organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
ZC0012011
zmluva
ARS NOVA spol. s. r.o.
35827521
48,00 EUR
18.02.2011
Predmet: zmluva
FC1311
faktúra
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
1 066,91 EUR
18.02.2011
Predmet: faktúra
OC0211
objednávka
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
1 048,80 EUR
18.02.2011
Predmet: objednávka
FC1611
faktúra
MADE spol. s.r.o.
36041688
76,36 EUR
02.03.2011
Predmet: faktúra
FC1711
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
580,90 EUR
02.03.2011
Predmet: faktúra
FC1911
faktúra
ARS NOVA spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
02.03.2011
Predmet: faktúra
FC2011
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
90,92 EUR
02.03.2011
Predmet: faktúra
FC2111
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
71,57 EUR
02.03.2011
Predmet: faktúra
FC1811
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763496
39,32 EUR
10.03.2011
Predmet: faktúra
FC0111
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
990,00 EUR
10.03.2011
Predmet: Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfaktúrovanú elektrickú energiu-faktúra-Opakované dodanie tovaru
FC0611
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
14.03.2011
Predmet: faktura
FC1511
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
14.03.2011
Predmet: faktúra
FC2411
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
14.03.2011
Predmet: faktúra
FC0511
faktúra
Základná škola
37831852
198,00 EUR
14.03.2011
Predmet: faktúra
FC1411
faktúra
Základná škola
37831852
198,00 EUR
14.03.2011
Predmet: faktúra
OC0411
objednávka
Netronics, s.r.o.
36621501
14.03.2011
Predmet: objednávka
FC2211
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
41,52 EUR
14.03.2011
Predmet: faktúra
FC2311
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
38,06 EUR
14.03.2011
Predmet: faktúra
FC2511
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
546,32 EUR
14.03.2011
Predmet: faktúra
FC0311
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
43,77 EUR
14.03.2011
Predmet: faktúra
FC0411
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
554,19 EUR
14.03.2011
Predmet: faktúra
FC0711
faktúra
MADE spol. s.r.o.
36041688
50,00 EUR
14.03.2011
Predmet: faktúra
FC0811
faktúra
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
-1 431,00 EUR
14.03.2011
Predmet: Faktura - dobropis
FC0911
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-177,12 EUR
14.03.2011
Predmet: faktúra-preplatok
FC1011
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-149,41 EUR
14.03.2011
Predmet: faktúra - preplatok
FC1111
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
19,03 EUR
14.03.2011
Predmet: faktúra
FC1211
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
62,58 EUR
14.03.2011
Predmet: faktúra
OC0111
objednávka
MADE spol. s.r.o.
36041688
50,00 EUR
14.03.2011
Predmet: objednávka
OC0611
objednávka
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
2 787,30 EUR
15.03.2011
Predmet: Objednávka
FC2611
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,56 EUR
18.03.2011
Predmet: Faktúra
FC2711
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
90,92 EUR
18.03.2011
Predmet: faktúra
FC2911
faktúra
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
2 826,26 EUR
25.03.2011
Predmet: faktúra
FC3011
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
19,03 EUR
08.04.2011
Predmet: Faktúra
FC3311
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,97 EUR
08.04.2011
Predmet: Faktúra
FC3211
faktúra
Základná škola
37831852
198,00 EUR
08.04.2011
Predmet: Faktúra
FC3111
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
08.04.2011
Predmet: Faktúra
FC0211
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
826,00 EUR
08.04.2011
Predmet: Faktúra
FC3411
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
432,00 EUR
12.04.2011
Predmet: faktúra
FC3511
faktúra
Stanislav Necpal-Kabina
44083181
58,05 EUR
12.04.2011
Predmet: faktúra
FC2811
faktúra
Základná škola
37831852
198,00 EUR
12.04.2011
Predmet: faktúra
FC3611
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
90,92 EUR
26.04.2011
Predmet: faktúra
FC3711
faktúra
Veolia, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
79,81 EUR
26.04.2011
Predmet: faktúra
ZC0022011
zmluva
Súkromná stredná umelecká škola vo Zvolene
03.05.2011
Predmet: zmluva
ZC0032011
zmluva
Súkromná stredná umelecká škola vo Zvolene
16.05.2011
Predmet: zmluva
ZC0042011
zmluva
Ing. Jana Klobučniková
35071966
100,00 EUR
16.05.2011
Predmet: zmluva o vykonávaní služieb technika BOZP
ZC0052011
zmluva
VÚB, a.s.
31320155
16.05.2011
Predmet: Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb flexibiznis účtu
ZC0062011
zmluva
ING Tatry-Sympatia
35976853
14.06.2011
Predmet: zmluva
ZC0072011
zmluva
Základná škola, Ul. Fraňa Kráľa 838, Žarnovica
37831852
201,00 EUR
26.09.2011
Predmet: zmluva
ZC0082011
zmluva
Žarnovicaká energetická, s.r.o.
36744921
0,00 EUR
10.10.2011
Predmet: Zmluva
FC8511
faktúra
Cheque Dejeuner s.r.o
31396674
1 512,16 EUR
20.10.2011
Predmet: faktúra
OC0911
objednávka
Cheque Dejeuner s.r.o
31396674
1 487,70 EUR
20.10.2011
Predmet: Objednávka
OC1411
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
1 188,45 EUR
28.11.2011
Predmet: Objednávka
ZC0092011
zmluva
DATALAN,a.s.
35810724
20.12.2011
Predmet: aplikačné programové vybavenie
FC9911
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
1 209,31 EUR
11.01.2012
Predmet: faktúra
FC0212
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
511,90 EUR
11.01.2012
Predmet: Faktúra
FC0112
faktúra
Ing. Jana Klobučníková, poradenstvo, výchova a vzdelávanie
35071966
120,00 EUR
11.01.2012
Predmet: Faktúra
FC0512
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,99 EUR
11.01.2012
Predmet: Faktúra
FC0612
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
11.01.2012
Predmet: Faktúra
FC0712
faktúra
Základná škola
37831852
201,00 EUR
11.01.2012
Predmet: Faktúra
FC0912
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
612,83 EUR
13.02.2012
Predmet: faktúra
FC0812
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
19,03 EUR
13.02.2012
Predmet: faktúra
FC1212
faktúra
MADE spol s.r.o.
36041688
76,36 EUR
20.02.2012
Predmet: Faktúra
FC1112
faktúra
Základná škola
37831852
201,00 EUR
20.02.2012
Predmet: faktúra
FC1012
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
20.02.2012
Predmet: faktúra
OC0112
objednávka
Le Chéque Déjeuner s.r.o.
31396674
1 248,30 EUR
24.02.2012
Predmet: Objadnávka
FC1512
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
85,95 EUR
29.02.2012
Predmet: faktúra
FC1412
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
19,03 EUR
29.02.2012
Predmet: faktúra
FC1312
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,99 EUR
29.02.2012
Predmet: faktúra
FC2112
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,26 EUR
12.03.2012
Predmet: faktúra
FC2012
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
647,86 EUR
12.03.2012
Predmet: faktúra
FC1912
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
90,92 EUR
12.03.2012
Predmet: faktúra
FC1812
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
19,03 EUR
12.03.2012
Predmet: faktúra
FC1712
faktúra
Le Chéque Déjeuner s.r.o.
31396674
1 269,88 EUR
12.03.2012
Predmet: faktúra
FC1612
faktúra
Datalan a.s.
35810734
120,00 EUR
12.03.2012
Predmet: faktúra
FC2212
faktúra
Základná škola
37831852
201,00 EUR
15.03.2012
Predmet: faktúra
FC2412
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
90,92 EUR
15.03.2012
Predmet: faktúra
FC2312
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
15.03.2012
Predmet: faktúra
FC2512
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
102,96 EUR
15.03.2012
Predmet: faktúra
FC26/12
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
6,00 EUR
29.03.2012
Predmet: Faktúra
OC0212
objednávka
Reštaurácia Plazza - Michal Piták
44096658
29.03.2012
Predmet: Objednávka