organizácia
Materská škola, Dneperská 8, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 9455
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20/2022
objednávka
Bytový podnik mesta Košice s.r.o
44518684
56 250,00 EUR
07.09.2022
Predmet: výmena spodných rozvodov na TÚV, SV, UK
512201219
faktúra
Bytový podnik mesta Košice s.r.o
44518684
55 283,59 EUR
07.09.2022
Predmet: výmena spodných rozvodov TÚV, SV, ÚK podľa prílohy
Z202314204 - Z
zmluva
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
26 596,00 EUR
22.12.2023
Predmet: rámcová dohoda na hrubý tovar
3-2018-ŠJ
zmluva
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
26 039,84 EUR
10.01.2019
Predmet: rámcová dohoda na nákup potravín pre ŠJ - Mlieko, mliečne výrobky
2-2018-ŠJ
zmluva
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
19 095,60 EUR
10.01.2019
Predmet: rámcová dohoda na nákup potravín pre ŠJ - Hrubé potraviny, spracované ovocie a zelenina
Z202314199-Z
zmluva
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
18 145,00 EUR
22.12.2023
Predmet: rámcová dohoda na mlieko, mliečne výrobky a vajcia
Z202314202-Z
zmluva
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
15 400,00 EUR
22.12.2023
Predmet: rámcová dohoda na mrazené potraviny, ryby a hydinu
1-2018-ŠJ
zmluva
Ingrid Taššiková - INA
45730491
15 203,60 EUR
09.01.2019
Predmet: rámcová dohoda na nákup potravín pre ŠJ - Mäso, mäsové výrobky
4-2018-ŠJ
zmluva
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
13 661,20 EUR
10.01.2019
Predmet: rámcová dohoda na nákup potravín pre ŠJ - Ovocie a zelenina
2018004
faktúra
Double B - Business, s.r.o.
47346655
12 810,92 EUR
20.12.2018
Predmet: stavebné práce na základe zmluvy o dielo
48/2018
objednávka
Double B - Business, s.r.o.
47346655
12 810,92 EUR
19.12.2018
Predmet: výmena okien na MŠ podľa zmluvy o dielo
1/2018
zmluva
Double B - Business, s.r.o.
47346655
12 810,92 EUR
21.11.2018
Predmet: Zmluva o dielo " Výmena okien na budove MŠ - pavilón 01 a pavilón 02 "
Z202314198-Z
zmluva
ERIK s.r.o.
36177083
12 500,00 EUR
22.12.2023
Predmet: rámcová dohoda na mäso a mäsové výrobky
Z202314197- Z
zmluva
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
11 462,26 EUR
22.12.2023
Predmet: rámcová dohoda na ovocie a zeleninu
6-2018-ŠJ
zmluva
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
10 931,16 EUR
10.01.2019
Predmet: rámcová dohoda na nákup potravín pre ŠJ - Hydina a vajíčka
2012457
faktúra
DOMOS SLOVAKIA s.r.o
36590487
9 253,20 EUR
17.12.2012
Predmet: nákup PVC materiálu a práce súvisiace s lepením
7-2018-ŠJ
zmluva
Pekáreň JUNO - Paulína Koverová
30308658
8 000,64 EUR
10.01.2019
Predmet: rámcová dohoda na nákup potravín pre ŠJ - Pekárenské výrobky
170011
faktúra
GastroTechnika s.r.o.
46660437
6 849,00 EUR
27.09.2017
Predmet: univerzálny kuchynský robot s príslušenstvom
Z201733009_Z
zmluva
Gastrotechnika s.r.o.
46660437
6 849,00 EUR
03.08.2017
Predmet: nákup univerzálneho kuchynského robota
4063500132
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
6 654,88 EUR
19.01.2024
Predmet: tepelná energia za 12/2023
Z202314200-Z
zmluva
GORON s.r.o
36172073
6 371,70 EUR
22.12.2023
Predmet: rámcová dohoda na chlieb a pečivo
4063500122
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
6 321,34 EUR
30.03.2023
Predmet: tepelná energia za 2/2023
4063500121
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
6 283,25 EUR
16.02.2023
Predmet: tepelná energia za 1/2023
43/2024 MŠ
objednávka
NOMILAND s.r.o
36174319
6 013,05 EUR
16.09.2024
Predmet: nákup učebných pomôcok - cez objednávkový formulár
pre 5 -6 ročné deti
5063500121
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
5 977,50 EUR
23.02.2024
Predmet: tepelná energia za 1/2024
200318
faktúra
Okná Martin Trade s.r.o.
44993943
5 975,88 EUR
13.10.2020
Predmet: dodávka a montáž plastových okien a dverí
04/2020
zmluva
Okná Martin Trade s.r.o.
44993943
5 975,88 EUR
06.10.2020
Predmet: zmluva o dielo - výmena okien a dverí - trieda č.2
18/2020
objednávka
Okná Martin Trade s.r.o.
44993943
5 975,88 EUR
25.08.2020
Predmet: výmena okien v triede č. 2 - 1. pavilón
21508152
faktúra
NOMILAND s.r.o
36174319
5 936,09 EUR
19.12.2014
Predmet: nákup postielok
9008/14/12/11
objednávka
NOMILAND s.r.o
36174319
5 936,09 EUR
17.12.2014
Predmet: objednávka na nákup lehátok
25071701
faktúra
EKOKANAL s.r.o.
44193726
5 861,45 EUR
17.07.2015
Predmet: práce na základe Zmluvy o dielo 1-2015 - dodávka a montáž lapača tukov
1-2015
zmluva
EKOKANAL s.r.o.
44193726
5 861,45 EUR
09.07.2015
Predmet: dodávka a montáž lapača tukov s dopojením tukovej kanalizácie v suteréne pod kuchyňou materskej školy
5-2018-ŠJ
zmluva
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
5 815,20 EUR
10.01.2019
Predmet: rámcová dohoda na nákup potravín pre ŠJ - Ryby, rybie výrobky
170532
faktúra
Okná Martin Trade s.r.o.
44993943
5 695,54 EUR
18.12.2017
Predmet: dodávka a osadenie plastových okien
50/2017
objednávka
Okná Martin Trade s.r.o.
5 695,54 EUR
08.11.2017
Predmet: dodanie tovaru a prác podľa špecifikácie predmetu zákazky " Výmena okien na prízemí MŠ"
21710450
faktúra
NOMILAND s.r.o
36174319
5 644,00 EUR
22.12.2016
Predmet: nákup hojdačiek na šk. dvor
33/2016
objednávka
NOMILAND s.r.o
36174319
5 644,00 EUR
20.12.2016
Predmet: nákup hojdačiek na školský dvor
26/2016
objednávka
NOMILAND s.r.o
36174319
5 644,00 EUR
14.10.2016
Predmet: nákup preliezok na šk. dvor
5063500133
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
5 596,18 EUR
13.05.2025
Predmet: vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za rok 2024 - preplatok
5063500132
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
5 383,42 EUR
05.02.2025
Predmet: tepelná energia za 12/2024
4063500123
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
5 343,00 EUR
19.04.2023
Predmet: tepelná energia za 3/2023
116160219
faktúra
AVALON IT s.r.o
31677711
5 328,00 EUR
12.12.2016
Predmet: nákup IKT učeb. pomôcky
32/2016
objednávka
AVALON IT s.r.o
31677711
5 328,00 EUR
09.12.2016
Predmet: nákup IKT výrobkov
2/2023
zmluva
Rodičovské združenie pri MŠ
17319617 460
5 216,10 EUR
19.01.2024
Predmet: darovacia zmluva - učebné pomôcky
22502723
faktúra
NOMILAND s.r.o
36174319
5 091,28 EUR
11.10.2024
Predmet: nákup učebných pomôcok
4063500131
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
4 984,69 EUR
29.12.2023
Predmet: tepelná energia za 11/2023
271531
zmluva
Mesto Košice
00691135
4 979,04 EUR
06.02.2025
Predmet: rozhodnutie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2025
6063500121
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
4 914,13 EUR
06.03.2025
Predmet: tepelná energia za 1/2025
115150171
faktúra
AVALON IT s.r.o
31677711
4 874,00 EUR
15.12.2015
Predmet: nákup IKT tabúľ s príslušenstvom
25/2015
objednávka
AVALON IT s.r.o
31677711
4 874,00 EUR
10.12.2015
Predmet: nákup IKT a príslušenstva
2024317
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
4 857,50 EUR
27.12.2024
Predmet: nákup učebných pomôcok
62/2024 MŠ
objednávka
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
4 857,50 EUR
25.11.2024
Predmet: nákup učebných pomôcok
6063500122
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
4 536,46 EUR
21.03.2025
Predmet: tepelná energia za 2/2025
2125536
faktúra
NOMIland s.r.o
36174319
4 432,72 EUR
06.12.2012
Predmet: nákup nábytku do tried
2014012
faktúra
PEDA STAV s.r.o
44883510
4 295,89 EUR
16.09.2014
Predmet: stavebné práce podľa súpisu prác VO
6/2014
zmluva
PEDA STAV s.r.o
44883510
4 295,89 EUR
10.09.2014
Predmet: oprava strechy, maliarske a natieračské práce na pergole
1/2018
zmluva
Rodičovské združenie pri MŠ
17319617 460
4 220,26 EUR
15.11.2018
Predmet: darovacia zmluva
5063500131
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
4 197,26 EUR
12.12.2024
Predmet: tepelná energia za 11/2024
5063500122
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
4 164,50 EUR
15.03.2024
Predmet: tepelná energia za 2/2024
5063500101
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
4 122,79 EUR
18.02.2015
Predmet: tepelná energia za 1/2015
4063500124
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
4 113,96 EUR
12.05.2023
Predmet: tepelná energia za 4/2023
271531
faktúra
Mesto Košice
00691135
4 086,72 EUR
06.08.2024
Predmet: miestny poplatok za komunálny odpad za rok 2024
6063500123
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
3 933,91 EUR
11.04.2025
Predmet: tepelná energia za 3/2025
5063500123
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
3 869,82 EUR
21.04.2024
Predmet: tepelná energia za 3/2024
1063500121
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
3 729,88 EUR
20.02.2020
Predmet: tepelná energia za 1/2020
3063500121
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
3 717,18 EUR
17.02.2022
Predmet: tepelná energia za 1/2022
2356972
faktúra
Datacomp s.r.o
362122466
3 641,99 EUR
07.12.2023
Predmet: nákup počítačov a tlačiarní
01/2022
objednávka
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
3 631,81 EUR
04.03.2022
Predmet: nákup čistiacich a hygienických potrieb
1/2021
zmluva
Rodičovské združenie pri MŠ
17319617 460
3 618,10 EUR
14.01.2022
Predmet: darovacia zmluva pre potreby výchovno - vzdelávacieho procesu
21508154
faktúra
NOMILAND s.r.o
36174319
3 610,80 EUR
19.12.2014
Predmet: nákup výtvarného materiálu
9008/14/12/12
objednávka
NOMILAND s.r.o
36174319
3 610,80 EUR
17.12.2014
Predmet: objednávka na nákup výtvarného materiálu
1500294
faktúra
Elektroservis VV,s.r.o.
44602731
3 495,00 EUR
17.06.2015
Predmet: nákup konvektomatu 6xGN1/1
Z20155862
zmluva
Elektroservis VV,s.r.o.
44602731
3 495,00 EUR
11.05.2015
Predmet: nákup konvektomatu
10/2018
objednávka
NOMILAND s.r.o
36174319
3 474,80 EUR
11.06.2018
Predmet: nákup učebných pomôcok
2063500132
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
3 471,94 EUR
17.01.2022
Predmet: tepelná energia za 12/2021
3063500132
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
3 407,83 EUR
08.02.2023
Predmet: tepelná energia za 12/2022
20180061
faktúra
HATOPtrend, s.r.o.
51172585
3 402,35 EUR
11.12.2018
Predmet: nákup materiálu na VV
45/2018
objednávka
HATOPtrend, s.r.o.
36174319
3 402,35 EUR
29.10.2018
Predmet: materiál na výtvarnú výchovu
29/2023
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
3 388,40 EUR
08.12.2023
Predmet: nákup darčekových poukážok zo SF
7302000776
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
3 388,40 EUR
06.12.2023
Predmet: darčekové poukážky na regeneráciu prac. sily - úhrada zo SF