organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2117
Dokumenty:
zobraziť na stránke
OC 10/13
objednávka
Adrian Tisovský
37151631
05.11.2013
Predmet: tepovanie stoličiek 100ks a žineniek 5ks
FC74/13
faktúra
Adrian Tisovský
37151631
80,00 EUR
05.11.2013
Predmet: tepovanie stoličiek 100 ks a žineniek 5ks
240101445
faktúra
ADSLOGISTIC s.r.o.
46672001
187,55 EUR
26.11.2024
Predmet: Číslo interné: 89/2024Hyg.potreby, preprava
Položky: čist. a hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, čist. a hyp.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 81.65 Eur, preprava, dobierka, 1.000000 ks, Suma položky 5.90 Eur,
15/24
objednávka
ADSLOGISTIC s.r.o.
46672001
187,55 EUR
23.01.2025
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
OC37/13
objednávka
AJ Produkty a.s.
36268518
299,00 EUR
20.12.2013
Predmet: archívna skriňa
FC111/13
faktúra
AJ Produkty a.s.
36268518
358,80 EUR
23.12.2013
Predmet: Nákup archívnej plechovej skrine
OC02/18
objednávka
Akadémia Plus s.r.o.
36640514
5,50 EUR
31.01.2018
Predmet: Mzdárske zákony 2018
FC01/18
faktúra
Akadémia Plus s.r.o.
36640514
5,50 EUR
31.01.2018
Predmet: Mzdárske zákony 2018
OC14/15
objednávka
Akordeón servis Miroslav Bielik
47323680
350,00 EUR
10.12.2015
Predmet: servis a oprava akordeónov
FC81/15
faktúra
Akordeón servis- Miroslav Bielik s.r.o.
47323680
350,00 EUR
17.12.2015
Predmet: servis akordeónov
SK1003579/22
faktúra
Alma Mater s.r.o.
47210281
217,50 EUR
06.12.2022
Predmet: Číslo interné: 107/2022Fa učebné pomôcky na TO - dresy s tutu sukničkou
Položky: Fa za učebné pomôcky na TO - dresy s tutu sukničkou, 1.000000 ks, Suma položky 216.30 Eur, Fa poplatok za dobierku, 1.000000 ks, Suma položky 1.20 Eur,
53/23
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
624,29 EUR
25.01.2024
Predmet: Digitálna kamera Panasonic, pamäťová karta, statív Bosch
5401067793
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
577,39 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 138/2023Digitálna kamera, pamäťová karta,dopravné
Položky: Kamera, 1.000000 ks, Suma položky 558.00 Eur, Dopravné, 1.000000 ks, Suma položky 4.49 Eur, Pamäťová karta, 1.000000 ks, Suma položky 14.90 Eur,
OC12/12
objednávka
Andrej Šaliga
40538427
07.12.2012
Predmet: sťahovanie klavírov
FC106/12
faktúra
Andrej Šaliga
40538427
130,00 EUR
10.12.2012
Predmet: sťahovanie a preprava klavírov
OC12/13
objednávka
Andrej Šaliga
40538427
25.11.2013
Predmet: sťahovanie a preprava klavírov
FC77/13
faktúra
Andrej Šaliga
40538427
130,00 EUR
25.11.2013
Predmet: sťahovanie a preprava klavírov
FC83/16
faktúra
Anna Kuklová KLM
30456720
118,87 EUR
21.12.2016
Predmet: čistiace potreby
FC95/17
faktúra
Anna Kuklová KLM
30456720
187,02 EUR
27.12.2017
Predmet: čistaice potreby
OC26/17
objednávka
Anna Kuklová KLM
30456720
187,02 EUR
05.01.2018
Predmet: čistaice potreby