organizácia
Materská škola Havanská 26, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 15843
Dokumenty:
zobraziť na stránke
XCTR00
faktúra
Mobelix
358903414
304,65 EUR
26.10.2012
Predmet: kancelársky nábytok
Zmluva o dielo
zmluva
CUBS, s.r.o.
36572799
100,00 EUR
01.07.2013
Predmet: bezpečnostný projekt
Delux ZPS s.r.o.
zmluva
DeLUX ZPS, s.r.o.
3593459
0,00 EUR
18.11.2013
Predmet: Zmluva o zhotovení a dodávke výrobkov
Zmluva o poskytovaní služieb
zmluva
Miroslav Tóth MiTo-oil
41439589
28,80 EUR
08.01.2014
Predmet: odvoz biologicky rozložiteľného odpadu
ILLE
zmluva
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
36226947
105,60 EUR
03.06.2014
Predmet: toaletné a hygienické potreby
0
zmluva
HOOK, s.r.o.
36216224
0,00 EUR
09.06.2014
Predmet: školské ovocie na školský rok 2014-2015
0
zmluva
CUBS, s.r.o.
36572799
50,00 EUR
02.09.2014
Predmet: Zmluva o dielo - vypracovanie aktualizácie bezpečnostného projektu
2282477217,2282508596,2282508194,2282520075
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
107,90 EUR
15.04.2015
Predmet: telefóny
2286606817,2286638419,2286637768,2286649141
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
103,27 EUR
15.05.2015
Predmet: telefóny
Zmluva
zmluva
HOOK, s.r.o.
36216224
0,00 EUR
20.05.2015
Predmet: na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich
295021943,2295053249,2295052849,2295064083
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35763469
105,02 EUR
14.07.2015
Predmet: telefóny
2299250224,2299281137,2299280364,2299292215
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
108,96 EUR
24.08.2015
Predmet: telefóny
cesia zmluvy
dodatok
J. TRANS TRADE, s.r.o.
36172219
0,00 EUR
24.08.2015
Predmet: zmena dodávky tovaru a fakturácie
2303487310,2303518075,2303517428,2303529020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
127,65 EUR
18.09.2015
Predmet: telefóny
2307736829,2307767951,2307767180,2307778513
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
108,07 EUR
20.10.2015
Predmet: telefóny
2312001152,2312032129,2312031733,2312042560
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
138,08 EUR
19.11.2015
Predmet: telefóny
2316276090,2316307174,2316305654,2316317722
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
107,65 EUR
16.12.2015
Predmet: telefóny
2320563368,2320593426,2320592157,2320603968
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
106,96 EUR
15.01.2016
Predmet: telefony
Zmluva o bežnom účte
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
0,00 EUR
27.01.2016
Predmet: zriadenie účtu
2324859983,2324890382,232488939,2324900166
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
112,11 EUR
17.02.2016
Predmet: telefony
Darovacia zmluva
zmluva
Rodičia - zástupcovia tried
0,00 EUR
17.02.2016
Predmet: peňažný dar vo výške 35 EUR/dieťa/polrok
2329147511,2329177884,2329176117,2329187534
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
109,23 EUR
18.03.2016
Predmet: telefony
2333452186,2333481413,1333480772,1333492805
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
105,65 EUR
15.04.2016
Predmet: telefony
2337768726,2337797679
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
45,23 EUR
17.05.2016
Predmet: telefóny
Darovacia zmluva
oznam
Rodičia - zástupcovia tried
35,00 EUR
12.10.2016
Predmet: poskytnutie peňažného daru
Zmluva o poskytovaní služieb
zmluva
Lomtec.com a.s.
35795174
720,00 EUR
14.12.2017
Predmet: zriadenie služby - správa registratúry a elektronických podaní
Dodatok č. 1
zmluva
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
00606707
10.06.2011
Predmet: k Zmluve o vykonávaní činnosti pracovnej zdravotnej služby
Dodatok č. 1
zmluva
SEPSTAV s.r.o.
43851321
4 110,56 EUR
20.11.2012
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1/2012 zo dňa 25.9.2012
1
dodatok
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
11 845,49 EUR
11.09.2017
Predmet: Úprava cien masla, mlieka a smotany
1
dodatok
HOOK, s.r.o.
36216224
0,00 EUR
22.11.2017
Predmet: Ovocie a zelenina "Školský program"
1
dodatok
MAS Slovakia s.r.o.
46215697
1 943,10 EUR
19.12.2017
Predmet: doplňujúce stavebné práce - zmena v článku II., III., V.
1
dodatok
FIPEK s.r.o.
45897077
0,00 EUR
25.01.2018
Predmet: zvýšenie cien tovaru z dôvodu zvýšenia cien vstupných surovín a mzdových nákladov
1
faktúra
Centrum voľného času
35542781
28,00 EUR
11.02.2020
Predmet: cyklické podujatie Krok za krokom
1
dodatok
Rodičia - zástupcovia tried
0,00 EUR
28.03.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k darovacej zmluve č. 015/2024 - účel naloženia daru
2
dodatok
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
0,00 EUR
09.11.2017
Predmet: zvýšenie ceny vajec
002
faktúra
Aurél Jackó
51440946
142,00 EUR
31.10.2018
Predmet: cirkusové predstavenie
2
dodatok
FIPEK s.r.o.
45897077
0,00 EUR
20.11.2018
Predmet: zvýšenie cien tovaru
O2
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
136,21 EUR
10.03.2021
Predmet: telefóny
004
faktúra
Aurél Jackó
51440946
140,00 EUR
11.12.2018
Predmet: predstavenie pre zamestnancov zo SF
4
faktúra
GAD Košice s.r.o.
53256301
2 877,01 EUR
12.03.2021
Predmet: oprava strechy - havarijný stav
Zmluva o poskytovaní verejných služieb C6WEEHO
zmluva
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
0,00 EUR
02.05.2016
Predmet: O2 paušál
Zmluva o poskytovaní verejných služieb C6WEEIR
zmluva
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
0,00 EUR
02.05.2016
Predmet: O2 paušál
Zmluva o poskytovaní verejných služieb C6XFAUQ
zmluva
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
0,00 EUR
02.05.2016
Predmet: O2 paušál
Zmluva o poskytovaní verených služieb C6XVYCM
zmluva
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
0,00 EUR
02.05.2016
Predmet: O2 paušál
10
faktúra
Centrum voľného času
35542781
27,00 EUR
12.03.2020
Predmet: podujatie Krok za krokom
52
faktúra
Centrum voľného času
35542781
27,00 EUR
14.11.2019
Predmet: cyklické podujatie Krok za krokom
57
faktúra
Centrum voľného času
35542781
232,50 EUR
10.12.2024
Predmet: zábavné programy: Mikuláš, Karneval
65
faktúra
Centrum voľného času
35542781
56,00 EUR
20.12.2019
Predmet: cyklické podujatie - Krok za krokom
230
faktúra
Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o.
45984751
140,00 EUR
10.10.2022
Predmet: školenie predsedu ZO OZ
1311
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum Košice
31268650
33,00 EUR
08.11.2013
Predmet: seminár Účtovná závierka v rozpočtových a príspevkových organizáciách k 31.12.2013
2012
objednávka
Noema s.r.o.
36469505
47,97 EUR
14.02.2012
Predmet: mäso a výrobky
2463
faktúra
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
20,00 EUR
12.06.2018
Predmet: seminár
3027
faktúra
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
30,00 EUR
12.02.2019
Predmet: seminár-Organizácia činnosti hlavnej a pomocnej kuchárky
3822
faktúra
Ing. Štefan Uhriňák - USK Stavebná firma
10741437
100,00 EUR
13.06.2022
Predmet: preprava detí
4272
faktúra
ArtEdu spol. s r.o.l
46960333
20,00 EUR
04.12.2019
Predmet: školenie vedúcich ŠJ
5011
faktúra
Goron s.r.o.
36172073
87,96 EUR
15.02.2011
Predmet: chlieb, pečivo
E0800UM4XY
faktúra
Microsoft Ireland Operations Limited
38,16 EUR
12.12.2024
Predmet: ročná licencia
0000008537
faktúra
DEKOR POINT, s.r.o.
36831301
49,49 EUR
16.12.2020
Predmet: plastové poháre pre deti
11022
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
23.02.2011
Predmet: spracovanie PaM za január
11064
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
21.03.2011
Predmet: spracovanie PaM
11107
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
11.04.2011
Predmet: spracovanie PaM
11149
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
16.05.2011
Predmet: spracovanie PaM
11191
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
10.06.2011
Predmet: spracovanie PaM za máj
11233
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
25.07.2011
Predmet: spracovanie PaM
11275
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
06.09.2011
Predmet: spracovanie PaM júl 2011
11316
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
30.09.2011
Predmet: spracovanie PaM 08/2011
11357
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
24.10.2011
Predmet: spracovanie PaM za 092011
11398
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
29.11.2011
Predmet: spracovanie PaM
11432
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
160,00 EUR
08.12.2011
Predmet: spracovanie PaM november, december
012021
faktúra
ŠJ pri MŠ Čínska
9,60 EUR
30.08.2021
Predmet: stravné
12022
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
09.03.2012
Predmet: spracovanie PaM za január
12065
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
09.03.2012
Predmet: spracovanie PaM za mesiac február
12108
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
10.04.2012
Predmet: spracovanie PaM
12151
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
02.05.2012
Predmet: spracovanie PaM za mesiac apríl
12194
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
11.06.2012
Predmet: spracovanie miezd za máj 2012
12237
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
06.08.2012
Predmet: spracovanie PaM jún 2012
12280
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
15.08.2012
Predmet: spracovanie PaM - júl 2012
12323
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
12.09.2012
Predmet: spracovanie miezd
12367
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
26.10.2012
Predmet: spracovanie PaM za september 2012
12409
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
80,00 EUR
29.11.2012
Predmet: spracovanie PaM október 2012