Dokumenty:
zobraziť na stránke
529
faktúra
Verlag Dashofer, vydav. s.r.o.
35730129
0,00 EUR
05.06.2025
Predmet: online seminár - Stavebný zákon
528
faktúra
Stanislav Mesíček
40910610
337,85 EUR
05.06.2025
Predmet: Montáž domových vodomerov-Pác, 2ks
195
objednávka
Stanislav Mesíček
40910610
337,85 EUR
05.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
527
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
154 516,39 EUR
05.06.2025
Predmet: Výstavba bytových domov
526
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
114,00 EUR
05.06.2025
Predmet: BOZP + OPP 4.- 6.2025
525
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
300,00 EUR
05.06.2025
Predmet: BOZP + OPP 4.- 6.2025
524
faktúra
Fyzická osoba
41984374
185,69 EUR
05.06.2025
Predmet: Elektroinštalačné práce-oprava VO pri čističke
523
faktúra
Fyzická osoba
41984374
196,80 EUR
05.06.2025
Predmet: Elektroinštalačné práce na vonkajšie osvetlenie v MŠ
522
faktúra
Fyzická osoba
41984374
183,55 EUR
05.06.2025
Predmet: Elektroinštalačné práce-osvetlenie na štadióne
521
faktúra
Fyzická osoba
41984374
198,31 EUR
05.06.2025
Predmet: Elektroinštalačné práce-osvetlenie v bytovom dome
520
faktúra
Fyzická osoba
41984374
258,30 EUR
05.06.2025
Predmet: Elektroinštalačné práce-porucha v budove OcU
519
faktúra
Fyzická osoba
41984374
130,38 EUR
05.06.2025
Predmet: Elektroinštalačné práce-Pác, výmena súmrakového spínača
518
faktúra
Fyzická osoba
41984374
137,65 EUR
05.06.2025
Predmet: Elektroinštalačné práce el prípojka kynologia
517
faktúra
Fyzická osoba
41984374
302,03 EUR
05.06.2025
Predmet: Elektroinštalačné práce-montáž a zapojenie defibrilátora
516
faktúra
Fyzická osoba
41984374
647,20 EUR
05.06.2025
Predmet: Elektroinštalačné práce na VO - porucha
194
objednávka
Klimo Peter
41984374
2 782,34 EUR
05.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
515
faktúra
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
202,95 EUR
05.06.2025
Predmet: Licenčný poplatok za obdobie od 1.6.2024 do 31.5.2025
514
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
86 020,95 EUR
05.06.2025
Predmet: Zlepšenie energ. hosp/ZŠ stará budova/POO
513
faktúra
KTT, s.r.o.
51214024
123,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Revízna správva MŠ Pác
512
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
664,20 EUR
04.06.2025
Predmet: Smetne nádoby 120l.
511
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
10 236,78 EUR
04.06.2025
Predmet: Vývoz odpadu kontajnery-triedenie
193
objednávka
KTT, s.r.o.
51214024
0,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
510
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
535,50 EUR
04.06.2025
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer SNP 5 za mesiac máj
509
faktúra
Tradition
42179858
900,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Organizovanie a ozvučenie -Víkend parkov a záhrad
192
objednávka
Tradition
42179858
900,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
508
faktúra
Forza – Alfa s. r. o.
47785501
688,65 EUR
04.06.2025
Predmet: Opravu auta Golf TT 196JD , riadenie, olej
191
objednávka
Forza – Alfa s. r. o.
47785501
688,65 EUR
04.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
507
faktúra
ŠK Cífer 1929 - futbalový oddi
34007229
700,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Údržba areálu futbalového štadióna,Štadiónova ulica 26/jún
152/2025
zmluva
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
213 017,89 EUR
04.06.2025
Predmet: Zmluva o dielo
506
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
86,16 EUR
04.06.2025
Predmet: Externý disk Seagate Expansion
190
objednávka
Art Biz, s.r.o.
53568109
86,16 EUR
04.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
505
faktúra
Kameník
95,85 EUR
04.06.2025
Predmet: Lanko a kábel do kosačky
189
objednávka
Kameník
381609125
95,85 EUR
04.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
504
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
9 555,23 EUR
04.06.2025
Predmet: Spotreba elekt. energie, rôzne strediska
503
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
112,97 EUR
04.06.2025
Predmet: Energia-bytovky, M. Hollósyová
502
faktúra
Stav PRO s.r.o.
51030047
2 800,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Technický dozor- Druhý blok ZŠ
501
faktúra
Búran Lukáš
52092364
1 827,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Vykonaná práca na verejných priestranstvách a údržba DK,tre
500
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
1 139,05 EUR
03.06.2025
Predmet: PHM - rôzne strediska
499
faktúra
JURA TERRA s. r. o.
48211338
123,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Kontajner na textilný odpad-prenájom,máj
498
faktúra
SOBRAS WELD, s.r.o.
45888841
271,60 EUR
03.06.2025
Predmet: Výmena cievky
188
objednávka
SOBRAS WELD, s.r.o.
45888841
271,60 EUR
03.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
497
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
83,27 EUR
03.06.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 6/2025
496
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
270,60 EUR
03.06.2025
Predmet: IT technik máj 2025
495
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
394,83 EUR
03.06.2025
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.5.-31.5.2025 OcU+OZ, IT te
494
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
98,40 EUR
03.06.2025
Predmet: Poplatok za vyjadreni- bytovky, 2.etapa
493
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
167 503,23 EUR
03.06.2025
Predmet: Stavebné práce na výstavbe -Druhý blok ZŠ, blok šatní
492
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
196,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Sokolská 24/A
491
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
1 082,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Čulenová 815
187
objednávka
TAVOS a.s.
36252484
0,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
490
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
3,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 9999
489
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
201,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 55
488
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
68,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu SNP 4
487
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
57,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 82
486
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
1 406,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Nám. A Hlinku 31
485
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
348,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Ľ. Pavetiša 37
484
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
102,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu - Jarná 24
483
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
102,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu - Nám. A. Hlinku 31
482
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
278,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu - SNP 10
481
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
176,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu - Pác 126
480
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
452,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 10406/187 PAR- MŠ
479
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
815,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Potočná 1/A /MŠ kaštiel/
478
faktúra
EKOCHARITA RECYKLÁCIA s.r.o.
55072305
318,55 EUR
03.06.2025
Predmet: Zvoz, triedenie a spracovanie odpadového textilu
477
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
622,36 EUR
03.06.2025
Predmet: Vyúčt. kopírovania 2025/3-2025/5
476
faktúra
MITOBA s. r. o.
56795394
600,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Monitorovacia správa - cyklotrasy 2 etapa
475
faktúra
Sýkora Jozef - SVH
30730309
685,28 EUR
03.06.2025
Predmet: Oprava obecného rozhlasu-výmena a oprava reproduktorov..
186
objednávka
Sýkora Jozef - SVH
30730309
685,28 EUR
03.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
474
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
47,38 EUR
03.06.2025
Predmet: Prenájom rohoží MŠ /21.4.2025-18.5.2025/
473
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
70,13 EUR
03.06.2025
Predmet: Prenájom rohoží OcU, ŠH /21.4.2025-18.5.2025/
472
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
900,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Cateringové služby-Deň matiek, Deň rodiny a Víkend parkov a záhrad
151/2025
zmluva
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
54228573
865,68 EUR
03.06.2025
Predmet: Poistná zmluva ProFI Extra
471
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
656,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Cateringové služby-partnerská obec Modrá ČR
470
faktúra
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
35786078
105,39 EUR
03.06.2025
Predmet: Čepeľ AS 65 so skrutkami
185
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
900,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
184
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
656,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
143
objednávka
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
35786078
105,78 EUR
03.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
469
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,00 EUR
02.06.2025
Predmet: Poštovné za mesiac apríl 2025
150/2025
zmluva
Združenie miest a obcí región JE Jaslovské Bohunice
31826385
600,00 EUR
02.06.2025
Predmet: Príkazná zmluva č. 07/VO/02/2025/PL-KSVO
149/2025
zmluva
Združenie miest a obcí región JE Jaslovské Bohunice
31826385
600,00 EUR
02.06.2025
Predmet: Príkazná zmluva č. 10 / VO/02/2025/EL-KSVO
148/2025
zmluva
Ing. arch. Eva Krupová autorizovaný architekt
14104016
8 350,00 EUR
02.06.2025
Predmet: Zmluva o dielo
147/2025
zmluva
Torvel, s.r.o.
45867666
14 760,00 EUR
02.06.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby