organizácia
Materská škola, Dneperská 8, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 9428
Dokumenty:
zobraziť na stránke
530519956
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
157,11 EUR
12.06.2025
Predmet: mrazené potraviny
143/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
157,11 EUR
12.06.2025
Predmet: mrazené potraviny
10252478
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
110,75 EUR
12.06.2025
Predmet: mäso
142/2025
objednávka
ERIK s.r.o.
36177083
110,75 EUR
12.06.2025
Predmet: mäso
72518831
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,00 EUR
12.06.2025
Predmet: školské mlieko
141/2025
objednávka
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,00 EUR
12.06.2025
Predmet: školské mlieko
2025102756
faktúra
GORON s.r.o
36172073
128,05 EUR
12.06.2025
Predmet: chlieb a pečivo
140/2025
objednávka
GORON s.r.o
36172073
128,05 EUR
12.06.2025
Predmet: chlieb a pečivo
20252108
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
35,67 EUR
11.06.2025
Predmet: koordinátor kybernetickej bezpečnosti za 6/2025
20252289
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
11.06.2025
Predmet: zodpovedná osoba v zmysle zmluvy o GDPR za 6/2025
512500585
faktúra
Bytový podnik mesta Košice s.r.o
44518684
183,23 EUR
11.06.2025
Predmet: oprava na elektroinštalácii
512500607
faktúra
Bytový podnik mesta Košice s.r.o
44518684
89,62 EUR
11.06.2025
Predmet: služby energetického manažmentu
502348484
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
3,94 EUR
11.06.2025
Predmet: predplatné časopisu
530519737
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
300,59 EUR
10.06.2025
Predmet: potraviny
139/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
300,59 EUR
10.06.2025
Predmet: potraviny
10252426
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
89,18 EUR
10.06.2025
Predmet: mäso
138/2025
objednávka
ERIK s.r.o.
36177083
89,18 EUR
10.06.2025
Predmet: mäso
25311
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
1 800,00 EUR
06.06.2025
Predmet: služby vo verejnom obstarávaní
25254
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
06.06.2025
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 5/2025
20251178
faktúra
Asanarates s.r.o.
36606693
209,10 EUR
06.06.2025
Predmet: dezinsekcia
2290108258
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
339,35 EUR
06.06.2025
Predmet: elektrina za 5/2025
8370477720
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
67,33 EUR
06.06.2025
Predmet: telefónne služby za 5/2025
22/2025 MŠ
objednávka
ANTIK TELECOM s.r.o
36191400
1 956,04 EUR
05.06.2025
Predmet: realizácia výmeny lokálnej siete - internet
10252364
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
110,89 EUR
05.06.2025
Predmet: mäso
137/2025
objednávka
ERIK s.r.o.
36177083
110,89 EUR
05.06.2025
Predmet: mäso
530519077
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
59,65 EUR
05.06.2025
Predmet: mrazené potraviny
136/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
59,65 EUR
05.06.2025
Predmet: mrazené potraviny
530518999
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
520,61 EUR
05.06.2025
Predmet: potraviny
135/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
520,61 EUR
05.06.2025
Predmet: potraviny
02/2025
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
0,01 EUR
04.06.2025
Predmet: dodatok k zmluve o dodávke plynu
01/2025
zmluva
Stredisko služieb škole
35540419
0,01 EUR
04.06.2025
Predmet: dodatok k Zmluve č. 01/2020 o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
72518152
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,00 EUR
04.06.2025
Predmet: školské mlieko
134/2025
objednávka
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,00 EUR
04.06.2025
Predmet: školské mlieko
250146048
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
11,16 EUR
03.06.2025
Predmet: ovocie
133/2025
objednávka
HOOK, s.r.o
36216224
11,16 EUR
03.06.2025
Predmet: ovocie
250146047
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
0,00 EUR
03.06.2025
Predmet: školské ovocie
132/2025
objednávka
HOOK, s.r.o
36216224
0,00 EUR
03.06.2025
Predmet: školské ovocie
2025102606
faktúra
GORON s.r.o
36172073
73,47 EUR
03.06.2025
Predmet: chlieb a pečivo
131/2025
objednávka
GORON s.r.o
36172073
73,47 EUR
03.06.2025
Predmet: chlieb a pečivo
2013291032
faktúra
PLANEO - Fast plus, a.s.
35712783
180,86 EUR
02.06.2025
Predmet: nákup vysávačov
6008160304
faktúra
ANTIK TELECOM s.r.o
36191400
18,40 EUR
02.06.2025
Predmet: poplatok za internet za 5/2025
8650982295
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
14,00 EUR
02.06.2025
Predmet: dodávka plynu na 6/2025
21/2025 MŠ
objednávka
PLANEO - Fast plus, a.s.
35712783
180,86 EUR
02.06.2025
Predmet: nákup vysávačov - cez objednávkový formulár
15/2025
faktúra
Materská škola
35543159
601,20 EUR
30.05.2025
Predmet: réžijné náklady za stravné za 5/2025
14/2025
faktúra
Materská škola
35543159
13,36 EUR
30.05.2025
Predmet: stravné zamestnancom za 5/2025 - úhrada zo SF
13/2025
faktúra
Materská škola
35543159
220,44 EUR
30.05.2025
Predmet: stravné zamestnancom za 5/2025
530518334
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
331,24 EUR
30.05.2025
Predmet: potraviny
130/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
331,24 EUR
30.05.2025
Predmet: potraviny
530518319
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
190,23 EUR
30.05.2025
Predmet: mrazené potraviny
129/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
190,23 EUR
30.05.2025
Predmet: mrazené potraviny
5432025
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
461,91 EUR
30.05.2025
Predmet: ovocie a zelenina
128/2025
objednávka
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
461,91 EUR
30.05.2025
Predmet: ovocie a zelenina
2025102512
faktúra
GORON s.r.o
36172073
197,93 EUR
29.05.2025
Predmet: chlieb a pečivo
127/2025
objednávka
GORON s.r.o
36172073
197,93 EUR
29.05.2025
Predmet: chlieb a pečivo
10252231
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
118,56 EUR
29.05.2025
Predmet: mäso
126/2025
objednávka
ERIK s.r.o.
36177083
118,56 EUR
29.05.2025
Predmet: mäso
20/2025 MŠ
objednávka
NOMILAND s.r.o
36174319
237,00 EUR
28.05.2025
Predmet: nákup plachiet na postieľky
19/2025 MŠ
objednávka
NOMILAND s.r.o
36174319
1 598,70 EUR
28.05.2025
Predmet: nákup postieľok a didakt. učebných pomôcok
202579
faktúra
DAFA trans s.r.o.
47442182
1 107,00 EUR
27.05.2025
Predmet: služby autobusovej dopravy - predplavecký kurz 5 - 6 ročné deti
18/2025 MŠ
objednávka
DAFA trans s.r.o.
47442182
1 107,00 EUR
27.05.2025
Predmet: predplavecký výcvik pre 5-6 ročné deti - doprava; telefonická objednávka
250145676
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
0,00 EUR
27.05.2025
Predmet: školské ovocie
125/2025
objednávka
HOOK, s.r.o
36216224
0,00 EUR
27.05.2025
Predmet: školské ovocie
530517861
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
308,18 EUR
27.05.2025
Predmet: potraviny
124/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
308,18 EUR
27.05.2025
Predmet: potraviny
530517645
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
147,59 EUR
27.05.2025
Predmet: mrazené potraviny
123/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
147,59 EUR
27.05.2025
Predmet: mrazené potraviny
530517551
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
221,65 EUR
27.05.2025
Predmet: potraviny
122/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
221,65 EUR
27.05.2025
Predmet: potraviny
512500547
faktúra
Bytový podnik mesta Košice s.r.o
44518684
729,18 EUR
26.05.2025
Predmet: vodárenské práce - oprava WC
250009
faktúra
Plavecká škola AQUA
36580791
1 305,00 EUR
26.05.2025
Predmet: predplavecký kurz pre 5 - 6 ročné deti
214072
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
1 496,00 EUR
23.05.2025
Predmet: nákup didaktických učebných pomôcok
2501380139
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 022,28 EUR
23.05.2025
Predmet: vodné, stočné
25187
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
23.05.2025
Predmet: finančné účtovníctvo a PaM za 4/2025
4250259
faktúra
Seminaria, s.r.o.
26426218
16,63 EUR
23.05.2025
Predmet: účastnícky poplatok na seminár - doplatok, oprava DPH
2250001463
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
127,92 EUR
23.05.2025
Predmet: logopedárium - aktualizácia
017/2025 MŠ
objednávka
Bytový podnik mesta Košice s.r.o
44518684
183,23 EUR
22.05.2025
Predmet: oprava zásuviek
2025102371
faktúra
GORON s.r.o
36172073
170,40 EUR
22.05.2025
Predmet: chlieb a pečivo
121/2025
objednávka
GORON s.r.o
36172073
170,40 EUR
22.05.2025
Predmet: chlieb a pečivo
10252108
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
94,82 EUR
21.05.2025
Predmet: mäso
120/2025
objednávka
ERIK s.r.o.
36177083
94,82 EUR
21.05.2025
Predmet: mäso