046221
0,00 EUR
09.01.2025
Predmet: Dodatok č. 5 k Zmluve o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu č. 11011232
5
dodatok
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
0,00 EUR
12.12.2019
Predmet: Dodatok č. 5 k zmluve č. 100 0013
4
dodatok
Waste transport, s.r.o.
36046221
0,00 EUR
09.01.2024
Predmet: Dodatok č. 4 Zmluva o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu č. 11011232
4
dodatok
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
0,00 EUR
12.12.2019
Predmet: Dodatok č. 4 k zmluve č. 100 0013
4
dodatok
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
102,50 EUR
12.12.2019
Predmet: Dodatok č. 4 k zmluve č. 105 00005 - Úprava a doplnenie niektorých ustanovení zmluvy - Príloha č. 1
3292100024
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
1 310,75 EUR
03.06.2021
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho a objemného odpadu
3292001840
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
150,86 EUR
03.06.2021
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie biologického odpadu - MŠ
3292001809
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
1 167,24 EUR
03.06.2021
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu 12/2020
3-2014
zmluva
Ing. Pavel Peschl
11908386
332,40 EUR
24.10.2014
Predmet: Zmluva o verejnej produkcii
312/2013
zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
37861298
400,00 EUR
11.12.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN 4/2010
3
dodatok
Waste transport, s.r.o.
36046221
0,00 EUR
22.12.2022
Predmet: Dodatok č. 3 Zmluva o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu č. 11011232
3
dodatok
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
0,10 EUR
12.12.2019
Predmet: Dodatok č. 3 k zmluve č. 105 0005
3
dodatok
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,00 EUR
15.11.2019
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - Biznis linka XL
2590648638
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,00 EUR
03.06.2021
Predmet: Faktúra Orange
2590642496
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,00 EUR
03.06.2021
Predmet: Faktúra Orange
2590624782
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
5,00 EUR
03.06.2021
Predmet: Faktúra Orange
2590521808
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
42,00 EUR
03.06.2021
Predmet: Faktúra Orange
2590521670
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,66 EUR
03.06.2021
Predmet: Faktúra Orange
259042236
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
03.06.2021
Predmet: Faktúra Orange
2-2014
zmluva
Igor Fekete
408,00 EUR
24.10.2014
Predmet: Zmluva o verejnej produkcii
2-2014
zmluva
Valkovič Mário
40924998
11 018,88 EUR
10.10.2014
Predmet: Zmluva o dielo - "Búracie práce a likvidácia odpadu - Šatne pri ihrisku"
2131501
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
26,11 EUR
03.06.2021
Predmet: Prenájom a pranie rohoží - MŠ
2131500
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
38,16 EUR
03.06.2021
Predmet: Prenájom a pranie rohoží - OcÚ
212130
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
3,79 EUR
15.06.2012
Predmet: Faktúra za vodné a stočné - cintorín VK
20590503
faktúra
COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
34150056
53,97 EUR
03.06.2021
Predmet: Dodanie tovaru pre MŠ
2025-01-26
zmluva
Daniela Timová
30,00 EUR
19.06.2025
Predmet: Nájomná zmluva č. 12/2025 o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch
2025-01-25
zmluva
Packeta Slovakia s. r. o.
48136999
200,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU
2025-01-24
zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
37861298
5 000,00 EUR
30.05.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu všeobecného rozvoja územia Nitrianskeho samosprávneho kraja
2025-01-23
zmluva
Dominika Slosiarová Agárdy
30,00 EUR
30.05.2025
Predmet: Nájomná zmluva č. 11/2025 o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch
2025-01-22
zmluva
Mgr. Gabriela Agárdyová
60,00 EUR
23.05.2025
Predmet: Nájomná zmluva č. 10/2025 o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch
2025-01-21
zmluva
Patrik Mišovič
100,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Nájomná zmluva č. 9/2025 o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch
2025-01-20
zmluva
Alena Petrášová
60,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Nájomná zmluva č. 8/2025 o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch
2025-01-19
zmluva
Gabriela Rapková
60,00 EUR
22.04.2025
Predmet: Nájomná zmluva č. 7/2025 o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch