Dokumenty:
zobraziť na stránke
9/2024
objednávka
2U spol s.r.o. - vlajky.sk
17315786
18,00 EUR
20.03.2024
Predmet: 2U spol - zástava SR
2018259
faktúra
ABC - servis, družstvo
36250821
144,00 EUR
25.09.2018
Predmet: ABC - rolety MŠ
26/2018
objednávka
ABC servis, družstvo
36250821
0,00 EUR
03.08.2018
Predmet: ABC servis - doprava a montáž žalúzie na kuchynské výdajné okno
42/2024
objednávka
ABC TEXTIL, s.r.o.
54274290
297,00 EUR
28.08.2024
Predmet: ABC TEXTIL - paplón a vankúš do detskej postieľky
FV 140001
faktúra
ADIC SK s. r. o.
46110941
598,18 EUR
20.02.2014
Predmet: ADIC SK - sušené rezivo - javisko
120005
faktúra
ADIC SK, s.r.o.
46110941
384,00 EUR
03.12.2012
Predmet: demontáž, zhotovenie a montáž dreveného obloženia herných komponentov na detskom ihrisku
19/2012
objednávka
ADIC SK, s.r.o.
46110941
0,00 EUR
04.12.2012
Predmet: dodávka hobl. reziva na zhotovenie strešnej konštrukcie autobus. čakárne
120006
faktúra
ADIC SK, s.r.o.
46110941
787,68 EUR
13.12.2012
Predmet: materiál na aut. čakáreň
3/2012
objednávka
ADIS - Eduard Rehák
22.02.2012
Predmet: kancelárske potreby - nákup
48/2024
objednávka
ADIS - Eduard Rehák
434736859
69,80 EUR
09.10.2024
Predmet: ADIS - archivačná krabica - 20 ks
11/2012
objednávka
AGL Ihriská, s.r.o.
43790941
2 151,00 EUR
13.08.2012
Predmet: ihrisková zostava na detské ihrisko
2012166
faktúra
AGL Ihriská, s.r.o.
43790941
1 536,40 EUR
13.08.2012
Predmet: ihrisková zostava
2012186
faktúra
AGL Ihriská, s.r.o.
43790941
704,60 EUR
31.08.2012
Predmet: ihrisková zostava
56/2024
objednávka
AJ Produkty
36268518
75,60 EUR
19.11.2024
Predmet: AJ Produkty - Magnetická tabuľa plánovacia MABEL mesačná, set príslušenstva
9/2025
objednávka
AKS GROUP s.r.o.
47424893
301,35 EUR
02.04.2025
Predmet: AKS GROUP - Kompletné čistenie LPT v MŠ Rovensko s. č. 53
6/2023
objednávka
AKS GROUP, s.r.o.
47424893
348,00 EUR
27.03.2023
Predmet: AKS - kompletné vyčistenie LPT v MŠ Rovensko
15/2024
objednávka
AKS GROUP, s.r.o.
47424893
348,00 EUR
02.05.2024
Predmet: AKS GROUP - kompletné čistenie LPT v MŠ Rovensko
1/2012
faktúra
Alena Uhrová
41402154
100,00 EUR
02.04.2012
Predmet: strava a občerstvenie pre volebnú komisiu - voľby NR SR
33002
faktúra
Alena Vaculová Slovex
37170040
58,00 EUR
23.09.2022
Predmet: Vaculová Slovex - potraviny MŠ
33060
faktúra
Alena Vaculová Slovex
37170040
18,00 EUR
04.10.2022
Predmet: Alena Vaculová - potraviny ŠJ MŠ
162022
faktúra
Aletiér BUDO s.r.o.
47989017
336,00 EUR
14.05.2022
Predmet: Ateliér BUDO - vypracovanie podkladov pre určenie ochranného pásma verejnej tlakovej kanalizácie
FVH-41/2015
faktúra
Alfa print s.r.o.
36403229
9,44 EUR
30.12.2014
Predmet: Alfa print - daňové tlačivá
20/2014
objednávka
Alfaprint, s.r.o.
36403229
9,44 EUR
17.12.2014
Predmet: Alfaprint - objednávka daňových tlačív
21/2023
objednávka
ANATEX, s.r.o.
36650641
219,60 EUR
21.06.2023
Predmet: Anatex - stolové vlajky
2018/016
faktúra
Anton Šipold - ELASON
30743231
82,60 EUR
12.06.2018
Predmet: ELASON - oprava verejného osvetlenia
2019/009
faktúra
Anton Šipold - ELASON
30743231
74,60 EUR
21.06.2019
Predmet: Anton Šipold - ELASON - opravu verejného osvetlenia
16/2018
objednávka
Anveko, s.r.o.
47604433
0,00 EUR
01.06.2018
Predmet: ANVEKO - dodávka a montáž zariadenia kuchyne MŠ
200012
faktúra
ANVEKO s.r.o.
47604433
81,36 EUR
02.03.2020
Predmet: ANVEKO - gastronádoba
200135
faktúra
ANVEKO s.r.o.
47604433
272,44 EUR
06.11.2020
Predmet: ANVEKO - montážne práce, materiál
210038
faktúra
ANVEKO s.r.o.
47604433
44,93 EUR
22.04.2021
Predmet: ANVEKO - materiál do ŠJ MŠ
180096
faktúra
ANVEKO, s.r.o.
47604433
12 010,82 EUR
27.07.2018
Predmet: ANVEKO - zariadenie kuchyne MŠ
180122
faktúra
ANVEKO, s.r.o.
47604433
1 492,78 EUR
02.10.2018
Predmet: ANVEKO - materiál kuchyňa MŠ
180177
faktúra
ANVEKO, s.r.o.
47604433
52,80 EUR
04.01.2019
Predmet: ANVEKO - MŠ ŠJ
190209
faktúra
ANVEKO, s.r.o.
47604433
655,20 EUR
29.11.2019
Predmet: Anveko - KD kuchyňa
190209
faktúra
ANVEKO, s.r.o.
47604433
655,20 EUR
29.11.2019
Predmet: Anveko - KD kuchyňa
200010
faktúra
ANVEKO, s.r.o.
47604433
203,48 EUR
02.03.2020
Predmet: ANVEKO - KD kuchyňa
220065
faktúra
ANVEKO, s.r.o.
47604433
66,92 EUR
09.07.2022
Predmet: Anveko - ŠJ - materiál
1/2011
zmluva
ARS NOVA s.r.o.
35827521
48,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
ZFč. 3870
faktúra
ArtEdu spol s r.o.
46960333
25,00 EUR
22.06.2019
Predmet: ArtEdu - Školenie - postupy pri práci s programom
57/2024
objednávka
ArtEdu spol. s r.o.
46960333
30,00 EUR
20.11.2024
Predmet: ArtEdu - online vzdelávanie - školská jedáleň
52017
faktúra
Ateliér Budo s.r.o.
47989017
108,00 EUR
28.02.2017
Predmet: Ateliér Budo - podklady - rozšírenie verejného vodovodu
23/2022
objednávka
Ateliér BUDO s.r.o.
47989017
620,00 EUR
08.11.2022
Predmet: Ateliér Budo - vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie vodohospodárskej časti projektu "Rovensko Záhumenice od Močiara"
29/2024
objednávka
Ateliér BUDO, s.r.o.
47989017
1 560,00 EUR
26.07.2024
Predmet: Ateliér BUDO - vypracovanie projektovej dokumentácie stavebných úprav časti celoobecnej tlakovej kanalizácie "Rovensko, Tlaková kanalizácia, Stavebné úpravy jestvujúcej vetvy "B2" - v rozsahu 262,33 m v štandarde BVS a.s.: 800 EUR bez DPH, spracovanie rozpočtu: 250 EUR bez DPH - celkom 1560 EUR s DPH
20/2021
objednávka
ATELIÉR BUDO s.r.o.
47989017
0,00 EUR
29.09.2021
Predmet: ATELIÉR BUDO - doplnenie projektovej dokumentácie o situačné určenie ochranného pásma verejného vodovodu a kanalizácie
3/2022
objednávka
ATELIÉR BUDO s.r.o.
47989017
0,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Ateliér Budo - doplnenie projektovej dokumentácie o situačné určenie ochranného pásma verejného vodovodu a kanalizácie
190013
faktúra
Augustin CECH -KASTA
40762505
640,80 EUR
20.08.2019
Predmet: Augustin CECH-KASTA - skriňa s posuvnými dverami
13/2019
objednávka
Augustín Čech - KASTA
40762505
640,80 EUR
01.07.2019
Predmet: Augustín Čech - KASTA
31/2015
objednávka
AUTOCAMBIO s.r.o.
36279951
18,00 EUR
29.12.2015
Predmet: AUTOCAMBIO - posypová soľ
2016001
faktúra
AUTOCAMBIO s.r.o.
36279951
18,00 EUR
21.01.2016
Predmet: AUTOCAMBIO - posypová soľ
2016400
faktúra
AUTOCAMBIO s.r.o.
36279951
36,00 EUR
20.12.2016
Predmet: AUTOCAMBIO - posypová soľ
19/2016
objednávka
AUTOCAMBIO, s.r.o.
36279951
29.11.2016
Predmet: Autocambio - posypová soľ - 200 kg
8711955028
oznam
AXA pojišťovna, a.s.
36857521
127,80 EUR
18.09.2019
Predmet: AXA pojišťovna, a.s. pobočka poisťovne z iného členského štátu - poistenie vozidla
40/2024
objednávka
B2B partner
44413467
49,00 EUR
26.08.2024
Predmet: B2Bpartner - skrinka na kľúče 1+1 zadarmo 370x280x60 - 80 háčikov
55/2024
objednávka
B2B partner
44413467
98,64 EUR
19.11.2024
Predmet: B2B partner - biela popisovacia tabuľa na stenu 1+1 a textilný čistič na biele tabule a 3 popisovače
27/2023
objednávka
BAHAU, s.r.o.
46242856
840,00 EUR
03.07.2023
Predmet: BAHAU - vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie verejného osvetlenia obce Rovensko v stupni DRS
1/2014
faktúra
Baláž Štefan
22707174
533,74 EUR
20.02.2014
Predmet: Baláž Štefan - elektroinštalačné práce - javisko
120180977
faktúra
Ballux, spol. s r.o.
46065385
55,80 EUR
08.11.2018
Predmet: Ballux - materiálno spotrebné normy a receptúry pre školského stravovanie
620190206
faktúra
Ballux, spol. s r.o.
46065385
20,00 EUR
22.06.2019
Predmet: Ballux - účastnícky poplatok - odborný seminár Školské stravovanie
13/2018
objednávka
Baribal s.r.o.
44984740
0,00 EUR
25.04.2018
Predmet: Baribal - dodávka a montáž vybavenia interiéru MŠ podľa cenovej ponuky
62/2024
objednávka
Baribal s.r.o.
44984740
336,60 EUR
11.12.2024
Predmet: Baribal - tovar do MŠ (magnetická tabuľa, stoličky, bábky)
220180271
faktúra
Baribal, s.r.o.
44984740
5 323,36 EUR
09.07.2018
Predmet: Baribal - nábytok do MŚ
25/2020
faktúra
BAYER, s.r.o.
51114658
5 824,91 EUR
25.06.2020
Predmet: BAYER - stavebné práce pri oprave priestorov v budove KD ROvensko
10/2018
objednávka
Bc. Jaroslav Novák
40502095
0,00 EUR
25.04.2018
Predmet: Bc. Jaroslav Novák - dodávka a montáž zariaďovacích predmetov zdravotechnickej inštalácie v budove MŠ
11700020
faktúra
Bc. Jaroslav Novák
40206092
2 080,04 EUR
06.07.2018
Predmet: Bc. Jaroslav Novák - MŠ zariadenie
11700026
faktúra
Bc. Jaroslav Novák
40206092
316,40 EUR
18.01.2019
Predmet: Bc. Jaroslav Novák - dodanie a montáž zariadení ŠJ MŠ
22/2021
objednávka
Bc. Jaroslav Novák
40602095
0,00 EUR
08.11.2021
Predmet: Bc. Jaroslav Novák - dodávka a montáž elektrického bojlera TUV v Nájomnom dome, byt 7
2021015
faktúra
Bc. Jaroslav Novák
40602095
194,00 EUR
25.01.2022
Predmet: Bc. Jaroslav NOvák - montáž bojlera byt 7
20190523
faktúra
Benet Sport s.r.o.
50988662
10 099,20 EUR
21.06.2019
Predmet: Benet Sport - detské ihrisko v obci Rovensko
zmluva o dielo
zmluva
Benet Sport, s.r.o.
50988662
10 099,20 EUR
29.03.2019
Predmet: Benet Sport - Zmluva o dielo
6/2021
objednávka
bet-culture
47406364
0,00 EUR
16.03.2021
Predmet: Bet-culture - ochranná kombinéza
o0102021
faktúra
bet-culture
47406364
148,50 EUR
22.03.2021
Predmet: bet culture - ochranná kombinéza
o0182021
faktúra
bet-culture
47406364
118,80 EUR
27.04.2021
Predmet: bet-culture - kombinéza
3/2021
objednávka
bet culture s.r.o.
47406364
0,00 EUR
23.02.2021
Predmet: bet-culture - ochranné pomôcky
5/2021
objednávka
bet-culture s.r.o.
47406364
0,55 EUR
04.03.2021
Predmet: bet-culture - ochranné pomôcky - ffp2
00152021
faktúra
bet-culture s.r.o.
47406364
148,50 EUR
02.03.2021
Predmet: Bet-culture - ochranné kombinézy
00032021
faktúra
bet-culture, s.r.o.
47406364
138,60 EUR
19.02.2021
Predmet: bet-culture -ochranné pracovné pomôcky - testovanie
4/2021
objednávka
bet-culture, s.r.o.
47406364
0,00 EUR
23.02.2021
Predmet: Bet-Culture - ochranné pomôcky
Zmluva o dielo č. 15/2025
zmluva
BM-MONT, s.r.o.
46511440
86 692,12 EUR
19.05.2025
Predmet: Zmluva o dieloč. 15/2025 uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa iných príslušných právnych predpisov
20/2025
zmluva
BM-MONT, s.r.o.
2023407584
0,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Dohoda o ukončení zmluvy o dielo
18/2021
objednávka
BOFIS, spol s r.o.
51635216
2 699,00 EUR
29.06.2021
Predmet: Bofis - MEGA L-DEN certifikované detské ihrisko
2699+doprava