Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/2011
faktúra
JUKKA s.r.o.
25502182
3,30 EUR
09.03.2011
Predmet: Miestny rozhlas
6300029597
faktúra
SPP a.s.
35815256
471,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Zemný plyn
7230293453
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
172,28 EUR
09.03.2011
Predmet: Elektrina
30120431
faktúra
Technické služby, a.s. Senica
36228443
24,28 EUR
09.03.2011
Predmet: Odvoz KO 12/2010
7230294060
faktúra
ZSE, a.s.
36677281
161,73 EUR
09.03.2011
Predmet: Elektrina
30121002
faktúra
Technické služby, a.s. Senica
36228443
108,89 EUR
09.03.2011
Predmet: Odvoz SO- 7-12/2010
30120002
faktúra
Technické služby a.s. Senica
36228443
679,37 EUR
09.03.2011
Predmet: odvoz KO 12/2010
701362
faktúra
Technické služby a.s. Senica
36228443
42,30 EUR
09.03.2011
Predmet: skladkovanie odpadu
4721826363
faktúra
T-Com
35763469
69,16 EUR
09.03.2011
Predmet: telefón-poplatky
32347472
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
24,30 EUR
09.03.2011
Predmet: predplatné periodika "Poradca"
3553111
faktúra
Inprost s.r.o.
31363091
46,80 EUR
09.03.2011
Predmet: predplatné Obecné noviny
2010099
faktúra
Mesto Senica
00309974
281,53 EUR
09.03.2011
Predmet: Činnosť Spoloč.obec.úradu
2028024455
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
1,23 EUR
09.03.2011
Predmet: Predplatné za r. 2010
710017
faktúra
Technické služby a.s. Senica
36228443
21,87 EUR
10.03.2011
Predmet: skladkovanie KO
7220326001
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
248,32 EUR
10.03.2011
Predmet: Elektrina
7220326825
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
43,72 EUR
10.03.2011
Predmet: elektrina
7722938068
faktúra
T-Com
35763469
94,03 EUR
10.03.2011
Predmet: telefónne poplatky
7230311003
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
240,22 EUR
10.03.2011
Predmet: Elektrina
7230311847
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
42,46 EUR
10.03.2011
Predmet: elektrina
710060
faktúra
Technické služby a.s. Senica
36228443
21,09 EUR
10.03.2011
Predmet: Skladkovanie odpadu
4420000183
faktúra
RWE Gas Slovensko
44291809
262,00 EUR
10.03.2011
Predmet: Zemný plyn
31010002
faktúra
Technické služby a.s. Senica
36228443
456,72 EUR
10.03.2011
Predmet: Odvoz KO 1/2011 FO
31010431
faktúra
Technické služby, a.s. Senica
36228443
16,32 EUR
10.03.2011
Predmet: Odvoz KO 1/2011 - PO
10110002
faktúra
Unistav, s.r.o.
31409539
79,68 EUR
10.03.2011
Predmet: práca strojom CAT 438 C
21101072
faktúra
Technické služby, a.s. Senica
36228443
126,23 EUR
10.03.2011
Predmet: elektroinštalačné práce
110633
faktúra
Ing. Ján Vlček, TOPSET
32643748
600,67 EUR
10.03.2011
Predmet: aktualizácia programov za r.2011
710101
faktúra
Technické služby,a.s. Senica
36228443
20,67 EUR
10.03.2011
Predmet: Skladkovanie odpadu
7411858799
faktúra
SPP, a.s.
35815256
241,71 EUR
10.03.2011
Predmet: vyúčtovanie- zemný plyn
1/2011
zmluva
ARS NOVA s.r.o.
35827521
48,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
9900038373
zmluva
T-com
35763469
32,39 EUR
07.04.2011
Predmet: Dodatok k zmluve o pripojení
31030002
faktúra
Technické služby, Senica
36228443
497,24 EUR
11.05.2011
Predmet: odvoz KO
0111042021
faktúra
Cheque Dejeuner
31396674
643,22 EUR
11.05.2011
Predmet: jedálne kupóny
1190300026
faktúra
STRABAG s.r.o.
17317282
8 641,54 EUR
07.07.2011
Predmet: Stavebné práce- oprava miestnej komunikácie
201107
faktúra
Emanuel Praskač
34472690
2 399,40 EUR
11.10.2011
Predmet: úprava terénu v Rovensku
PZ00135408_001
zmluva
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
17.10.2011
Predmet: dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd
SKAU 302
zmluva
Regionálne vzdelávacie centrum Senica, s.r.o.
36259560
17.10.2011
Predmet: zmluva o poskytovaní audítorských služieb
1/2011
objednávka
Strabag, s.r.o.
17.10.2011
Predmet: Strabag- objednávka - oprava miestnej komunikácie
2/2011
objednávka
E. Praskač
17.10.2011
Predmet: E. Praskač - objednávka - terénne práce - úprava pomocou stroja JCB
15/2011
objednávka
Firma Žák
3 150,00 EUR
02.11.2011
Predmet: kosačka STARJET 102 24 HP
110329
faktúra
Vladimír Žák
30738491
3 150,00 EUR
10.11.2011
Predmet: traktorová kosačka
príloha č. 10 k dodatku č.1 zmluvy č.1002/SZ/2002
zmluva
Technické služby, a.s. Senica
36228443
183,00 EUR
24.11.2011
Predmet: Interval zberu a vývozu- vrecia ,
cena
dodatok č.10 k zmluve č.2/V-KO/2000
zmluva
Technické služby, a.s. Senica
36228443
24.11.2011
Predmet: Zber, preprava, zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
1/2012
objednávka
Technické služby a.s. Senica
36228443
11.01.2012
Predmet: demontáž vianoč. osvetlenia a oprava verej. osvetlenia
3553211
faktúra
Inprost s.r.o.
31363091
46,80 EUR
12.01.2012
Predmet: Obecné noviny- predplatné - 1 rok
711224
faktúra
Technické služby a.s. Senica
36228443
22,98 EUR
12.01.2012
Predmet: Skládkovanie odpadu
4420001965
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o.
44291809
297,00 EUR
20.01.2012
Predmet: záloha za plyn
4734046886
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
61,60 EUR
20.01.2012
Predmet: poplatky za volania, internet
7220402238
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
478,75 EUR
20.01.2012
Predmet: vyúčtovanie el. energie
0112700019
faktúra
Le Cheque Dejeuner s.r.o.
31396674
-355,20 EUR
07.02.2012
Predmet: dobropis- spracovanie vrátených nespotrebovaných jedálnych kupónov
2110465167
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
19,98 EUR
07.02.2012
Predmet: zálohová faktúra - preddavok Finančný spravodajca
31120431
faktúra
Technické služby, a.s. Senica
36228443
44,75 EUR
09.02.2012
Predmet: odvoz odpadu - december 2011
31120002
faktúra
Technické služby, a.s. Senica
36228443
753,54 EUR
09.02.2012
Predmet: Odvoz KO - PO
31121002
faktúra
Technické služby, a.s. Senica
36228443
109,80 EUR
09.02.2012
Predmet: odvoz separ. odpadu za 2.polrok 2011
2128021479
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
21,37 EUR
09.02.2012
Predmet: vyúčtovanie predplatného za r.2011
§48 z.č.448/2008
zmluva
Mesto Senica
00309974
0,00 EUR
09.02.2012
Predmet: Sociálna posudková činnosť podľa §48 z.č.448/2008
21201008
faktúra
Technické služby, a.s. Senica
36228443
148,80 EUR
09.02.2012
Predmet: demontáž vianoč. osvetlenia, oprava VO
7200313187
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
3,58 EUR
09.02.2012
Predmet: služby mobilnej siete
2/2012
faktúra
Mgr. Ján Talla
41405536
110,00 EUR
09.02.2012
Predmet: ESET Smart Sec. - aktualizácia
411230
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
09.02.2012
Predmet: Služby e-Gov-Zmluvy na r.2012
312108459
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
10,88 EUR
09.02.2012
Predmet: opakované dodanie tovaru a služieb- vodné, stočné
2011098
faktúra
Mesto Senica
00309974
115,22 EUR
09.02.2012
Predmet: činnosť spoločného obecného úradu - II.polrok 2011
720029
faktúra
Technické služby, a.s. Senica
36228443
23,16 EUR
09.02.2012
Predmet: skládkovanie odpadu
7445744465
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
301,78 EUR
09.02.2012
Predmet: opakované dodanie tovaru a sluzby- elektrina
7445796836
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
301,78 EUR
09.02.2012
Predmet: opakované dodanie tovaru a služby - elektrina
720062
faktúra
Technické služby, a.s. Senica
36228443
23,04 EUR
09.02.2012
Predmet: skládkovanie odpadu
3735058063
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
63,26 EUR
20.02.2012
Predmet: poplatky za volania, internet
5200001780
faktúra
RWE Gas Slovensko
44291809
297,00 EUR
20.02.2012
Predmet: opakovaná dodávka plynu
312020001
faktúra
Technické služby
36228443
485,62 EUR
20.02.2012
Predmet: vývoz KO - FO
312020031
faktúra
Technické služby
36228443
38,40 EUR
20.02.2012
Predmet: vývoz KO - PO
3/2012
objednávka
ADIS - Eduard Rehák
22.02.2012
Predmet: kancelárske potreby - nákup
2/2012
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER , s.r.o.
1 116,00 EUR
22.02.2012
Predmet: stravné kupóny - 1. polrok 2012
14551-1_ZK
zmluva
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o
31396674
0,00 EUR
29.02.2012
Predmet: poskytovanie služieb prostredníctvom stravných kupónov
121209561
zmluva
ZSE Distribúcia, a.s.
36361518
0,00 EUR
06.03.2012
Predmet: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
121209376
zmluva
ZSE Distribúcia, a.s.
36361518
0,00 EUR
06.03.2012
Predmet: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
121209377
zmluva
ZSE Distribúcia, a.s.
36361518
0,00 EUR
06.03.2012
Predmet: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
720097
faktúra
Technické služby, a.s.
36228443
23,16 EUR
06.03.2012
Predmet: Skládkovanie odpadu a poplatok podľa zákona 17/2004
0112022318
faktúra
Chéque Dejeuner s.r.o.
31396674
1 135,99 EUR
06.03.2012
Predmet: Stravné kupóny
7201487503
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
10,08 EUR
16.03.2012
Predmet: mesačné poplatky-telefón
4424007604
faktúra
RWE Gas Slovensko
44291809
297,00 EUR
22.03.2012
Predmet: opakovaná dodávka plynu
21202043
faktúra
Technické služby
36228443
97,66 EUR
22.03.2012
Predmet: oprava verejného osvetlenia