Dokumenty:
zobraziť na stránke
10/1700012
objednávka
100+1 drobností
F28910
0,00 EUR
23.01.2017
Predmet: Tyče na vlajky - hliníková tyč, dĺžka 3m, priemer 2,5cm, 30 ks v cene podľa dohody. Umelohmotná zátka na tyč - 30 ks.
2026/2017
faktúra
100+1 drobností
F28910
268,49 EUR
15.02.2017
Predmet: hliníková tyč 3 m /ŠÚ/
2116/2023
faktúra
3b, s. r. o.
36513148
635,00 EUR
22.02.2023
Predmet: hokejové dresy
16/2300009
objednávka
3G, s.r.o.
46936238
32,70 EUR
27.01.2023
Predmet: Medaily, stuhy - Zjazdové lyžovanie Mlynky - SŠÚ
2023/2023
faktúra
3G, s.r.o.
46936238
32,70 EUR
31.01.2023
Predmet: medaile - zjazd. lyžovanie /ŠÚ/
16/2300361
objednávka
4school s.r.o.
50377922
200,00 EUR
21.09.2023
Predmet: Alfík výučbový program pre predškolákov - MŠ Ružová
2986/2023
faktúra
4school s.r.o.
50377922
200,00 EUR
10.10.2023
Predmet: výučbový program pre predškolákov MŠ R
16/2300443
objednávka
4school s.r.o.
50377922
179,00 EUR
31.10.2023
Predmet: výučbový program Alfík pre MŠ Z - predškoláci
3166/2023
faktúra
4school s.r.o.
50377922
179,00 EUR
28.11.2023
Predmet: výučbový program pre predškolákov MŠ Z
3564/2023
faktúra
A3 Soft s.r.o.
36337960
12,00 EUR
13.02.2024
Predmet: prenájom terminálu 12/2023
2119/2024
faktúra
A3 Soft s.r.o.
36337960
12,00 EUR
11.03.2024
Predmet: prenájom terminálu 1/2024
2236/2024
faktúra
A3 Soft s.r.o.
36337960
12,00 EUR
08.04.2024
Predmet: prenájom terminálu 2/2024
2357/2024
faktúra
A3 Soft s.r.o.
36337960
12,00 EUR
06.05.2024
Predmet: prenájom terminálu 3/2024
2510/2024
faktúra
A3 Soft s.r.o.
36337960
12,00 EUR
13.06.2024
Predmet: prenájom terminálu 4/2024
2710/2024
faktúra
A3 Soft s.r.o.
36337960
12,00 EUR
29.07.2024
Predmet: prenájom terminálu 5/2024
2740/2024
faktúra
A3 Soft s.r.o.
36337960
72,00 EUR
01.08.2024
Predmet: prenájom terminálu 6/2024
NZ 020/2024
zmluva
AANI s.r.o.
1 180,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Nájomná zmluva na prenájom časti pozemku C-KN 1043/1 - predajný kontajner "Zmrzlina".
INE_019/2025
zmluva
AANI s.r.o.
51752930
0,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - zriadenie vecného bremena: inžinierska sieť
11/1800321
objednávka
ABC books s.r.o.
50684612
643,92 EUR
09.10.2018
Predmet: nákup kníh
2778/2018
faktúra
ABC books s.r.o.
50684612
626,94 EUR
23.11.2018
Predmet: Knihy do knižnice