Dokumenty:
zobraziť na stránke
187/2025
dodatok
Pôdohospodárska platobná agentúru
30794323
0,00 EUR
03.07.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
643
faktúra
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
2 057,79 EUR
03.07.2025
Predmet: Oprava traktorov Zetor-práce podľa servisného pracovného listu
642
faktúra
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
98,40 EUR
03.07.2025
Predmet: Manipuláčne práce /konáre-Zb.dvor/
243
objednávka
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
2 057,79 EUR
03.07.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
641
faktúra
NH Consulting, s.r.o.
50806424
2 500,00 EUR
03.07.2025
Predmet: Inžinierska činnosť-stavebníctvo,jún 2025
241
objednávka
Richard Lošonský-FILIP
33548153
95,00 EUR
03.07.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
640
faktúra
Moderátorka s. r. o.
54990700
800,00 EUR
03.07.2025
Predmet: Súťaž vo varení guláša - hudobne vystúpenie, Veronika Hatala
240
objednávka
Moderátorka s. r. o.
54990700
800,00 EUR
03.07.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
239
objednávka
Xtra Slovakia s.r.o.
36270687
494,95 EUR
03.07.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
638
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
9 549,74 EUR
02.07.2025
Predmet: Spotreba elekt. energie, rôzne strediska
637
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
112,97 EUR
02.07.2025
Predmet: Energia-bytovky, M. Hollósyová
611
faktúra
Hilti Slovakia spol. s r.o.
31344445
144,30 EUR
02.07.2025
Predmet: Špicový sekáč TE-SX SM 43, HILTI
238
objednávka
Hilti Slovakia spol. s r.o.
31344445
144,30 EUR
02.07.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
639
faktúra
JURA TERRA s. r. o.
48211338
123,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Kontajner na textilný odpad-prenájom,jún
636
faktúra
Búran Lukáš
52092364
2 640,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Vykonaná práca na verejných priestranstvách a údržba DK,tre
635
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
757,38 EUR
02.07.2025
Predmet: PHM - rôzne strediska
237
objednávka
Junas Richard-FIRESTOP-SHP Servis hasiacich prístrojov
41151852
0,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
634
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
95 030,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Stavebné práce na výstavbe -Druhý blok ZŠ, blok šatní
633
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
48 867,49 EUR
02.07.2025
Predmet: Zlepšenie energ. hosp/ZŠ stará budova/POO
632
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
630,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Prenájom motorového vozidla Fiat Ducato /1.1.2025-30.6.2025/
631
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
535,50 EUR
02.07.2025
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer SNP 5 za mesiac jún
630
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 599,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Externý projektový manažment-ZŠ druhý blok
629
faktúra
SOBRAS WELD, s.r.o.
45888841
141,90 EUR
02.07.2025
Predmet: Výmena lišty, spojky a vzduchového filtra
236
objednávka
SOBRAS WELD, s.r.o.
45888841
141,90 EUR
02.07.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
628
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
196,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Sokolská 24/A
627
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
1 082,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Čulenová 815
626
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
3,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 9999
625
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
201,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 55
624
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
68,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu SNP 4
623
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
57,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 82
622
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
1 406,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Nám. A Hlinku 31
621
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
348,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Ľ. Pavetiša 37
620
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
102,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu - Jarná 24
619
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
102,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu - Nám. A. Hlinku 31
618
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
278,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu - SNP 10
617
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
176,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu - Pác 126
616
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
452,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 10406/187 PAR- MŠ
615
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
815,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Potočná 1/A /MŠ kaštiel/
614
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
270,60 EUR
02.07.2025
Predmet: IT technik jún 2025
613
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
394,83 EUR
02.07.2025
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.6.-30.6.2025 OcU+OZ, IT te
612
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
83,27 EUR
02.07.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 7/2025
610
faktúra
Bobek Peter
615,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Organizačné a ekonomické riadenie stavieb,činnosť stavbyvedúceho na viacerých st
609
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
84 095,49 EUR
02.07.2025
Predmet: Výstavba bytových domov
235
objednávka
GEO-HS, s. r. o.
53048539
0,00 EUR
01.07.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
186/2025
zmluva
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
30416094
944 061,00 EUR
30.06.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z470/CC00/2025
185/2025
dodatok
Štátny fond rozvoja bývania
31749542
2 535,00 EUR
30.06.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Záložnej zmluve č. 200/650/2024
184/2025
dodatok
Štátny fond rozvoja bývania
31749542
99 398,00 EUR
30.06.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Záložnej zmluve č. 200/649/2024
234
objednávka
TAVOS a.s.
36252484
0,00 EUR
30.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
599
faktúra
Elissha s.r.o.
54933161
430,50 EUR
30.06.2025
Predmet: Zmena PD- druhý blok ZŠ
608
faktúra
Stav PRO s.r.o.
51030047
2 800,00 EUR
30.06.2025
Predmet: Technický dozor- Druhý blok ZŠ
607
faktúra
Forza – Alfa s. r. o.
47785501
90,00 EUR
30.06.2025
Predmet: Opravu auta Golf TT 196JD , uzemnenie alternátora
233
objednávka
Forza – Alfa s. r. o.
47785501
90,00 EUR
30.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
606
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
856,80 EUR
30.06.2025
Predmet: Doprava detí školským autobusom do Základnej školy Cífer,jún
605
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
924,25 EUR
30.06.2025
Predmet: Preprava autobusom 14.6.a 23.6.2025
232
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
924,25 EUR
30.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
604
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
165,64 EUR
30.06.2025
Predmet: Skladané utierky Katrin Plus a toaletný papier
231
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
165,63 EUR
30.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
603
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
50,43 EUR
30.06.2025
Predmet: Nabíjačka Samsung+prevodník
230
objednávka
Art Biz, s.r.o.
53568109
50,42 EUR
30.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
602
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
47,38 EUR
30.06.2025
Predmet: Prenájom rohoží MŠ /19.5.2025-15.6.2025/
601
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
70,13 EUR
30.06.2025
Predmet: Prenájom rohoží OcU, ŠH /19.5.2025-15.6.2025/
600
faktúra
BEMAT, spol. s r.o.
36240613
276,31 EUR
30.06.2025
Predmet: Uloženie zmesi betónu a tehál
229
objednávka
Oboril, s.r.o.
50588711
0,00 EUR
25.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
598
faktúra
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
98,25 EUR
25.06.2025
Predmet: Výmena regulátora vzduchu
228
objednávka
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
98,25 EUR
25.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
597
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
1 554,11 EUR
25.06.2025
Predmet: HP ProDesk 400G s príslušenstvom
227
objednávka
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
1 554,11 EUR
25.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
596
faktúra
Obecné služby Budmerice s.r.o.
52389880
28 153,09 EUR
25.06.2025
Predmet: Rekonštrucia detského ihriska Jarná /MAS/
595
faktúra
Obecné služby Budmerice s.r.o.
52389880
32 447,14 EUR
25.06.2025
Predmet: Úprava VP na Čuleňovej, šk. telocvičňa /MAS/
594
faktúra
Obecné služby Budmerice s.r.o.
52389880
57 389,10 EUR
25.06.2025
Predmet: Obnova DK Jarná /MAS/
593
faktúra
GEO-HS, s. r. o.
53048539
350,00 EUR
25.06.2025
Predmet: Geometrické zameranie odčlenenie pozemkup. Čechovič
226
objednávka
GEO-HS, s. r. o.
53048539
350,00 EUR
25.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
592
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 599,00 EUR
25.06.2025
Predmet: Externý projektový manažment-ZŠ druhý blok
183/2025
dodatok
Stav PRO s.r.o.
51030047
0,00 EUR
25.06.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve
591
faktúra
Fyzická osoba
55358225
225,00 EUR
25.06.2025
Predmet: Rezané kvety- družba Telnica
225
objednávka
Zápražná Jana
55358225
225,00 EUR
25.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
590
faktúra
REKA Sklenárstvo, s. r. o.
53251181
1 230,00 EUR
25.06.2025
Predmet: Výmena skla na autobusovej zástavke pri OcU Cífer
182/2025
zmluva
Stav PRO s.r.o.
51030047
4 990,00 EUR
25.06.2025
Predmet: Mandátna zmluva na výkon funkcie technického dozoru
181/2025
zmluva
Stav PRO s.r.o.
51030047
18 000,00 EUR
25.06.2025
Predmet: Mandátna zmluva na výkon funkcie technického dozoru
589
faktúra
GAŠPERIK, s.r.o.
50604708
516,60 EUR
24.06.2025
Predmet: Odvoz BIO aEPS odpadu-mesiac jún+ oprava miešacieho voza a Kuboty