organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6212
Dokumenty:
zobraziť na stránke
15/2011
faktúra
Gula Peter
66,39 EUR
11.02.2011
Predmet: Výkon činnosti technika PO
42/2011
faktúra
Gula Peter
66,39 EUR
04.04.2011
Predmet: Výkon činnosti technika požiarnej ochrany v zmysle zmluvy za mesiac február 2011
97/2011
faktúra
Gula Peter
66,39 EUR
09.05.2011
Predmet: Výkon činnosti technika požiarnej ochrany za mesiac Apríl 2011
21/2012
faktúra
JAKR-SK, s.r.o.
90,00 EUR
15.02.2012
Predmet: Výkon činnosti bezpečnostného a požiarneho technika - január 2012
26/2012
faktúra
Gula Peter
66,39 EUR
15.02.2012
Predmet: Výkon činnosti technika požiarnej ochrany - január 2012
67/2012
faktúra
Gula Peter
66,39 EUR
13.03.2012
Predmet: Výkon činnosti technika požiarnej ochrany - február 2012
83/2012
faktúra
Ing. Ján Kosár
450,00 EUR
19.03.2012
Predmet: Znalecký posudok
100/2012
faktúra
Gula Peter
66,39 EUR
12.04.2012
Predmet: Výkon činnosti technika požiarnej ochrany
219/2012
faktúra
Satelitná televízia Skylink
14,40 EUR
18.09.2012
Predmet: Servisný poplatok na obdobie 1 rok
5/2012
zmluva
Centrum voľného času Giraltovce
0,00 EUR
29.10.2012
Predmet: Zmluva o vzájomnej spolupráci
348/2012
faktúra
Mgr. Helena Turzíková
195,50 EUR
02.01.2013
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodnenie prostredia
01/01/2014
zmluva
Juraj Maťaš
1 013,80 EUR
20.01.2014
Predmet: Dodávka tovaru - chlieb a pečivo
109/14
objednávka
Jan Marusin PETRAMA
365,41 EUR
21.11.2014
Predmet: Kuchynské a stolové vybavenie učebne HA
13/10/2015
zmluva
Ing. Michal Kostik
300,00 EUR
27.10.2015
Predmet: Výkon inžinierskej činnosti - občasný stavebný dozor pre realizáciu stavby "Svidník - Spojená škola - Oplotenie"
315/2015
faktúra
Ing. Michal Kostik
300,00 EUR
28.12.2015
Predmet: Výkon inžinierskej činnosti - občasný stavebný dozor pre realizáciu stavby "Svidník - Spojená škola - Oplotenie"
03/2019
objednávka
Verejná informačná služba, spol. s r.o.
208,80 EUR
18.01.2019
Predmet: Program pre školskú jedáleň
02/2019
objednávka
Frape catering, s.r.o.
253,68 EUR
22.01.2019
Predmet: Nákup potravín ŠJ
17/2019
objednávka
Frape catering, s.r.o.
114,00 EUR
22.03.2019
Predmet: Nákup potravín ŠJ
24/2019
objednávka
Technické služby mesta Svidník
25.04.2019
Predmet: Pristavenie veľkokapacitného kontajnera na odpad
33/2019
objednávka
CART PRINT, s.r.o.
267,39 EUR
27.05.2019
Predmet: Triedne knihy pre šk. rok 2019/2020
34/2019
objednávka
Frape catering, s.r.o.
100,80 EUR
27.05.2019
Predmet: Nákup potravín
113/2019
faktúra
Ján Majoroš-DRINKS a COCKTAILS
120,00 EUR
07.06.2019
Predmet: Odborný barmanský kurz
45/2019
objednávka
Balsam s.r.o. Bardejov
49,23 EUR
21.06.2019
Predmet: Mimoriadna lekárska prehliadka pre zamestnankyňu
46/2019
objednávka
TATRA TRUCK s.r.o.
28.06.2019
Predmet: STK a EK služobného auta
55/2019
objednávka
ANDROS s.r.o.
181,50 EUR
16.09.2019
Predmet: Servisné práce na motorovom vozidle Renault Trafic
56/2019
objednávka
Frape catering, s.r.o.
148,20 EUR
25.09.2019
Predmet: Nákup potravín ŠJ
60/2019
objednávka
Frape catering, s.r.o.
148,20 EUR
10.10.2019
Predmet: Nákup potravín ŠJ
64/2019
objednávka
ANDROS s.r.o.
36,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute
59/2019
objednávka
WYGO-Peter Vygoda
180,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Obhliadka elektroinštalácie v kuchyni a vydanie revíznej správy na objekt kuchyňa Spojenej školy Svidník
66/2019
objednávka
Frape catering, s.r.o.
148,20 EUR
12.11.2019
Predmet: Nákup potravín ŠJ
73/2019
objednávka
Frape catering, s.r.o.
148,20 EUR
26.11.2019
Predmet: Nákup potravín ŠJ
71/2019
objednávka
NOMIland s.r.o.
1 800,00 EUR
02.12.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov SKD
79/2019
objednávka
Distribučná agentúra AD REM
141,83 EUR
04.12.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov
70/2019
objednávka
Antéria, s.r.o.
200,00 EUR
11.12.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ŠKD
01/2020
objednávka
VERMEX, s.r.o.
421,50 EUR
21.01.2020
Predmet: Potraviny
20/2020
objednávka
TENDERTEAM, s.r.o.
600,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Verejné obstarávanie na stavebné práce "Rekonštrukcia kotolne"
22/2020
objednávka
GASTROLUX, s.r.o.
117,40 EUR
21.05.2020
Predmet: Tácky FAST FOOD (30ks)
24/2020
objednávka
TENDERTEAM, s.r.o.
600,00 EUR
04.06.2020
Predmet: Verejné obstarávanie na stavebné práce "Rekonštrukcia telocvične"
25/2020
objednávka
Falck Healthcare a.s.
198,00 EUR
08.06.2020
Predmet: Kurz prvej pomoci pre zamestnancov školy
26/2020
objednávka
CART PRINT, s.r.o.
245,89 EUR
11.06.2020
Predmet: Triedne knihy pre školský rok 2020/2021
06/06/2020
zmluva
Ing. Karol Richvalský
1 020,00 EUR
11.06.2020
Predmet: Rekonštrukcia kotolne- stavebný dozor
09/07/2020
zmluva
Ing. Karol Richvalský
5 200,00 EUR
01.07.2020
Predmet: Výkon kontrolnej činnosti (stavebného dozoru) v rámci investičnej akcie - "Rekonštrukcia telocvične Spojenej školy vo Svidníku"
37/2020
objednávka
Distribučná agentúra AD REM
377,66 EUR
09.07.2020
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov
38/2020
objednávka
Mladé letá - Slovenské pedagogické nakladateľstvo
630,60 EUR
09.07.2020
Predmet: Učebnice pre žiakov
40/2020
objednávka
Vydavateľstvo Don Bosco
73,60 EUR
09.07.2020
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ
41/2020
objednávka
AITEC, s.r.o.
1 112,65 EUR
09.07.2020
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ
151/2020
faktúra
Vydavateľstvo Don Bosco
73,60 EUR
18.08.2020
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ
105/2023
objednávka
Mgr. Viera Pilarčíková, PhD.
149,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Kurz kritického myslenia.
13/12/2023
zmluva
Mgr. Viera Pilarčíková, PhD.
149,00 EUR
14.12.2023
Predmet: Kurz kritického myslenia pre stredné školy.
267/2023
faktúra
Mgr. Viera Pilarčíková, PhD.
149,00 EUR
03.01.2024
Predmet: Kurz kritického myslenia.
80/2024
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
25,49 EUR
13.05.2024
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 2.štvrťrok 2024.
14/09/2024
zmluva
Mgr. Martina Lazengová
25,00 EUR
27.09.2024
Predmet: Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa a šatne so sociálnym zariadením na športové účely - Kangoo jumps.
251/2024
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
283,80 EUR
11.12.2024
Predmet: Učebnice pre žiakov SOŠ.
01/01/2025
zmluva
Euromind Projects S.L.
0,00 EUR
21.01.2025
Predmet: Zmluva s podpornou organizáciou travelmus Euromind Projects S.L.
18/12/2013
oznam
UIPŠ
00039691
0,00 EUR
02.01.2014
Predmet: Darovanie hnuteľného majetku v zmysle zmluvy
33/2011
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
528,31 EUR
04.04.2011
Predmet: Poistenie majetku školy
76/2011
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
551,37 EUR
11.04.2011
Predmet: Vyúčtovanie poistného - 2. štvrťrok
4/2012
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
551,37 EUR
24.01.2012
Predmet: Poistenie majetku školy
46/2012
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
111,89 EUR
05.03.2012
Predmet: Vyúčtovanie poistného - Rozdiel medzi pôvodným a novým poistným
47/2012
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
28,09 EUR
05.03.2012
Predmet: Vyúčtovanie poistného
48/2012
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
2,30 EUR
05.03.2012
Predmet: Vyúčtovanie poistného
49/2012
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
135,69 EUR
05.03.2012
Predmet: Preplatok na poistnom
87/2012
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
663,25 EUR
12.04.2012
Predmet: Poistenie majetku
170/2012
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
663,25 EUR
23.07.2012
Predmet: Poistenie majetku
142/2012
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
311,79 EUR
10.08.2012
Predmet: Povinné zmluvné poistenie MV zn. RENAULT TRAFIC
191/2012
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
574,47 EUR
10.08.2012
Predmet: Poistné za havarijné poistenie MV RENAULT TRAFIC
246/2012
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
663,25 EUR
04.10.2012
Predmet: Poistenie majetku (11.10.2012-10.01.2013)
3/2013
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
663,25 EUR
15.01.2013
Predmet: Poistenie majetku (11.01.2013-10.04.2013)
Dodatok k PZ_2
zmluva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
2 288,52 EUR
11.02.2013
Predmet: Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku Spojenej školy, Centrálna 464, Svidník - zmena
58/2013
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
488,53 EUR
19.04.2013
Predmet: Poistenie majetku (11.04.2013-10.07.2013)
114/2013
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
311,79 EUR
27.08.2013
Predmet: Povinné zmluvné poistenie MV zn. RENAULT TRAFIC
128/2013
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
572,13 EUR
27.08.2013
Predmet: Poistenie majetku (11.07.2013-10.10.2013)
152/2013
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
574,47 EUR
27.08.2013
Predmet: Poistné za havarijné poistenie MV RENAULT TRAFIC
Dodatok č.3 k PZ
oznam
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
2 301,36 EUR
22.11.2013
Predmet: Poistenie majetku školy
268/2013
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
575,34 EUR
04.12.2013
Predmet: Poistenie majetku (11.10.2013-10.01.2014)
Dodatok č.4 k PZ
oznam
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
0,00 EUR
10.12.2013
Predmet: Zmena poistného obdobia - do 31.01.2014
3/2014
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
134,25 EUR
05.02.2014
Predmet: Poistenie majetku - I./2014
20/08/2014
zmluva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
115,54 EUR
11.08.2014
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
174/2014
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
55,26 EUR
23.09.2014
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR - 18.08.2014-30.09.2014
175/2014
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
115,54 EUR
23.09.2014
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR - 01.10.2014-31.12.2014