organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
ZSE2011_21
oznam
Nadácia Pontis - rozhýbeme našu školu - grant
31784828
1 000,00 EUR
11.05.2012
Predmet: Nadácia Pontis - rozhýbeme našu školu - grant
ZoD 2015/01
oznam
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
0,00 EUR
19.03.2015
Predmet: opravárenský servis výťahu
ZFA/16011
faktúra
Willex plus s.r.o.
47 415 533
207,44 EUR
22.12.2016
Predmet: didaktický materiál
Z201527774_Z
oznam
NABIMEX, s. r. o.
36022331
5 218,80 EUR
27.10.2015
Predmet: Jedálenské stoličky a stoly
Z201514301_Z
oznam
Ing. Ján Strapec Oxico
11 667 958
1 070,00 EUR
22.07.2015
Predmet: Učebnice anglického jazyka
Z201513633_Z
oznam
LAWEX, spol. s r. o.
36 037 800
870,00 EUR
22.07.2015
Predmet: Vybavenie školskej kuchyne
Z201511122_Z
oznam
CORA GASTRO s. r. o.
44 857 187
2 270,90 EUR
22.07.2015
Predmet: Kuchynské potreby, potreby pre školské stravovanie
Z/04/2016
oznam
PROVA Slovakia, spol. s. r.o.
31438806
35 031,86 EUR
22.04.2016
Predmet: zmluva o dielo na rekonštrukciu elektroinštalácie a stropného podhľadu v kuchyni
Z/01/2015 PROVA
oznam
PROVA Slovakia, spol. s. r.o.
31438806
23 957,04 EUR
26.02.2015
Predmet: rekonštrukcia elektroinštalácie a stropného podhľadu v školskej jedálni
VF15178
faktúra
Scholaris s.r.o.
46324844
45,00 EUR
10.11.2015
Predmet: učebné pomôcky
T-13/0030
oznam
OD-PLAST, spol. s. r. o.
36220817
21 308,47 EUR
05.06.2013
Predmet: Výroba a montáž výrobkov z plastových profilov Inoutic Arcade a ich doplnkov
SPF17405169
faktúra
B2Bpartner s. r. o.
44413647
441,60 EUR
12.04.2017
Predmet: Kancelárske kreslo - 4 ks
SPF14407458
faktúra
B2Bpartner s. r. o.
44413647
49,20 EUR
05.09.2014
Predmet: skrinka na kľúče
SPF12404325
faktúra
B2Bpartner s. r. o.
44413647
86,40 EUR
19.07.2012
Predmet: Podložka pod stoličku
SKI1300709
faktúra
metaloBox Slovakia, s. r. o.
35948248
2 540,16 EUR
28.08.2013
Predmet: šatníkové skrine
SK00117242
faktúra
National Pen
125,49 EUR
21.03.2016
Predmet: perá k výročiu školy
RR 1/2011
objednávka
Bednár Marián Drevovýroba a montáže
08.12.2011
Predmet: Objednávka - skrinky na topánky
PL/2/2014/EL
oznam
ZMO, región JE
31826385
50,00 EUR
06.10.2014
Predmet: dodávka elektrickej energie
PL/1/2014/PL
oznam
ZMO, región JE
31826385
50,00 EUR
06.10.2014
Predmet: dodávka zemného plynu
P-014
faktúra
Ing. Milan Klačko KLASPOL
33432295
24,79 EUR
11.12.2014
Predmet: maliarske potreby
P01 1111810499
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
363,60 EUR
26.11.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
P01 1111810436
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
288,24 EUR
22.10.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
P01 1111810339
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
612,65 EUR
19.09.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
P01 1111810245
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
321,43 EUR
07.05.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
P01 1111810162
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
355,74 EUR
23.03.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
P01 1111810053
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
33,55 EUR
30.01.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
P01 1111810033
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
393,99 EUR
30.01.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
P01 1111800299
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
107,03 EUR
19.10.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
P01 1111710498
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
302,63 EUR
07.11.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
P01 1111710425
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
204,10 EUR
06.10.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
P011111710332
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
472,08 EUR
11.09.2017
Predmet: potraviny ŠJ
P01 1111710263
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
16,78 EUR
22.05.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
P01 1111710248
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
292,11 EUR
16.05.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
P01 1111710147
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
299,20 EUR
09.03.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
P01 1111710028
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
309,13 EUR
24.01.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
P01 1111610515
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
270,08 EUR
11.10.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
P01 1111610386
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
471,05 EUR
19.09.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
P01 1111510651
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
110,02 EUR
16.12.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
P01 1111510563
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
262,00 EUR
20.11.2015
Predmet: zelenina a ovocie do ŠJ
P01 1111510487
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
200,07 EUR
02.10.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
P01 1111510339
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
288,73 EUR
26.08.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
P01 1111510281
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
121,00 EUR
09.06.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
P01 1111510252
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
148,93 EUR
01.06.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
P01 1111510220
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
124,22 EUR
23.04.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
P011111510178
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
243,37 EUR
31.03.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
P01 1111510118
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
278,02 EUR
25.02.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
P01 1111510064
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
247,96 EUR
30.01.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
P011111410034
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
136,47 EUR
30.04.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
P01 1111400663
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
320,52 EUR
28.10.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
P011111400395
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
68,77 EUR
30.05.2014
Predmet: suroviny do školskej jedálne
P011111400170
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
206,98 EUR
21.02.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
P011111400075
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
182,41 EUR
23.01.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
P01 1111310057
faktúra
ag foods
34144579
73,46 EUR
09.04.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
P011111300742
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
68,66 EUR
21.11.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
P011111300507
faktúra
ag foods
34144579
163,02 EUR
11.09.2013
Predmet: potraviny - ŠJ
P011111300073
faktúra
ag foods
34144579
75,01 EUR
24.01.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
P01 1111210010
faktúra
ag foods
34144579
179,49 EUR
17.02.2012
Predmet: Strava
P011111200835
faktúra
ag foods
34144579
80,50 EUR
30.11.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
P011111200676
faktúra
ag foods
34144579
208,43 EUR
17.10.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
P01 1111200214
faktúra
ag foods
34144579
63,32 EUR
16.03.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
OPĽZ/214/2018
zmluva
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
00164381
82 980,00 EUR
10.08.2018
Predmet: poskytnutie nenávratného finančného príspevku
OF22012
faktúra
CERES Slovakia, spol. s. r. o.
36533823
68,90 EUR
28.06.2012
Predmet: Pobyt zdravotníka v ŠvP
OF18082
faktúra
ŽAL - ROL
30799104
106,25 EUR
20.11.2018
Predmet: náhradné diely a montáž žalúzie
OF17071
faktúra
ŽAL - ROL
30799104
922,57 EUR
27.10.2017
Predmet: meranie, zhotovenie a montáž žalúzií a sieťok proti hmyzu
OF16107
faktúra
ŽAL - ROL
30799104
201,64 EUR
21.12.2016
Predmet: zhotovenie a montáž vertikálnych žalúzii
OF15095
faktúra
ŽAL - ROL
30799104
536,76 EUR
22.12.2015
Predmet: výmena vertikálnych žáluzií
OF 130154
faktúra
OD-PLAST, spol. s. r. o.
36220817
1 730,17 EUR
28.08.2013
Predmet: výroba a montáž žalúzií
OF 130153
faktúra
OD-PLAST, spol. s. r. o.
36220817
677,90 EUR
28.08.2013
Predmet: výroba a montáž plastových okien
OF 130152
faktúra
OD-PLAST, spol. s. r. o.
36220817
1 004,95 EUR
28.08.2013
Predmet: výroba a montáž plastových dverí
OF 130138
faktúra
OD-PLAST, spol. s. r. o.
36220817
21 308,47 EUR
29.07.2013
Predmet: výroba a montáž plastových okien
OF 07214
faktúra
CERES Slovakia, spol. s. r. o.
36533823
153,80 EUR
17.06.2014
Predmet: pobyt ŠvP
OF06-20180435
faktúra
CK SLNIEČKO, spol. s. r. o.
43840949
3 100,00 EUR
19.10.2018
Predmet: škola v prírode - 31 detí
OF06-20180188
faktúra
CK SLNIEČKO, spol. s. r. o.
43840949
3 100,00 EUR
23.05.2018
Predmet: škola v prírode
OF024133
faktúra
CERES Slovakia, spol. s. r. o.
36533823
61,90 EUR
28.05.2013
Predmet: ŠvP - Animačný program
OF-008
faktúra
Ing. Milan Klačko KLASPOL
33432295
53,83 EUR
05.09.2014
Predmet: maliarske potreby
O501400214
faktúra
ANTES B + M s. r. o.
31414079
340,03 EUR
27.05.2014
Predmet: oprava EZS
O501400043
faktúra
ANTES B + M s. r. o.
31414079
22,33 EUR
05.02.2014
Predmet: programovanie užívateľských kódov EZS
O501300409
faktúra
ANTES B + M s. r. o.
31414079
83,53 EUR
05.09.2013
Predmet: oprava kamerového systému
O180181
faktúra
Antes HC s. r. o.
47762136
62,26 EUR
24.05.2018
Predmet: oprava alarmu
O170528
faktúra
Antes HC s. r. o.
47762136
547,50 EUR
15.12.2017
Predmet: dodávka a montáž kamery s pripojením na videoprojektor