organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
01/2011
objednávka
Základná škola
37831852
01.03.2011
Predmet: Objednávka na prenájom telocvične v Základnej škole na Ulici Fraňa Kráľa 838, Žarnovica od januára do júna vrátane
Z CVC 03/2011
zmluva
Krajský školský úrad
37950258
1 800,00 EUR
03.03.2011
Predmet: o poskytnití finančných prostriedkov na zabezpečenie obvodných kôl predmetových olympiád, súťaží a šporových súťaží na rok 2011 č. 20/2011
Z CVC 04/2011
zmluva
SOZA
178454
76,48 EUR
03.03.2011
Predmet: Hromadná licenčná zmluva o požití hudobných diel ich verejným predvádzaním VP 11/02288/001
DF 01/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
235,00 EUR
03.03.2011
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
DF 02/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,45 EUR
03.03.2011
Predmet: Hlasové služby telefónne číslo 045/6812363 spolu
DF 03/2011
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
14,69 EUR
03.03.2011
Predmet: FA za telefónne hovory do mobilných sietí
DF 06/2011
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
4,63 EUR
03.03.2011
Predmet: Faktúra za vodné a stočné
DF 05/2011
faktúra
Stredoslovenská enrgetika, a.s.
36403008
20,10 EUR
03.03.2011
Predmet: Nedoplatok za elektrickú energiu
Z CVC 01/2011
zmluva
Kolkársky oddiel Mesta Žarnovica
45025304
04.03.2011
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov z Kolkárskym oddielom v Žarnovici
Z CVC 02/2011
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
47,00 EUR
04.03.2011
Predmet: Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrickú energiu
DF 09/2011
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
62,56 EUR
10.03.2011
Predmet: Prefakturácia SOFTIP zo dňa 31. 12. 2010 - za poskytnuté služby - oprava databázy PAM
DF 11/2011
faktúra
Kasan Jozef
33330280
19,92 EUR
10.03.2011
Predmet: Podľa mandátnej umluvy vykonávanie funkcie požiarneho technika za mesiac 01/2011
DF 14/2011
faktúra
SWAN a.s.
35680202
4,56 EUR
10.03.2011
Predmet: Fakturácia služby za telefónne hovory na mobilnú sieť za obdobie 01/2011
DF 17/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
25,85 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra za hlasové služby za obdobie 01/2011
DF 16/2011
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
40,37 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra - služby podľa zmluvy o spracovaní mzdovej agendy zo dňa 30. 04. 2003
DF 15/2011
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
62,43 EUR
10.03.2011
Predmet: Podpora aplikačného systému SOFTIP
DF 12/2011
faktúra
MADE spol. s.r. o.
36041688
76,36 EUR
10.03.2011
Predmet: Systémová ročná podpora URBIS
DF 10/2011
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
228,00 EUR
10.03.2011
Predmet: Zálohová faktúra za dodávky plynu na obdobie 02. 2011
DF 13/2011
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
303,46 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra za stravné lístky
DF 04/2011
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
47,00 EUR
10.03.2011
Predmet: Zálohová platba za elektrickú energiu na obdobie 01/2011
DF 07/2011
faktúra
RTVS, s.r.o
36857432
13,94 EUR
10.03.2011
Predmet: Koncesionársky poplatok zariadenia
Z CVC 05/2011
zmluva
ARS NOVA spol. s.r.o.
35827521
48,00 EUR
11.03.2011
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená v zmysle § 269, ods. 2 Obchodného zákonníka v plnom znení - zverejňovanie dokumentov o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch
02/2011
objednávka
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
11.03.2011
Predmet: Objednávka stravných lístkov pre zamestnancov zariadenia
CVC 06/2011
zmluva
Základná škola Žarnovica
37831852
6,00 EUR
09.11.2011
Predmet: Dohoda o nájme nebytových priestorov
CVC 07/2011
zmluva
Základná škola Žarnovica
37831852
6,00 EUR
09.11.2011
Predmet: Dohoda o nájme nebytových priestorov
CVC 08/2011
zmluva
Základná škola Žarnovica
37831852
4,00 EUR
09.11.2011
Predmet: Dohoda o nájme nebytových priestorov
CVC 01/2012
zmluva
DATALAN, a.s.
35810734
120,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
DF 159/2011
faktúra
Základná škola
37831852
72,00 EUR
01.02.2012
Predmet: FA. za prevádzkové náklady za telocvičňu
DF 158/2011
faktúra
Základná škola
37831852
138,00 EUR
01.02.2012
Predmet: FA: za prevádzkové náklady za mesiac december
DF 157/11
faktúra
Základná škola
37831852
88,00 EUR
01.02.2012
Predmet: FA: za prevádzkové náklady za mesiac december
DF 005/12
faktúra
VAŠA Slovensko s.r.o
35683813
300,04 EUR
01.02.2012
Predmet: FA: za stravné lístky
005/2012
DF 004/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
5,86 EUR
01.02.2012
Predmet: FA: za telefónne hovory
004/2012
DF 003/12
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
37,49 EUR
01.02.2012
Predmet: FA: za telefónne hovory
003/2012
DF 006/12
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
3,65 EUR
01.02.2012
Predmet: FA: za vodné a stočné
26.10.2011-04.01.2012
006/2012
DF 007/12
faktúra
Mesto Žarnovica - Mestský úrad
00321117
40,37 EUR
01.02.2012
Predmet: FA: služby podľa zmluvy za 12/2011
007/2012
DF 002/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
314,00 EUR
01.02.2012
Predmet: FA za dodávku zemného plynu
002/2012
DF 001/12
faktúra
Stredoslovesnká energetika, a.s.
36403008
52,00 EUR
01.02.2012
Predmet: Zálohová platba za elektrickú energiu
DF 167/11
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
01.02.2012
Predmet: FA: podľa mandátnej zmluvy vykonávanie funkcie požiarneho technika za mesiac december 2011
DF 166/11
faktúra
Deltacom Computers s.r.o.
43860826
22,40 EUR
01.02.2012
Predmet: FA: nákup materiálu
DF 160/11
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
48,00 EUR
01.02.2012
Predmet: FA: poskytovanie služby eGov-Zmluvy za obdobie rok 2012
DF 011/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
304,00 EUR
24.02.2012
Predmet: FA za dodávku zemného plynu na obdobie 02/2012
DF012/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
4,08 EUR
24.02.2012
Predmet: FA za telefónne hovory za obdobie 01/2012
DF014/2012
faktúra
Deltacom Computers s.r.o
43860826
107,94 EUR
24.02.2012
Predmet: FA za nákup materiálu pre zariadenie
DF018/2012
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
74,01 EUR
24.02.2012
Predmet: FA programové vybavenie 1-3/2012, Zmluva č. 04027778 a FA č. 22300730/25.01.2012 ev. č. 31/2012 - Softip a.s., Bratislava za podporu aplikačného programového vybavenia podľa internej požiadavky zo dňa 15.02.2012
DF016/2012
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
76,48 EUR
24.02.2012
Predmet: FA na základe licenčnej zmluvy - autorská odmena za licenciu na verejné používanie hudobných diel podľa platného Sadzobníka SOZA
DF017/2012
faktúra
TOTAL Music s.r.o
36759627
364,90 EUR
24.02.2012
Predmet: FA za nákup QTX QR-15 Portable PA, aktívny PA systém - reprobedňa
CVC 02/2012
zmluva
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
178454
76,48 EUR
29.02.2012
Predmet: Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel verejným predvádzaním
CVC 03/2012
zmluva
Krajský školský úrad
37950258
2 800,00 EUR
29.02.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na zabezpečenie obvodných kôl predmetových olympiád, súťaží a športových súťaží na rok 2012
CVC 04/2012
zmluva
Kolkársky oddiel Mesta Žarnovica
45025304
4,62 EUR
29.02.2012
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov kolkárne pre záujmový útvar kolky pre deti a mládež
DF 028/2012
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
77,26 EUR
10.04.2012
Predmet: Nedoplatok za elektrickú energiu za obdobie 04. 03. 2011 - 05. 03. 2012
DF 026/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
4,43 EUR
10.04.2012
Predmet: FA za telefónne hovory
DF 025/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,98 EUR
10.04.2012
Predmet: FA za telweónne hovory
DF 023/2012
faktúra
Slovenenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
286,00 EUR
10.04.2012
Predmet: FA za dodávku zemného plynu za obdobie 03/2012
DF 021/2012
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
40,37 EUR
10.04.2012
Predmet: Na základe Zmluvy o spracovaní mzdovej agendy zo dňa 30. 04. 2003 - FA Mzdová agenda za obdobie 01/2012
DF 19/2012
faktúra
MADE spol. s r.o.
36041688
76,36 EUR
11.04.2012
Predmet: Systémová podpora URBIS ročný poplatok
DF 30/2012
faktúra
VIVA TRADE s.r.o.
36202347
422,50 EUR
24.04.2012
Predmet: Fa za materiál na súťaže poriadané KŠÚ-olympiády
DF 29/2012
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
40,37 EUR
24.04.2012
Predmet: Faktúra - služby podľa zmluvy o spracovaní mzdovej agendy zo dňa 30. 04. 2003
DF 27/2012
faktúra
DATALAN s.r.o.
35810734
6,00 EUR
24.04.2012
Predmet: Fa za údržbu KORWIN - 02/2012
DF 24/2012
faktúra
Kasan Jozef
33330280
19,92 EUR
24.04.2012
Predmet: Podľa mandátnej umluvy vykonávanie funkcie požiarneho technika za mesiac 02/2012
DF 22/2012
faktúra
DELTACOM - COMPUTERS s.r.o.
43860826
4,99 EUR
24.04.2012
Predmet: Fa za nákup materiálu
DF 20/2012
faktúra
DATALAN s.r.o.
35810734
120,00 EUR
24.04.2012
Predmet: FA za SW KORWIN licencia
DF 15/2012
faktúra
DELTACOM - COMPUTERS s.r.o.
43860826
107,94 EUR
24.04.2012
Predmet: Fa za materiál
DF 13/2012
faktúra
SWAN a.s.
35680202
4,08 EUR
24.04.2012
Predmet: Fa za telefónne hovory za 01/2012
DF 10/2012
faktúra
RTVs
36857432
13,94 EUR
24.04.2012
Predmet: Koncesionarske poplatky za I.Q 2012
DF 09/2012
faktúra
TOTAL MUSIC s.r.o.
36759627
364,90 EUR
24.04.2012
Predmet: Fa za nákup repro bední
DF 08/2012
faktúra
A.S.A.
30793238
6,64 EUR
24.04.2012
Predmet: Fa - členský poplatok
01/2012
objednávka
VAŠA SLOVENSKO s.r.o.
35683813
25.04.2012
Predmet: Objednávka stravných lístkov pre zamestnancov školského zariadenia
02/2012
objednávka
DELTACOM - COMPUTERS s.r.o.
43860826
25.04.2012
Predmet: Objednávka kancelárskeho materiálu na január 2012 podľa výberu.
03/2012
objednávka
TOTAL MUSIC s.r.o.
36759627
364,90 EUR
25.04.2012
Predmet: Objednávka reprobedni QTX OR - 15 Portable PA, aktívny PA systém 1 kus
04/2012
objednávka
DELTACOM - COMPUTERS s.r.o.
43860826
25.04.2012
Predmet: Objednávka kancelárskeho materiálu na mesiac február 2012 podľa vlastného výberu.
06/2012
objednávka
VIVA TRADE s.r.o.
36202347
25.04.2012
Predmet: Objednávka medaile na obvodné športové súťaže podľa výberu.
05/2012
objednávka
DELTACOM - COMPUTERS s.r.o.
43860826
25.04.2012
Predmet: Objednávka kancelárskeho materiálu na marec 2012 podľa vlastného výberu.
07/2012
objednávka
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
25.04.2012
Predmet: Objednávka prepravy autobusom pre členov záujmových útvarov Futbal mladší žiaci, starší žiaci a dorast v sezóne marec až jún 2012 na majstrovské zápasy podľa rozpisu zápasov.
08/2012
objednávka
VAŠA SLOVENSKO s.r.o.
35683813
25.04.2012
Predmet: Objednávka stravných lístkov pre zamestnancov školského zariadenia.
09/2012
objednávka
DELTACOM - COMPUTERS s.r.o.
43860826
25.04.2012
Predmet: Objednávka nákup kancelárskeho materiálu na mesiac apríl 2012 podľa vlastného výberu.
10/2012
objednávka
Obecný športový klub
37825305
25.04.2012
Predmet: Objednávka prenájmu ihriska na Obvodné kolá vo futbale:
- mladší žiaci na 12.04.2012
- starší žiaci na 03.05.2012
- dievčatá na 24.04.2012
11/2012
objednávka
Firma KOSIK - siete s.r.o.
36556858
25.04.2012
Predmet: Objednávka diplomov v počte 15 ks - 1 ks / 0,50 € a poštovné a balné.
12/2012
objednávka
GOKUL, spol. s r.o.
36034746
25.04.2012
Predmet: Objednávka látok pre Záujmový útvar Rómsky folklór podľa výberu.
13/2012
objednávka
Ľudmila Zúbeková
33321604
25.04.2012
Predmet: Objednávka podšitie sukien pre Záujmový útvar Rómsky folklór.
14/2012
objednávka
Základná škola
37831852
25.04.2012
Predmet: Objednávka - prenájom malej a veľkej telocvične v budove I. a II. stupňa Základnej školy pre záujmové útvary Zumba, Futbal, Karate, Pohybové hry, Moderný tanec podľa rozpisu jednotlivých záujmových útvarov.