organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2017086
faktúra
IZOTECH Group, spol. s r. o.
36301311
169 860,88 EUR
30.11.2017
Predmet: zateplenie fasády ZŠ
2016218
faktúra
PROVA Slovakia, spol. s. r.o.
31438806
35 031,86 EUR
20.09.2016
Predmet: rekonštrukcia elektroinštalácie a stropného podhľadu v kuchyni a zázemí ŠJ a povrchové úpravy stien v kuchyni ZŠ
046/2014
faktúra
Denmart Martin Vančo
41897412
31 467,92 EUR
23.07.2014
Predmet: výmena okien a príslušné práce
2016030
faktúra
StavKorekt s. r. o.
47942711
24 565,27 EUR
09.01.2017
Predmet: otlčenie vonkajších omietok na budove základnej školy (stará časť)
2015175
faktúra
PROVA Slovakia, spol. s. r.o.
31438806
23 957,04 EUR
07.08.2015
Predmet: Rekonštrukcia elektroinštalácie a stropného podhľadu v ŠJ
OF 130138
faktúra
OD-PLAST, spol. s. r. o.
36220817
21 308,47 EUR
29.07.2013
Predmet: výroba a montáž plastových okien
1050002354
faktúra
Jutex Slovakia, s. r. o.
36250643
19 686,85 EUR
26.08.2015
Predmet: dodávku a montáž podlahových krytín a príslušenstva
027/2012
faktúra
Martin Vančo
41897412
14 028,59 EUR
19.07.2012
Predmet: Plastové okná
20/2012
faktúra
Dušan Polačik
32836465
13 330,00 EUR
06.08.2012
Predmet: Maliarsko - natieračske práce
1060002282
faktúra
Jutex Slovakia, s. r. o.
36250643
12 933,05 EUR
02.09.2016
Predmet: dodávka a montáž podlahových krytín a príslušenstva
1410056
faktúra
Kitchentrade s. r. o.
44148780
11 952,00 EUR
18.12.2014
Predmet: kancelársky nábytok
2012/35
faktúra
Bednár Marián Drevovýroba a montáže
11 732,52 EUR
29.05.2012
Predmet: Oprava PVC v triedach
1070002170
faktúra
Jutex Slovakia, s. r. o.
36250643
10 181,08 EUR
20.09.2017
Predmet: dodávka a montáž podlahových krytín
2018047
faktúra
IZOTECH Group, spol. s r. o.
36301311
8 940,05 EUR
26.11.2018
Predmet: zvyšok z ceny diela - Zateplenie fasády
11501377
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
8 776,10 EUR
23.03.2015
Predmet: konvektomat s príslušenstvom
201/2016
faktúra
Denmart Martin Vančo
41897412
8 572,99 EUR
21.12.2016
Predmet: plastové okná, výdajné okná a pivničné okienka do ŠJ
2013/31
faktúra
Bednár Marián Drevovýroba a montáže
7 792,20 EUR
10.07.2013
Predmet: Oprava podláh v 5 triedach
2012/47
faktúra
Bednár Marián Drevovýroba a montáže
7 458,94 EUR
07.09.2012
Predmet: Oprava PVC
222/2013
faktúra
PROVA Slovakia, spol. s. r.o.
31438806
7 171,32 EUR
06.09.2013
Predmet: rekonštrukcia rozvodov kanalizácie v ŠJ
7415725282
faktúra
SPP
35815256
6 994,43 EUR
15.01.2013
Predmet: Spotreba energie
1300158
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
6 971,13 EUR
01.03.2013
Predmet: Plyn
40004
faktúra
S. D. T. Slovák s. r. o.
46669167
6 792,00 EUR
11.12.2014
Predmet: oceľový prístrešok s polykarbonátom
180170384719
faktúra
SPP
35815256
6 376,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
1302506
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
6 314,98 EUR
23.01.2014
Predmet: plyn za december 2013
2012/77
faktúra
Bednár Marián Drevovýroba a montáže
6 013,20 EUR
18.12.2012
Predmet: Riaditeľňa - nábytok
180110143597
faktúra
SPP
35815256
5 995,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za 1/11
1400168
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
5 953,57 EUR
21.02.2014
Predmet: plyn január 2014
2017023
faktúra
StavKorekt
47942711
5 799,88 EUR
25.10.2017
Predmet: zhotovenie dažďovej kanalizácie
1300403
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
5 736,74 EUR
22.03.2013
Predmet: Plyn
180180311502
faktúra
SPP
35815256
5 645,00 EUR
12.03.2012
Predmet: Spotreba plynu
1200000497
faktúra
eTechnology s.r.o.
44632304
5 617,17 EUR
13.12.2012
Predmet: Dataprojektory
1300600
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
5 484,13 EUR
17.04.2013
Predmet: Spotreba energie
180240205017
faktúra
SPP
35815256
5 318,00 EUR
23.02.2011
Predmet: Faktúra - 2/2011
7418693533
faktúra
SPP
35815256
5 237,18 EUR
12.12.2012
Predmet: Spotreba energie
911150145
faktúra
NABIMEX, s. r. o.
36022331
5 218,80 EUR
09.11.2015
Predmet: jedálenské stoly a stoličky
2012073
faktúra
Ing. Rudolf Mudrík OFFER
32248466
5 164,27 EUR
06.12.2012
Predmet: Školský nábytok
1400513
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
4 937,26 EUR
21.03.2014
Predmet: plyn
180180277791
faktúra
SPP
35815256
4 892,00 EUR
22.11.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
7446245075
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 891,48 EUR
07.02.2017
Predmet: spotreba plynu - nedoplatok
FA14152
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
4 839,48 EUR
18.12.2014
Predmet: výpočtová technika
2014073
faktúra
Profilat s. r. o.
31646131
4 821,60 EUR
14.08.2014
Predmet: rekonštrukcia podláh v triedach
1200000493
faktúra
eTechnology s.r.o.
44632304
4 728,14 EUR
13.12.2012
Predmet: Projektor + tabuľa - 4 ks
9/2018
faktúra
Jakub Kecera
48219240
4 720,00 EUR
14.06.2018
Predmet: demontáž komínov zo strechy
016018
faktúra
Turist hotel Drotár
32228554
4 662,00 EUR
01.03.2016
Predmet: ubytovanie, stravovanie a vleky na LVK - 38 žiakov
1020180011
faktúra
M - PARKET, s. r. o.
50036041
4 547,40 EUR
18.12.2018
Predmet: podlahárske práce ŠJ
1403962
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
4 530,08 EUR
22.01.2015
Predmet: plyn za 12/2014
20160265
faktúra
Cestovná kancelária Slniečko
43840949
4 200,00 EUR
01.06.2016
Predmet: pobyt detí v škole v prírode, strava a animačný program - 42 detí
2013/47
faktúra
Bednár Marián Drevovýroba a montáže
4 180,20 EUR
29.10.2013
Predmet: oprava podláh a soklov v 5 triedach
11607220
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
4 169,82 EUR
13.10.2016
Predmet: stroje a zariadenia do ŠJ
180001026469
faktúra
SPP
35815256
4 146,96 EUR
09.01.2012
Predmet: Faktúru - 12/2011
12/2018
faktúra
Jakub Kecera
48219240
4 100,00 EUR
02.07.2018
Predmet: výmena strešných snehových zábran
7145558377
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 004,00 EUR
20.02.2017
Predmet: spotreba plynu
7165525377
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 004,00 EUR
07.02.2017
Predmet: spotreba plynu
FA15103
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
3 938,32 EUR
23.11.2015
Predmet: počítačová zostava + príslušenstvo, notebook + príslušenstvo, Microsoft Office 2016, USB kľúče, monitor
6300219897
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 907,39 EUR
28.03.2017
Predmet: spotreba plynu - prekročenie spotreby za obdobie od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
1400727
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
3 833,34 EUR
22.04.2014
Predmet: plyn za marec 2014
0743031271
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
3 809,00 EUR
12.10.2012
Predmet: Telekomunikačné služby
047/2014
faktúra
Denmart Martin Vančo
41897412
3 788,65 EUR
23.07.2014
Predmet: výmena dverí a príslušné práce
7420288819
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 635,02 EUR
15.03.2018
Predmet: spotreba plynu
17VF00117
faktúra
Bioklíma s. r. o.
43893422
3 600,00 EUR
21.12.2017
Predmet: inštalácia klimatizácie do ŠJ
017015
faktúra
Turist hotel Drotár
32228554
3 594,00 EUR
16.02.2017
Predmet: ubytovanie, stravovanie a vleky pre 28 žiakov na LVK
180290669792
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 517,00 EUR
05.01.2018
Predmet: plyn
7193580099
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 469,00 EUR
08.12.2015
Predmet: spotreba plynu
7323247774
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 469,00 EUR
09.11.2015
Predmet: spotreba plynu
7248435058
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 469,00 EUR
20.10.2015
Predmet: spotreba plynu
7233452507
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 469,00 EUR
28.09.2015
Predmet: plyn
7233431542
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 468,00 EUR
28.08.2015
Predmet: plyn
6300219897
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 468,00 EUR
09.07.2015
Predmet: Plyn
1403549
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
3 355,52 EUR
16.12.2014
Predmet: vyúčtovanie plynu 11/2014
7421287844
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 328,55 EUR
21.02.2018
Predmet: plyn
2012/69
faktúra
Bednár Marián Drevovýroba a montáže
3 322,80 EUR
10.12.2012
Predmet: Skrinky - nová budova
7420291545
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 262,32 EUR
16.04.2018
Predmet: plyn
17130
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
3 148,00 EUR
18.12.2017
Predmet: počítač HP 280G2 SFF + Office - 3 ks a Notebook HP 250 G3 I3-6006U + Office - 2 ks
018016
faktúra
Turist hotel Drotár
32228554
3 147,50 EUR
21.02.2018
Predmet: ubytovanie, stravovanie a lyžiarsky vlek pre 23 žiakov
OF06-20180435
faktúra
CK SLNIEČKO, spol. s. r. o.
43840949
3 100,00 EUR
19.10.2018
Predmet: škola v prírode - 31 detí
OF06-20180188
faktúra
CK SLNIEČKO, spol. s. r. o.
43840949
3 100,00 EUR
23.05.2018
Predmet: škola v prírode
7418661313
faktúra
SPP
35815256
2 944,14 EUR
11.01.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
7418622156
faktúra
SPP
35815256
2 936,43 EUR
15.02.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra k 31. 12. 2010
7165634753
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 900,00 EUR
27.06.2017
Predmet: zemný plyn
7135688099
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 900,00 EUR
24.05.2017
Predmet: dodávka zemného plynu