Dokumenty:
zobraziť na stránke
501
faktúra
Búran Lukáš
52092364
1 827,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Vykonaná práca na verejných priestranstvách a údržba DK,tre
500
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
1 139,05 EUR
03.06.2025
Predmet: PHM - rôzne strediska
499
faktúra
JURA TERRA s. r. o.
48211338
123,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Kontajner na textilný odpad-prenájom,máj
498
faktúra
SOBRAS WELD, s.r.o.
45888841
271,60 EUR
03.06.2025
Predmet: Výmena cievky
188
objednávka
SOBRAS WELD, s.r.o.
45888841
271,60 EUR
03.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
497
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
83,27 EUR
03.06.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 6/2025
496
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
270,60 EUR
03.06.2025
Predmet: IT technik máj 2025
495
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
394,83 EUR
03.06.2025
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.5.-31.5.2025 OcU+OZ, IT te
494
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
98,40 EUR
03.06.2025
Predmet: Poplatok za vyjadreni- bytovky, 2.etapa
493
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
167 503,23 EUR
03.06.2025
Predmet: Stavebné práce na výstavbe -Druhý blok ZŠ, blok šatní
492
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
196,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Sokolská 24/A
491
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
1 082,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Čulenová 815
187
objednávka
TAVOS a.s.
36252484
0,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
490
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
3,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 9999
489
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
201,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 55
488
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
68,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu SNP 4
487
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
57,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 82
486
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
1 406,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Nám. A Hlinku 31
485
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
348,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Ľ. Pavetiša 37
484
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
102,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu - Jarná 24
483
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
102,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu - Nám. A. Hlinku 31
482
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
278,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu - SNP 10
481
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
176,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu - Pác 126
480
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
452,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 10406/187 PAR- MŠ
479
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
815,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Potočná 1/A /MŠ kaštiel/
478
faktúra
EKOCHARITA RECYKLÁCIA s.r.o.
55072305
318,55 EUR
03.06.2025
Predmet: Zvoz, triedenie a spracovanie odpadového textilu
477
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
622,36 EUR
03.06.2025
Predmet: Vyúčt. kopírovania 2025/3-2025/5
476
faktúra
MITOBA s. r. o.
56795394
600,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Monitorovacia správa - cyklotrasy 2 etapa
475
faktúra
Sýkora Jozef - SVH
30730309
685,28 EUR
03.06.2025
Predmet: Oprava obecného rozhlasu-výmena a oprava reproduktorov..
186
objednávka
Sýkora Jozef - SVH
30730309
685,28 EUR
03.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
474
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
47,38 EUR
03.06.2025
Predmet: Prenájom rohoží MŠ /21.4.2025-18.5.2025/
473
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
70,13 EUR
03.06.2025
Predmet: Prenájom rohoží OcU, ŠH /21.4.2025-18.5.2025/
472
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
900,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Cateringové služby-Deň matiek, Deň rodiny a Víkend parkov a záhrad
151/2025
zmluva
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
54228573
865,68 EUR
03.06.2025
Predmet: Poistná zmluva ProFI Extra
471
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
656,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Cateringové služby-partnerská obec Modrá ČR
470
faktúra
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
35786078
105,39 EUR
03.06.2025
Predmet: Čepeľ AS 65 so skrutkami
185
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
900,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
184
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
656,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
143
objednávka
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
35786078
105,78 EUR
03.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
469
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,00 EUR
02.06.2025
Predmet: Poštovné za mesiac apríl 2025
150/2025
zmluva
Združenie miest a obcí región JE Jaslovské Bohunice
31826385
600,00 EUR
02.06.2025
Predmet: Príkazná zmluva č. 07/VO/02/2025/PL-KSVO
149/2025
zmluva
Združenie miest a obcí región JE Jaslovské Bohunice
31826385
600,00 EUR
02.06.2025
Predmet: Príkazná zmluva č. 10 / VO/02/2025/EL-KSVO
148/2025
zmluva
Ing. arch. Eva Krupová autorizovaný architekt
14104016
8 350,00 EUR
02.06.2025
Predmet: Zmluva o dielo
147/2025
zmluva
Torvel, s.r.o.
45867666
14 760,00 EUR
02.06.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby
146/2025
dodatok
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
247 577,46 EUR
30.05.2025
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
145/2025
dodatok
Búran Lukáš
52092364
12,00 EUR
30.05.2025
Predmet: Dodatok č. 5 k Rámcovej zmluve o vykonávaní odbornej činnosti
144/2025
dodatok
Štátny fond rozvoja bývania
31749542
76 460,00 EUR
29.05.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere č. 200/649/2024
143/2025
dodatok
Štátny fond rozvoja bývania
31749542
1 950,00 EUR
29.05.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere č. 200/650/2024
142/2025
zmluva
MARO s.r.o.
36407020
0,00 EUR
29.05.2025
Predmet: Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo uzavretej dňa 04.09.2023
183
objednávka
Xtra Slovakia s.r.o.
36270687
314,88 EUR
29.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
182
objednávka
FCC Trnava, s.r.o. A.S.A., s.r.o. zmena mena spol.
31449697
0,00 EUR
28.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
181
objednávka
PYROKOMPLET s.r.o.
36281280
3 600,51 EUR
28.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
141/2025
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
28.05.2025
Predmet: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
468
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
22,46 EUR
28.05.2025
Predmet: SOU - prenájom nebyt.priestorov 13.5.2025
140/2025
zmluva
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.
47132884
11 189,86 EUR
28.05.2025
Predmet: Kúpna zmluva
180
objednávka
Homolák Peter Ing.
50917510
580,00 EUR
28.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
139/2025
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
28.05.2025
Predmet: Darovacia zmluva č. p.: KRHZ-TT-VO-2025/000107-029
467
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
98,40 EUR
27.05.2025
Predmet: Poplatok za vyjadreni- bytovky, 1.etapa
466
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
33,28 EUR
27.05.2025
Predmet: SOU - vyúčtovanie teplo 2024
465
faktúra
Forza – Alfa s. r. o.
47785501
516,32 EUR
27.05.2025
Predmet: Opravu auta PIAGGIO TT-514IZ,výmena pneumatik
179
objednávka
Forza – Alfa s. r. o.
47785501
516,32 EUR
27.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
464
faktúra
Profesia, spol.s r.o.
35800861
367,77 EUR
27.05.2025
Predmet: Balík služieb na portáli www.profesia.sk
178
objednávka
Profesia, spol.s r.o.
35800861
367,77 EUR
27.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
138/2025
dodatok
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
0,00 EUR
26.05.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o prevádzkovaní Archeoparku Cífer-Pác pre vlastníka Acheoparku Cífer-Pác
137/2025
dodatok
Obecné služby Budmerice s.r.o., r.s.p.
52389880
0,00 EUR
26.05.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
136/2025
dodatok
Obecné služby Budmerice s.r.o., r.s.p.
52389880
0,00 EUR
26.05.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
135/2025
dodatok
Obecné služby Budmerice s.r.o., r.s.p.
52389880
0,00 EUR
26.05.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
134/2025
dodatok
Obecné služby Budmerice s.r.o., r.s.p.
52389880
0,00 EUR
26.05.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
398
faktúra
BEMAT, spol. s r.o.
36240613
118,47 EUR
26.05.2025
Predmet: Uloženie zmesi betónu, tehál
463
faktúra
Fyzická osoba
33548153
44,80 EUR
26.05.2025
Predmet: Podušky 4 ks
462
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
246,11 EUR
22.05.2025
Predmet: Taniere, lyžičky ECO WPC /kultúrne akcie
461
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
660,10 EUR
21.05.2025
Predmet: PHM - rôzne strediska
460
faktúra
aedifiro s. r. o.
54642035
840,00 EUR
21.05.2025
Predmet: PD statika -bytové domy 1. etapa
133/2025
dodatok
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
0,00 EUR
21.05.2025
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
459
faktúra
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
50,30 EUR
21.05.2025
Predmet: Toner Samsung MLT-D203 špeciál
458
faktúra
GOLEMTECH, spol. s r. o.
36251852
37,54 EUR
21.05.2025
Predmet: Elektroinštalačne práce vo veľkom kaštieli
177
objednávka
GOLEMTECH, spol. s r. o.
36251852
37,54 EUR
21.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
457
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
12,92 EUR
21.05.2025
Predmet: Klávesnica Eternico Home Keyboard
176
objednávka
Art Biz, s.r.o.
53568109
12,92 EUR
21.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
456
faktúra
Klaster regionálneho rozvoja -
37840371
500,00 EUR
21.05.2025
Predmet: Členský príspevok-Klaster region.rozvoja