obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
001/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
217,00 EUR
09.03.2011
Predmet: dodavka zemneho plynu
002/11
faktúra
SPP, a.s.
320617
267,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Dodávka zemného plynu
003/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
318,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Dodávka zemného plynu
004/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 306,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Dodávka zemného plynu
005/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 522,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Dodávka zemného plynu
009/11
faktúra
FIN. M.O.S., a.s.
1 298,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Elektrická energia
014/11
faktúra
Kubala Dušan
33326487
780,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Maliarske práce MŠ
015/11
faktúra
1.slovenská úsporová, a.s.
35921111
1 483,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Kúpa akcií
017/11
faktúra
JUDr. Ľudmila Petrušová
231,88 EUR
09.03.2011
Predmet: Právne zastúpenie
Vozár
019/11
faktúra
WEBY GROUB, s.r.o.
36046884
256,32 EUR
09.03.2011
Predmet: WEB stránka
01.01.2011-31.12.2011
023/11
faktúra
APRINT s.r.o.
31608639
114,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Noviny Klopačka
024/11
faktúra
OPTIMA- KDK, s.r.o.
537,41 EUR
09.03.2011
Predmet: PHM
025/11
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
606,87 EUR
09.03.2011
Predmet: ODPAD
029/11
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
588,51 EUR
09.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie
verejného osvetlenia Dobropis
11.4.-31.12.2010
032/11
faktúra
Allianz Slovenská poisťovňa
00151700
1 447,16 EUR
09.03.2011
Predmet: Poistenie majetku
040/11
faktúra
Ing. Richard Hájek
00320617
1 504,44 EUR
09.03.2011
Predmet: Znalecký posudok
lesné pozemky- Banská Hodruša
041/11
faktúra
Kubala Dušan
33326487
500,04 EUR
09.03.2011
Predmet: Oprava a výmena svietidiel v telocvični
044/11
faktúra
Obecný úrad-prevádzka
00391492
1 523,30 EUR
09.03.2011
Predmet: Odpad
045/11
faktúra
Obecný úrad-prevádzka
00391492
1 092,46 EUR
09.03.2011
Predmet: Údržba verejného osvetlenia a
miestnych komunikácií
046/11
faktúra
Obecný úrad
00320617
2 453,51 EUR
09.03.2011
Predmet: Náklady za prevádzku dopravy
január 2011
048/11
faktúra
Optima KDK, s.r.o.
36035602
606,41 EUR
09.03.2011
Predmet: PHM od 15.01.-31.1.2011
050/11
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
715,56 EUR
09.03.2011
Predmet: Odpad
055/11
faktúra
ELBA. H Viliam Holý
17923638
866,64 EUR
09.03.2011
Predmet: Materiál na opravu a údržbu
miestneho rozhlasu a verj.osvetlenia
056/11
faktúra
Regionálna správa ciest
36836567
1 352,70 EUR
09.03.2011
Predmet: Zimná údržba ciest- Kopanice Dômky
060/11
faktúra
Štart-Rudolf Gajdošík
33331740
906,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Snehová fréza
061/11
faktúra
Štart-Rudolf Gajdošík
33331740
672,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Prídavné zariadenia na frézu
062/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
2 067,15 EUR
09.03.2011
Predmet: Odpad
066/11
faktúra
TOBI, Zdenko Šlúch
32032757
272,83 EUR
09.03.2011
Predmet: Stavebný dozor
067/11
faktúra
Simkor, s.r.o.
36014354
12 668,27 EUR
09.03.2011
Predmet: Práce a dodávky na stavbe 16 byt.jednotiek
068/11
faktúra
Simkor, s.r.o.
36014354
29 886,76 EUR
09.03.2011
Predmet: Práca a dodávky na stavbe 24 bytových jednotiek
069/11
faktúra
Simkor, s.r.o.
36014354
43 044,17 EUR
09.03.2011
Predmet: Práce a dodávky na stavbe tech.vybavenosť
072/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
164,88 EUR
09.03.2011
Predmet: Separovaný zber
073/11
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola J. Peterku
42003784
524,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Strava žiakov január 2011
079/11
faktúra
PaedDr. Beata Nemcová
34545760
300,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Preklad textu- sprievodca Bikom k tajchom
080/11
faktúra
SPP a.s.
35815256
211,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Plyn 2/11
081/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
259,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Plyn 2/11
082/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
308,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Plyn 2/11
083/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 266,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Plyn- 2/11
084/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 475,00 EUR
09.03.2011
Predmet: zemny plyn 2/11, športový dom
085/11
faktúra
1. slovenská úsporová, a.s.
35921111
1 483,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Nákup akcií
086/11
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 298,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Verejné osvetlenie- energia za 2/11
090/11
faktúra
OPTIMA- KDK, s.r.o.
36035602
787,27 EUR
09.03.2011
Predmet: PHM od 1.2.-15.2.
094/11
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
702,28 EUR
09.03.2011
Predmet: Odpad
097/11
faktúra
Miloš Pečúch- ELMI
37150910
357,30 EUR
09.03.2011
Predmet: Údržbárske práce
099/11
faktúra
ESET, spol. s.r.o.
31333532
107,93 EUR
09.03.2011
Predmet: Licencia Antivírus PC
106/11
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
847,80 EUR
09.03.2011
Predmet: Zimná údržba ciest
116/11
faktúra
OPTIMA KDK, s.r.o.
36035602
587,90 EUR
09.03.2011
Predmet: PHM od 15.2..- 28.2.2011
1/2011
zmluva
OŠK Hodruša-Hámre
00693359
16 600,00 EUR
22.03.2011
Predmet: poskytnutie finančnej dotácie na rok 2011
vo výke 16 600,- € ,
uznesenie OZ č.10/4/2010 z 13.12.2010
139/11
faktúra
SIMKOR s.r.o.
36014354
43 151,20 EUR
22.03.2011
Predmet: Práce a dodávky na stavbe 16 bytových jednotiek,
február 2011
138/11
faktúra
SIMKOR s.r.o.
36014354
40 804,50 EUR
22.03.2011
Predmet: Práce a dodávky na stavbe 24 bztových jednotiek,
február 2011
126/11
faktúra
OcÚ Hodruša- Hámre
00320617
2 400,67 EUR
22.03.2011
Predmet: Náklady na prevádzku dopravy za 2/2011
február 2011
125/11
faktúra
OcÚ - prevádzka dopravy Hodruša- Hámre
00391492
2 103,93 EUR
22.03.2011
Predmet: Odvoz odpadu za február 2011
137/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 972,31 EUR
22.03.2011
Predmet: Odpad február 2011
151/11
faktúra
1. slovenská úsporová, a.s.
35921111
1 483,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Kúpa akcií
149/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 390,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Plyn
marec 2011
152/11
faktúra
FIN.M.O.S, a.s.
35925094
1 298,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Elektrická energia
marec 2011
145/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
199,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Plyn
marec 2011
146/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
244,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Plyn
marec 2011
147/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
290,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Plyn
marec 2011
148/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 193,00 EUR
22.03.2011
Predmet: zemny plyn MŠ,ŠJ
marec 2011
166/11
faktúra
Blanka Bobišová- BB
30175607
614,20 EUR
22.03.2011
Predmet: Školské pomôcky
169/11
faktúra
NOMIland, s.r.o.
36174319
350,92 EUR
22.03.2011
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
171/11
faktúra
OPTIMA- KDK, s.r.o.
36035602
1 025,92 EUR
22.03.2011
Predmet: SpotrebaPHM
od 1.3.- 15.3. 2011
141/11
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola Jána Peterku
42003784
567,20 EUR
22.03.2011
Predmet: Strava žiakov
február 2011
135/11
faktúra
TOBI Zdeno Šlúch
32032757
267,46 EUR
22.03.2011
Predmet: Stavebný dozor 2/11 bytové jednotky
05/2011
zmluva
Mestský podnik služieb Žarnovica
44299311
23.03.2011
Predmet: zber a zvos komunálneho odpadu,
195 ks 110 l nádob odvoz 0,96 € bez DPH,
37 ks 1100 l nádob odvoz 6,00 € bez DPH,
za likvidáciu 1 tona 22,87 € bez DPH,
za uloženie 1 tona 4,979 € bez DPH,
za separovaný odpad 1 tona 99,58 € bez DPH
06/2010/UC
zmluva
Banskobystr.region.správa ciest,m a.s.
36 836 567
23.03.2011
Predmet: zimná údržba ciest,
posyp. materiál 16,50 €/km,
pluhovanie 3,75 €/km ,
inert. posyp.mater. a pluhovanie 18,75 €/km,
bey DPH
2/2011
zmluva
ARS NOVA spol. s r.o.
35 827 521
96,00 EUR
23.03.2011
Predmet: využívavanie portálu eGOV-Zmluvy
174/11
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
529,80 EUR
30.03.2011
Predmet: likvidácia odpadu
191/11
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
205,88 EUR
30.03.2011
Predmet: VODA 21.12.10-15.3.11
MŠ a ŠJ
192/11
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
578,34 EUR
30.03.2011
Predmet: voda 21.12.10-15.3.11
228/11
faktúra
Simkor s.r.o.
36014354
1 897,34 EUR
28.04.2011
Predmet: Práce a dodávky
Technická vybavenosť na stavbe 3/11
230/11
faktúra
Simkor s.r.o.
36014354
51 810,26 EUR
28.04.2011
Predmet: Práce a dodávky BJ 24
Na stavbe 3/11
271/11
faktúra
OPTIMA- KDK s.r.o.
36035602
1 081,38 EUR
28.04.2011
Predmet: PHM
1.4.-15.4.2011
232/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
2 691,96 EUR
28.04.2011
Predmet: Odpad 3/11
248/11
faktúra
FIN.M:O:S:
35925094
1 298,00 EUR
28.04.2011
Predmet: Elektrická energia 4/11
221/11
faktúra
Obecný úrad Hodruša- Hámre
00320617
2 251,30 EUR
28.04.2011
Predmet: Náklady na dopravu 3/11
229/11
faktúra
Simkor s.r.o.
36014354
46 968,30 EUR
28.04.2011
Predmet: Práce a dodávky na BJ 16, na stavbe 3/11
214/11
faktúra
Ing. Paus
1 500,00 EUR
28.04.2011
Predmet: Znalecký posudok (príloha ZP 3/11- Ing. Hájek
264/11
faktúra
1.slovenská úsporová
35921111
1 483,00 EUR
28.04.2011
Predmet: Kúpa akcií 4/11