organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF053/2025
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
168,00 EUR
29.05.2025
Predmet: Prevádzkové náklady Kolkárne pre ZU Kolky
DF052/2025
faktúra
Viva Trade, s.r.o.
36202347
145,10 EUR
27.05.2025
Predmet: Medaile na vlastné športové súťaže
DF051/2025
faktúra
Antik Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
26.05.2025
Predmet: Služobný internet
DF050/2025
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
22.05.2025
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF049/2025
faktúra
Základná škola
37831852
103,60 EUR
22.05.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF048/2025
faktúra
Základná škola
37831852
213,90 EUR
22.05.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF047/2025
faktúra
Základná škola
37831852
55,20 EUR
22.05.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF046/2025
faktúra
Základná škola
37831852
6,90 EUR
22.05.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF045/2025
faktúra
Jozef Kasan
33330280
40,00 EUR
22.05.2025
Predmet: Technik PO a BOZP
08/2025
objednávka
Viva Trade, s.r.o.
36202347
200,00 EUR
21.05.2025
Predmet: Objednávka pohárov a medailí na okresné športové súťaže
07/2025
objednávka
MADD.sk, s.r.o
46870733
200,00 EUR
21.05.2025
Predmet: Objednávka pohárov na regionálnu súťaž v Karate
CVC06/2025
zmluva
Základná škola
37831852
6,90 EUR
12.05.2025
Predmet: Zmluva o výpožičke
DF044/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,70 EUR
12.05.2025
Predmet: Telefónne hovory
DF043/2025
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
110,70 EUR
12.05.2025
Predmet: Správa a servis VT
DF042/2025
faktúra
osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
36,90 EUR
12.05.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF041/2025
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
161,00 EUR
10.04.2025
Predmet: Prevádzkové náklady Kolkárne pre ZU Kolky
DF040/2025
faktúra
Základná škola
37831852
48,30 EUR
10.04.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF039/2025
faktúra
Základná škola
37831852
165,60 EUR
10.04.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF038/2025
faktúra
Základná škola
37831852
88,80 EUR
10.04.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF037/2025
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
10.04.2025
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF036/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,23 EUR
10.04.2025
Predmet: Telefónne hovory
DF035/2025
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
387,14 EUR
10.04.2025
Predmet: Cestovné a stravné na zápasoch
DF034/2025
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
110,70 EUR
10.04.2025
Predmet: Servis a správa VT a TT
DF033/2025
faktúra
Antik Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
10.04.2025
Predmet: Služobný internet
DF032/2025
faktúra
Jozef Kasan
33330280
40,00 EUR
03.04.2025
Predmet: Technik PO a BOZP
DF031/2025
faktúra
Viva Trade, s.r.o.
36202347
30,82 EUR
03.04.2025
Predmet: Nákup medailí na okresnú športovú súťaž Mc´Donalds Cup
DF030/2025
faktúra
osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
36,90 EUR
03.04.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF029/2025
faktúra
Datalan,a.s.
35810734
79,51 EUR
03.04.2025
Predmet: Podpora Korwín
CVC05/2025
zmluva
Centrum voľného času
731014612
0,55 EUR
01.04.2025
Predmet: Kolektívna zmluva
06/2025
objednávka
Viva Trade, s.r.o.
36202347
40,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Objednávka medailí na okresnú športovú súťaž Mc´Donalds Cup
DF028/2025
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
196,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Prevádzkové náklady Kolkárne pre ZU Kolky
DF027/
faktúra
Základná škola
37831852
118,40 EUR
25.03.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF026/2025
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Prevádzkové náklady CVČ
DF025/2025
faktúra
Základná škola
37831852
55,20 EUR
25.03.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF024/2025
faktúra
Základná škola
37831852
220,80 EUR
25.03.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF023/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
41,00 EUR
14.03.2025
Predmet: Telefónne hovory
DF022/2025
faktúra
Jozef Kasan
33330280
40,00 EUR
14.03.2025
Predmet: Technik PO a BOZP
DF021/2025
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
110,70 EUR
14.03.2025
Predmet: Správa a servis VT
DF020/2025
faktúra
Antik Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
14.03.2025
Predmet: Služobný internet
DF019/2025
faktúra
osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
36,90 EUR
14.03.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
CVC04/2025
zmluva
Class Agency, s.r.o.
36812781
150,00 EUR
14.02.2025
Predmet: Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 26. ročníka turnaja McDonald´s Cup 2024/2025
Dodatok č. 1
dodatok
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
0,00 EUR
14.02.2025
DF018/2025
faktúra
Mestský podnik služieb
4429931
29,50 EUR
14.02.2025
Predmet: RFID štíkok
DF017/2025
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
182,00 EUR
14.02.2025
Predmet: Prevádzkové náklady Kolkárne pre ZU Kolky
DF016/2025
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
13.02.2025
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF015/2025
faktúra
Základná škola
37831852
88,80 EUR
13.02.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF014/2025
faktúra
Základná škola
37831852
41,40 EUR
13.02.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF013/2025
faktúra
Základná škola
37831852
151,80 EUR
13.02.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF012/2025
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
408,67 EUR
13.02.2025
Predmet: Stravné a doprava ZU Kolky
DF011/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
41,00 EUR
11.02.2025
Predmet: Telefónne hovory
DF010/2025
faktúra
Datalan,a.s.
35810734
164,08 EUR
11.02.2025
Predmet: Datalan = Balík 5 "Účtovná závierka"
DF009/2025
faktúra
Jozef Kasan
33330280
40,00 EUR
11.02.2025
Predmet: Technik PO a BOZP
DF008/2025
faktúra
Viva Trade, s.r.o.
36202347
256,48 EUR
11.02.2025
Predmet: FA medaile na okresné športové súťaže
DF007/2025
faktúra
Antik Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
11.02.2025
Predmet: Služobný internet
DF006/2025
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
110,70 EUR
11.02.2025
Predmet: Servis a správa VT a TT
CVC03/2025
zmluva
SOZA
00178454
300,00 EUR
05.02.2025
Predmet: SOZA
CVC02/2025
zmluva
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici
54139937
1 600,00 EUR
05.02.2025
Predmet: Zmluva č. ŠPOS-009/2025 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a školských zariadení v školskom roku 2024/2025
CVC01/2025
zmluva
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici
54139937
1 000,00 EUR
05.02.2025
Predmet: Zmluva č.POS-012/2025 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a školských zariadení v školskom roku 2024/2025
CVC17/2024
zmluva
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
110,70 EUR
05.02.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb, Servis a správa VT a TT
05/2025
objednávka
Master sport, s.r.o
27792064
60,00 EUR
05.02.2025
Predmet: Objednávka florbalových a stolnotenisových loptičiek
04/2025
objednávka
Mestský podnik služieb
4429931
20,00 EUR
05.02.2025
Predmet: Objednávka začipovania kukanádoby
03/2025
objednávka
Viva Trade, s.r.o.
36202347
400,00 EUR
05.02.2025
Predmet: Objednávka medailí na okresné športovú súťaže
02/2025
objednávka
Datalan,a.s.
35810734
200,00 EUR
05.02.2025
Predmet: Objednávka Balíka 5 Účtovná závierka
01/2025
objednávka
MADD.sk, s.r.o
46870733
150,00 EUR
05.02.2025
Predmet: Objednávka pohárov na regionálnu súťaž v Karate
DF005/2025
faktúra
SOZA
00178454
246,00 EUR
05.02.2025
Predmet: SOZA 2025
DF004/2025
faktúra
Softip, a.s.
36785512
226,32 EUR
05.02.2025
Predmet: Softip Limited PaM = podpora programu APV
DF003/2025
faktúra
osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
36,90 EUR
05.02.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF002/2025
faktúra
MADD.sk, s.r.o
46870733
149,44 EUR
04.02.2025
Predmet: Poháre na súťaž Karate
DF001/2025
faktúra
osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
36,90 EUR
04.02.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF169/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
41,02 EUR
04.02.2025
Predmet: Služobný telefón
168/2024
faktúra
Antik Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
04.02.2025
Predmet: Služobný internet
DF167/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o, Žarnovica
50434926
50,40 EUR
30.12.2024
Predmet: FA za Office 365 A3 ročná fixácia
DF166/2024
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
35,43 EUR
30.12.2024
Predmet: FA za vodné a stočné = futbal štadión
DF165/2024
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
2,20 EUR
30.12.2024
Predmet: FA za elektrickú energiu - futbal štadión
DF164/2024
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Technik Po a BPZP
DF163/2024
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
350,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Prevádzkové náklady kolkárne pre ZU Kolky
DF162/2024
faktúra
Datalan,a.s.
35810734
20,45 EUR
17.12.2024
Predmet: Podpora Korwín
DF161/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Správa a servis VT
DF160/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,01 EUR
17.12.2024
Predmet: Služobný telefón
DF159/2024
faktúra
Antik Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
17.12.2024
Predmet: Služobný internet