organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
OC 10/13
objednávka
Adrian Tisovský
37151631
05.11.2013
Predmet: tepovanie stoličiek 100ks a žineniek 5ks
FC74/13
faktúra
Adrian Tisovský
37151631
80,00 EUR
05.11.2013
Predmet: tepovanie stoličiek 100 ks a žineniek 5ks
240101445
faktúra
ADSLOGISTIC s.r.o.
46672001
187,55 EUR
26.11.2024
Predmet: Číslo interné: 89/2024Hyg.potreby, preprava
Položky: čist. a hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, čist. a hyp.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 81.65 Eur, preprava, dobierka, 1.000000 ks, Suma položky 5.90 Eur,
15/24
objednávka
ADSLOGISTIC s.r.o.
46672001
187,55 EUR
23.01.2025
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
OC37/13
objednávka
AJ Produkty a.s.
36268518
299,00 EUR
20.12.2013
Predmet: archívna skriňa
FC111/13
faktúra
AJ Produkty a.s.
36268518
358,80 EUR
23.12.2013
Predmet: Nákup archívnej plechovej skrine
OC02/18
objednávka
Akadémia Plus s.r.o.
36640514
5,50 EUR
31.01.2018
Predmet: Mzdárske zákony 2018
FC01/18
faktúra
Akadémia Plus s.r.o.
36640514
5,50 EUR
31.01.2018
Predmet: Mzdárske zákony 2018
OC14/15
objednávka
Akordeón servis Miroslav Bielik
47323680
350,00 EUR
10.12.2015
Predmet: servis a oprava akordeónov
FC81/15
faktúra
Akordeón servis- Miroslav Bielik s.r.o.
47323680
350,00 EUR
17.12.2015
Predmet: servis akordeónov
SK1003579/22
faktúra
Alma Mater s.r.o.
47210281
217,50 EUR
06.12.2022
Predmet: Číslo interné: 107/2022Fa učebné pomôcky na TO - dresy s tutu sukničkou
Položky: Fa za učebné pomôcky na TO - dresy s tutu sukničkou, 1.000000 ks, Suma položky 216.30 Eur, Fa poplatok za dobierku, 1.000000 ks, Suma položky 1.20 Eur,
53/23
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
624,29 EUR
25.01.2024
Predmet: Digitálna kamera Panasonic, pamäťová karta, statív Bosch
5401067793
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
577,39 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 138/2023Digitálna kamera, pamäťová karta,dopravné
Položky: Kamera, 1.000000 ks, Suma položky 558.00 Eur, Dopravné, 1.000000 ks, Suma položky 4.49 Eur, Pamäťová karta, 1.000000 ks, Suma položky 14.90 Eur,
OC12/12
objednávka
Andrej Šaliga
40538427
07.12.2012
Predmet: sťahovanie klavírov
FC106/12
faktúra
Andrej Šaliga
40538427
130,00 EUR
10.12.2012
Predmet: sťahovanie a preprava klavírov
OC12/13
objednávka
Andrej Šaliga
40538427
25.11.2013
Predmet: sťahovanie a preprava klavírov
FC77/13
faktúra
Andrej Šaliga
40538427
130,00 EUR
25.11.2013
Predmet: sťahovanie a preprava klavírov
FC83/16
faktúra
Anna Kuklová KLM
30456720
118,87 EUR
21.12.2016
Predmet: čistiace potreby
FC95/17
faktúra
Anna Kuklová KLM
30456720
187,02 EUR
27.12.2017
Predmet: čistaice potreby
OC26/17
objednávka
Anna Kuklová KLM
30456720
187,02 EUR
05.01.2018
Predmet: čistaice potreby
OC35/18
objednávka
Anna Kuklová KLM
30456720
219,25 EUR
21.12.2018
Predmet: čistiace potreby
FC118/18
faktúra
Anna Kuklová KLM
30456720
219,25 EUR
21.12.2018
Predmet: čistiace potreby
Obj.č. 35/2019
objednávka
Anna Kuklová - KLM
30456720
227,62 EUR
10.01.2020
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
DF122/2019
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
227,62 EUR
05.06.2020
Predmet: Nákup - čistiace potreby
Obj.č. 14/2020
objednávka
Anna Kuklová - KLM
30456720
108,60 EUR
18.12.2020
Predmet: Čistiace potreby
Obj.č. 15/2020
objednávka
Anna Kuklová - KLM
30456720
44,90 EUR
18.12.2020
Predmet: Čist.potreby - mop
DF104/2020
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
108,60 EUR
26.01.2021
Predmet: rež.mat.
DF105/2020
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
44,90 EUR
26.01.2021
Predmet: čistiace potreby
DF100/2021
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
201,10 EUR
07.06.2022
Predmet: čist. a hyg.potreby + ochr.pomôcky
OC14/16
objednávka
Anna Kuklové - KLM
30456720
118,87 EUR
21.12.2016
Predmet: čistiace potreby
OC15/17
objednávka
Anthya s.r.o.
46285768
58,09 EUR
05.12.2017
Predmet: Lekárnička + 2x náplň do lekárničky
FC79/17
faktúra
Anthya s.r.o.
46285768
58,09 EUR
05.12.2017
Predmet: Lekárnička + 2x náplň do lekárničky
DF99/2021
faktúra
Anthya, s.r.o.
46285768
97,50 EUR
07.06.2022
Predmet: Antigen test na Covid-19
ZC003/2020
zmluva
Anton Kráľ - MetalCraft
33335818
1,00 EUR
04.02.2021
Predmet: kupno-predajná zmluva o kúpe multifunkčného zariadenia
DF109/2020
faktúra
Anton Kráľ - MetalCraft
33335818
1,00 EUR
04.02.2021
Predmet: multifunkčné kopírovacie zariadenie
ZC001/2025
zmluva
Anton Kráľ - Metal Craft
33335818
150,00 EUR
13.03.2025
Predmet: Sponzorská zmluva
42/22
objednávka
Anton Kukla - KLM
30466105
274,18 EUR
09.11.2023
Predmet: Čistiace prostriedky a potreby
38/23
objednávka
Anton Kukla - KLM
30466105
313,04 EUR
25.01.2024
Predmet: Čistiace a hygienické potreby na upratovanie
51-2023
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
313,04 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 126/2023čist. a hyg.potreby+ochr.pomôcky
Položky: čist. a hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 126.70 Eur, Spotreba materiálu-hyg.čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 148.36 Eur, ochr. rukavice, 1.000000 ks, Suma položky 37.98 Eur,
2024042
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
93,66 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 107/2024čist. a hyg.potreby
Položky: čist. a hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 72.74 Eur, ochr. rukavice, 1.000000 ks, Suma položky 20.92 Eur,
14/24
objednávka
Anton Kukla - KLM
30466105
93,66 EUR
23.01.2025
Predmet: Upratovacie a čistiace potreby
FC82/15
faktúra
Anton Tužinský-Temp
30175283
73,10 EUR
17.12.2015
Predmet: revízie el.-spotrebičov
FC107/18
faktúra
Aquakor stavebniny s.r.o.
45860564
186,59 EUR
20.12.2018
Predmet: učebné pomôcky pre VO
FC26/18
objednávka
Aquakor stavebniny s.r.o.
37833804
186,59 EUR
20.12.2018
Predmet: učebné pomôcky pre VO
FC1911
faktúra
ARS NOVA spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
02.03.2011
Predmet: faktúra
ZC0012011
zmluva
ARS NOVA spol. s. r.o.
35827521
48,00 EUR
18.02.2011
Predmet: zmluva
A1774299
faktúra
ARTMIE spol. s r.o.
36731684
242,29 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 54/2022Fa za učebné pomôcky-farby, štetce
Položky: Spotreba matriálu uč.pomôcky,učebnice, 1.000000 ks, Suma položky 242.29 Eur,
18/22
objednávka
ARTMIE, spol. s r.o.
36731684
242,29 EUR
09.11.2023
Predmet: Potreby pre Výtvarný odbor
25/23
objednávka
ARTMIE, spol. s r.o.
36731684
178,60 EUR
25.01.2024
Predmet: Potreby pre výtvarný odbor
A1982378
faktúra
ARTMIE, spol. s r.o.
36731684
178,60 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 99/2023Fa za učebné pomôcky-maliarske plátno, popl.za dobierku
Položky: Fa za učebné pomôcky-mal.plátno, 1.000000 ks, Suma položky 177.60 Eur, Ostatné fin.náklady-poplatky banke, 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur,
DF79/2021
faktúra
Asociácia správcov registratúry
37922190
95,00 EUR
06.06.2022
Predmet: Odborný seminár moderná správa registratúry"
Obj.č. 19/21
objednávka
Asociácia správcov registratúry
37922190
95,00 EUR
06.06.2022
Predmet: Odborný seminár
37833804
faktúra
Asociácia ZUŠ
30797136
60,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: p2/2022Členské 2022 AZUŠ
Položky: Ostatné náklady na prev.činnost-členské, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,
37833804
faktúra
Asociácia ZUŠ
30797136
60,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: p1/2024Členské 2024 AZUŠ
Položky: Ostatné náklady na prev.činnost-členské, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,
Obj.č. 11/2020
objednávka
Atelier Piano s.r.o.
51264226
600,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Ladenie klavírov 8ks
DF106/2020
faktúra
ATELIER PIANO s.r.o.
51264226
600,00 EUR
26.01.2021
Predmet: ladenie 8ks klavírov
402022
faktúra
ATELIER PIANO s.r.o.
51264226
675,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 96/2022Fa za ladenie 9 ks klavírov
Položky: Fa za ladenie 8 ks klavírov, 1.000000 ks, Suma položky 675.00 Eur,
272023
faktúra
ATELIER PIANO s.r.o.
51264226
675,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 90/2023Fa za ladenie 9 ks klavírov
Položky: Fa za ladenie 8 ks klavírov, 1.000000 ks, Suma položky 675.00 Eur,
25/22
objednávka
ATELIER PIANO s.r.o., Richard Šulc
51264226
675,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Ladenie klavírov 9 ks
20/23
objednávka
ATELIER PIANO s.r.o., Richard Šulc
51264226
675,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Ladenie klavírov 9 ks
322024
faktúra
ATELIER PIANO s.r.o., Richard Šulc
51264226
675,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Číslo interné: 88/2024Fa za ladenie 9 ks klavírov
Položky: Fa za ladenie 8 ks klavírov, 1.000000 ks, Suma položky 675.00 Eur,
13/24
objednávka
ATELIER PIANO s.r.o., Richard Šulc
51264226
675,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Ladenie klavírov
729230157
faktúra
AudioMaster CZ a.s. divize MUSIC CITY
28206649
3 599,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 129/2022Digitálne piano CA99W, biele, drevený gramofón ako darček k nákupu
Položky: Nákup DIgit.piano CA99W, 1.000000 ks, Suma položky 3597.80 Eur, Darček k nákupu - gramofón, 1.000000 ks, Suma položky 1.20 Eur,
Obj.č. 22/20
objednávka
Banskobystrická RK SOPK
30842654
78,00 EUR
30.12.2020
Predmet: USB token pre mandátny certifikát
ZC003/2019
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
1 200,00 EUR
17.05.2019
Predmet: Poskytnutie dotácie na základe VZN BBSK č.25/2014
ZC003/2021
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
800,00 EUR
25.10.2021
Predmet: Poskytnutie dotácie na základe VZN BBSK č.25/2014
OC17/13
objednávka
Baumax SR spol.s.r.o.
31384978
17.12.2013
Predmet: zámky a kľučky na dvere
FC89/13
faktúra
Baumax SR spol.s.r.o.
31384978
68,23 EUR
23.12.2013
Predmet: zámky a kľučky na dvere
FC89/13
faktúra
Baumax SR spol.s.r.o.
31384978
68,23 EUR
23.12.2013
Predmet: zámky a kľučky na dvere
FC68/14
faktúra
Bepis
45625948
230,40 EUR
15.12.2014
Predmet: Bepis.s.r.o. - vyhotovenie bezpečnostnej dokumentácie
OC10/14
objednávka
Bepis s.r.o.
45625948
192,00 EUR
28.11.2014
Predmet: Vypracovanie Bezpečnostnej dokumentácie a súvisiacich dokumentov pre škol. zariadenia v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
002/2022
faktúra
Bobiš Marian
40535282
50,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 21/2022Fa za opravu WC
Položky: Opravy a udržiavanie-budov,objektov, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,
Obj.č. 07/2020
objednávka
Branislav Tatár - Allegro
32025327
50,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Oprava akordeónov
DF89/2020
faktúra
Branislav Tatár - Allegro
32025327
50,00 EUR
31.12.2020
Predmet: oprava akordeonov
OC22/12
objednávka
Business Craft-Music Export
DE162567587
607,18 EUR
20.12.2012
Predmet: hudobné nástroje a príslušenstvo
ZC010/2019
zmluva
Cargo Expres Slovakia, s.r.o.
45427062
100,00 EUR
25.10.2019
Predmet: poskytnutie finančných prostriedkov pre Žarnovické pódium 2019
22/0722
faktúra
Čerňanský Martin, Ing.
43567053
17,50 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 87/2022Notový materiál - heligónka
Položky: Knihy, učeb.pomôcky - notový mat., 1.000000 ks, Suma položky 17.50 Eur,
FC8511
faktúra
Cheque Dejeuner s.r.o
31396674
1 512,16 EUR
20.10.2011
Predmet: faktúra
OC0911
objednávka
Cheque Dejeuner s.r.o
31396674
1 487,70 EUR
20.10.2011
Predmet: Objednávka
OC10/17
objednávka
Com-Trade s.r.o.
36406392
24,00 EUR
20.10.2017
Predmet: dobitie kreditu sms cez IZUŠ