Dokumenty:
zobraziť na stránke
2001/2011
faktúra
Hour, spol. s.r.o.
31586163
752,84 EUR
24.02.2011
Predmet: systémová údržba HUMAN
2002/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
354,00 EUR
24.02.2011
Predmet: odber zemného plynu - ul. Štefánikova
2003/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 759,00 EUR
24.02.2011
Predmet: odber zemného plynu - MŠ ul. Zelená
2004/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
229,00 EUR
24.02.2011
Predmet: odber zemného plynu - ul. Smrekova
2005/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 033,00 EUR
24.02.2011
Predmet: odber zemného plynu - MŠ Ružová
2022/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
198,39 EUR
24.02.2011
Predmet: mobily - obecný úrad, obecná polícia
2021/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
8,90 EUR
24.02.2011
Predmet: mobil - ŠÚ
2025/2011
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
359,48 EUR
24.02.2011
Predmet: náradie pre aktivačnú činnosť
2040/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
6 932,00 EUR
24.02.2011
Predmet: elektrina
2041/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
256,00 EUR
24.02.2011
Predmet: elektrina - ul. Smreková
2017/2011
faktúra
INPROST, s.r.o.
31363091
608,40 EUR
24.02.2011
Predmet: Obecné noviny - rok 2011
2042/2011
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
61,52 EUR
24.02.2011
Predmet: predplatné - Slovenka, Stop Motorist
2038/2011
faktúra
COOP Jednota Liptovský Mikuláš
168963
725,67 EUR
25.02.2011
Predmet: potravinové poukážky
2039/2011
faktúra
COOP Jednota Liptovský Mikuláš
168963
880,40 EUR
25.02.2011
Predmet: potravinové poukážky
2035/2011
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
73,67 EUR
25.02.2011
Predmet: predplatné - personálny a mzdový poradca
2015/2011
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
35790253
192,00 EUR
25.02.2011
Predmet: predplatné - Spišský Korzár, SME
2023/2011
faktúra
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.
35792281
13,92 EUR
25.02.2011
Predmet: predplatné - Záhradkár
2026/2011
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
2 925,05 EUR
25.02.2011
Predmet: stravovacie kupóny
2070/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
203,48 EUR
25.02.2011
Predmet: mobily - OÚ, OP
2071/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
6,82 EUR
25.02.2011
Predmet: mobil - ŠÚ
2027/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
71,92 EUR
25.02.2011
Predmet: voda - MŠ Ružová
2066/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
311,62 EUR
25.02.2011
Predmet: telefóny
2029/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5 158,79 EUR
25.02.2011
Predmet: plyn - vyúčtovanie MŠ Ružová
2030/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 590,76 EUR
25.02.2011
Predmet: plyn - vyúčtovanie MŠ Zelená
2031/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
246,47 EUR
25.02.2011
Predmet: plyn - vyúčtovanie obecná polícia
2032/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
580,67 EUR
25.02.2011
Predmet: plyn - vyúčtovanie pož. zbrojnica
2064/2011
faktúra
Teplanová Magdaléna
41320522
135,00 EUR
25.02.2011
Predmet: web stránka obce
2052/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
900,00 EUR
25.02.2011
Predmet: elektrina - MŠ Ružová, MŠ Zelená
1/2011
faktúra
DOMINO, a.s.
00594644
271,42 EUR
25.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
2/2011
faktúra
Poľnohospodárske družstvo v Dravciach
31669981
72,00 EUR
25.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
3/2011
faktúra
Astera, s.r.o.
36238091
240,90 EUR
25.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
4/2011
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
2,88 EUR
25.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
5/2011
faktúra
Astera, s.r.o.
36238091
360,79 EUR
25.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
6/2011
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
131,71 EUR
25.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
7/2011
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
8,00 EUR
25.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
8/2011
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
42,36 EUR
25.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
9/2011
faktúra
Bijana Danka Sedláková
34803343
293,06 EUR
25.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
10/2011
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
27,04 EUR
25.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
11/2011
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
37,46 EUR
25.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
12/2011
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
16,80 EUR
25.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
13/2011
faktúra
DOMINO, a.s.
00594644
248,18 EUR
25.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
14/2011
faktúra
Mäsiareň RAW Vladislav Boďo
37164040
321,71 EUR
25.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
15/2011
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
45,12 EUR
25.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
16/2011
faktúra
Kocúrová Zuzana
43530281
169,73 EUR
25.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
17/2011
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
8,00 EUR
25.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
18/2011
faktúra
Beck - potraviny
11952296
578,96 EUR
25.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
19/2011
faktúra
Beck - potraviny
11952296
728,65 EUR
25.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
20/2011
faktúra
Kocúrová Zuzana
43530281
139,73 EUR
25.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
22/2011
faktúra
DOMINO, a.s.
00594644
171,76 EUR
25.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
23/2011
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
19,20 EUR
25.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
24/2011
faktúra
Poľnohospodárske družstvo v Dravciach
31669981
48,00 EUR
25.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
21/2011
faktúra
Združenie JaK
17191378
350,41 EUR
25.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
25/2011
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
92,96 EUR
25.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
26/2011
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
136,20 EUR
25.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
27/2011
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
12,00 EUR
25.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
28/2011
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
30,56 EUR
25.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
29/2011
faktúra
DOMINO, a.s.
00594644
208,31 EUR
25.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
30/2011
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
53,80 EUR
25.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
31/2011
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
35,80 EUR
25.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
2096/2011
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
107,76 EUR
01.03.2011
Predmet: náradie - aktivačná činnosť
911010001
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
-2 918,27 EUR
11.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie variabilných nákladov tepla - Za Kaštieľom 1
911010002
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
-2 935,72 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie variabilných nákladov tepla - Za kaštieľom 3
911010003
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
-3 065,75 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov - Za kaštieľom 4
911010004
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
-2 829,15 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov - Za kaštieľom 5
911010005
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
-2 837,69 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov - Za kaštieľom 6
911010006
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
-1 072,69 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov - Nálepkova 23
911010007
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
-1 604,98 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov - Nálepkova 21/19
911010008
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
-1 006,57 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov - Nálepkova 17
911010009
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
-1 826,15 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov - Nálepkova 15/13
911010010
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
-1 808,11 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov - Nálepkova 9/11
911010011
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
-914,69 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov - Nálepkova 7
911010012
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
-911,80 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov - Nálepkova 5
911010013
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
-1 547,44 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov - Nálepkova 3/1
911010014
faktúra
Spoločenstvo vlastníkov bytov
31309186
-2 635,31 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov - Za kaštieľom 2
911010015
faktúra
Obec Smižany
00691721
-431,57 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov - OÚ
911010016
faktúra
Široká Martina
40355721
-7,52 EUR
11.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov - Široká Martina
911010017
faktúra
Obec Smižany
00691721
-395,52 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov - 9 b.j.
911010018
faktúra
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
-24,72 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov - Slovenská sporiteľňa
911010019
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
-219,44 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov - Slovenská pošta
911010020
faktúra
Obecné kultúrne centrum
42108071
-202,90 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov