Dokumenty:
zobraziť na stránke
235
objednávka
GEO-HS, s. r. o.
53048539
0,00 EUR
01.07.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
186/2025
zmluva
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
30416094
944 061,00 EUR
30.06.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z470/CC00/2025
185/2025
dodatok
Štátny fond rozvoja bývania
31749542
2 535,00 EUR
30.06.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Záložnej zmluve č. 200/650/2024
184/2025
dodatok
Štátny fond rozvoja bývania
31749542
99 398,00 EUR
30.06.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Záložnej zmluve č. 200/649/2024
234
objednávka
TAVOS a.s.
36252484
0,00 EUR
30.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
599
faktúra
Elissha s.r.o.
54933161
430,50 EUR
30.06.2025
Predmet: Zmena PD- druhý blok ZŠ
608
faktúra
Stav PRO s.r.o.
51030047
2 800,00 EUR
30.06.2025
Predmet: Technický dozor- Druhý blok ZŠ
607
faktúra
Forza – Alfa s. r. o.
47785501
90,00 EUR
30.06.2025
Predmet: Opravu auta Golf TT 196JD , uzemnenie alternátora
233
objednávka
Forza – Alfa s. r. o.
47785501
90,00 EUR
30.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
606
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
856,80 EUR
30.06.2025
Predmet: Doprava detí školským autobusom do Základnej školy Cífer,jún
605
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
924,25 EUR
30.06.2025
Predmet: Preprava autobusom 14.6.a 23.6.2025
232
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
924,25 EUR
30.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
604
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
165,64 EUR
30.06.2025
Predmet: Skladané utierky Katrin Plus a toaletný papier
231
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
165,63 EUR
30.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
603
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
50,43 EUR
30.06.2025
Predmet: Nabíjačka Samsung+prevodník
230
objednávka
Art Biz, s.r.o.
53568109
50,42 EUR
30.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
602
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
47,38 EUR
30.06.2025
Predmet: Prenájom rohoží MŠ /19.5.2025-15.6.2025/
601
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
70,13 EUR
30.06.2025
Predmet: Prenájom rohoží OcU, ŠH /19.5.2025-15.6.2025/
600
faktúra
BEMAT, spol. s r.o.
36240613
276,31 EUR
30.06.2025
Predmet: Uloženie zmesi betónu a tehál
229
objednávka
Oboril, s.r.o.
50588711
0,00 EUR
25.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
598
faktúra
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
98,25 EUR
25.06.2025
Predmet: Výmena regulátora vzduchu
228
objednávka
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
98,25 EUR
25.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
597
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
1 554,11 EUR
25.06.2025
Predmet: HP ProDesk 400G s príslušenstvom
227
objednávka
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
1 554,11 EUR
25.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
596
faktúra
Obecné služby Budmerice s.r.o.
52389880
28 153,09 EUR
25.06.2025
Predmet: Rekonštrucia detského ihriska Jarná /MAS/
595
faktúra
Obecné služby Budmerice s.r.o.
52389880
32 447,14 EUR
25.06.2025
Predmet: Úprava VP na Čuleňovej, šk. telocvičňa /MAS/
594
faktúra
Obecné služby Budmerice s.r.o.
52389880
57 389,10 EUR
25.06.2025
Predmet: Obnova DK Jarná /MAS/
593
faktúra
GEO-HS, s. r. o.
53048539
350,00 EUR
25.06.2025
Predmet: Geometrické zameranie odčlenenie pozemkup. Čechovič
226
objednávka
GEO-HS, s. r. o.
53048539
350,00 EUR
25.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
592
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 599,00 EUR
25.06.2025
Predmet: Externý projektový manažment-ZŠ druhý blok
183/2025
dodatok
Stav PRO s.r.o.
51030047
0,00 EUR
25.06.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve
591
faktúra
Fyzická osoba
55358225
225,00 EUR
25.06.2025
Predmet: Rezané kvety- družba Telnica
225
objednávka
Zápražná Jana
55358225
225,00 EUR
25.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
590
faktúra
REKA Sklenárstvo, s. r. o.
53251181
1 230,00 EUR
25.06.2025
Predmet: Výmena skla na autobusovej zástavke pri OcU Cífer
182/2025
zmluva
Stav PRO s.r.o.
51030047
4 990,00 EUR
25.06.2025
Predmet: Mandátna zmluva na výkon funkcie technického dozoru
181/2025
zmluva
Stav PRO s.r.o.
51030047
18 000,00 EUR
25.06.2025
Predmet: Mandátna zmluva na výkon funkcie technického dozoru
589
faktúra
GAŠPERIK, s.r.o.
50604708
516,60 EUR
24.06.2025
Predmet: Odvoz BIO aEPS odpadu-mesiac jún+ oprava miešacieho voza a Kuboty
588
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
194,16 EUR
24.06.2025
Predmet: Monitor 27"Dells S2725H
224
objednávka
Art Biz, s.r.o.
53568109
194,16 EUR
24.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
587
faktúra
JFR Bulls, s.r.o.
51961521
1 251,30 EUR
24.06.2025
Predmet: Reprezentačné na vareni gulášu a Výročie kostola Sv Michala
223
objednávka
JFR Bulls, s.r.o.
51961521
1 251,36 EUR
24.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
586
faktúra
eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o.
35919965
292,49 EUR
24.06.2025
Predmet: Vrecka na psie extrementy
585
faktúra
Ing. Svetlana Coleman
52676757
30,00 EUR
24.06.2025
Predmet: Aranžman mini - MDŽ
584
faktúra
Xtra Slovakia s.r.o.
36270687
193,35 EUR
24.06.2025
Predmet: Prezentačný materiál - zástery na Varení gulášu
583
faktúra
Vinárstvo Brigand
50201930
250,90 EUR
24.06.2025
Predmet: Reprezentačné na vareni gulášu a Výročie kostola Sv Michala
582
faktúra
Pro Minent Slovensko s.r.o
31381821
484,62 EUR
24.06.2025
Predmet: Tablety NaCl - upravovňa vody Pác
581
faktúra
Fyzická osoba
42179483
1 881,90 EUR
24.06.2025
Predmet: Zmluvná odmena 3-5/2025, poskytovanie právneho poradenstva
580
faktúra
Lakoš s.r.o.
47350016
240,00 EUR
24.06.2025
Predmet: Oprava vozidla KIA ceed, TT-967IX
222
objednávka
Lakoš s.r.o.
47350016
240,00 EUR
24.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
180/2025
zmluva
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.
47132884
48 558,86 EUR
23.06.2025
Predmet: Kúpna zmluva
221
objednávka
ADONIS CONSULT, s. r. o.
46957481
897,90 EUR
23.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
220
objednávka
Bačikovský Pavol
10937692
0,00 EUR
23.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
219
objednávka
eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o.
35919965
292,50 EUR
23.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
218
objednávka
Vinárstvo Brigant
50201930
0,00 EUR
20.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
217
objednávka
Autoslužby Onky, s.r.o.
52670171
150,00 EUR
20.06.2025
Predmet: Odvoz, uloženie likvidácia
216
objednávka
Delphia s.r.o.
44505736
2 730,60 EUR
19.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
579
faktúra
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.
47132884
11 189,86 EUR
19.06.2025
Predmet: Umývačka a súbor zariadenia do výdajne stravy-MŠ Pác
179/2025
zmluva
HARŠÁNY advokáti, s.r.o.
50481355
0,00 EUR
19.06.2025
Predmet: Zmluva o poskytovaní právnej pomoci č. 2/2025
578
faktúra
Chutnô, s. r. o.
52187357
60,00 EUR
18.06.2025
Predmet: Reprezentačné - ľan.produkty
577
faktúra
CBC Slovakia, s.r.o.
44773293
217,53 EUR
18.06.2025
Predmet: Prenájom kopírky od 12.5.2025-14.6.2025
215
objednávka
Chutnô, s. r. o.
52187357
0,00 EUR
18.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
214
objednávka
Ing. Svetlana Coleman
52676757
30,00 EUR
18.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
576
faktúra
MITOBA s. r. o.
56795394
600,00 EUR
18.06.2025
Predmet: Monitorovacia správa - cyklotrasy 4etapa
178/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
16,60 EUR
17.06.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2025/0100966
177/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
33,19 EUR
17.06.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2025/0100750
176/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
33,19 EUR
17.06.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2025/01000755
175/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
33,19 EUR
17.06.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2025/0100759
174/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
17.06.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 2017/0300124
173/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
17.06.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 2017/0300062
172/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
17.06.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/0300006
171/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
17.06.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2025/0100612
170/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
33,19 EUR
17.06.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2025/010488
169/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
33,19 EUR
17.06.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2025/0100224
168/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
33,19 EUR
17.06.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 2018/0101053
167/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
33,19 EUR
17.06.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2025/0100225
575
faktúra
ADONIS CONSULT, s. r. o.
46957481
922,50 EUR
17.06.2025
Predmet: Spracovanie odborných posudkov k výstavbe RD-2 etapa
574
faktúra
DOPRAVnÉ ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
109,96 EUR
17.06.2025
Predmet: Dopravné značenie v obci.
573
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
745,78 EUR
17.06.2025
Predmet: PHM - rôzne strediska
572
faktúra
Najlekáreň s.r.o.
46670165
16,56 EUR
17.06.2025
Predmet: Vrecka na psie extrementy
213
objednávka
Najlekáreň s.r.o.
46670165
16,56 EUR
17.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka