organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4721
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF2024/30
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-11 205,84 EUR
13.03.2024
Predmet: vyúčtovacia faktúra za PLYN
DF2025/7
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-3 493,67 EUR
31.01.2025
Predmet: preplatok plyn
197
faktúra
spp
-3 183,88 EUR
15.02.2018
Predmet: plyn
2018223
faktúra
SPP
-2 877,64 EUR
22.01.2019
Predmet: dbp plyn
DF2021/169
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-1 321,12 EUR
11.11.2021
Predmet: elektrina ŠJ
DF2021/193
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-1 216,87 EUR
11.11.2021
Predmet: elektrina 1st, MS, 2st
DF2023/194
faktúra
INTERNETMANIA SK, s.r.o.
50462164
-414,72 EUR
29.11.2023
Predmet: Dobropis Tonery
DF2023/194
faktúra
INTERNETMANIA SK, s.r.o.
50462164
-414,72 EUR
18.12.2023
Predmet: Dobropis Tonery
7010340990
faktúra
ZSE, a.s.
36677281
-385,87 EUR
24.03.2011
Predmet: el.en.
DF2024/282
faktúra
INTERNETMANIA SK, s.r.o.
50462164
-288,00 EUR
05.12.2024
Predmet: dobropis tonery
DF2023/165
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-238,08 EUR
03.11.2023
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
DF2023/175
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-222,46 EUR
29.11.2023
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
DF2023/166
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-191,99 EUR
03.11.2023
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
DF2023/174
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-189,85 EUR
29.11.2023
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
DF2020009
faktúra
ZSE energia
-74,81 EUR
11.03.2020
Predmet: elektrina
DF2020/9
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-74,81 EUR
10.06.2020
Predmet: vyúčtovanie elektriny - dbp,pridelené na ŠJ - najvyšší preplatok
DF2024/281
faktúra
INTERNETMANIA SK, s.r.o.
50462164
-68,00 EUR
05.12.2024
Predmet: dobropis tonery
DF2019101
faktúra
ZSE energia
-55,19 EUR
07.08.2019
Predmet: elektrina
2018255
faktúra
ZSE energia
-45,85 EUR
11.03.2019
Predmet: elektrina
DF2022/81
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
-3,65 EUR
23.06.2022
Predmet: telekomunikacne sluzby MS
DF2025/15
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-1,46 EUR
31.01.2025
Predmet: Doávka vyrobenej el.energie
201804
zmluva
Štátny inštitút odborného vzdelávania
0,00 EUR
15.02.2018
Predmet: zmluva o spolupraci Dualne vzdelavanie
201903
zmluva
Plantex, s.r.o.
0,00 EUR
15.03.2019
Predmet: dodávka čerstvého ovocia v rámci programu EU
kúpna cena stavnovená nariadením vlády 189/2017
201904
zmluva
Plantex, s.r.o.
0,00 EUR
15.03.2019
Predmet: darovanie finančnej čiastky v hodnote obdarovaného ovocia v sk. roku 2019/2020
DF2022/14
faktúra
WOLTERS KLUWER, s.r.o.
31348262
0,00 EUR
25.02.2022
Predmet: časopis
DF2022/15
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
25.02.2022
Predmet: telekomunikacne sluzby
DFE2023/17
faktúra
RAJO s.r.o.
31329519
0,00 EUR
02.03.2023
Predmet: mlieko 3,5% brejky
DFE2023/30
faktúra
RAJO s.r.o.
31329519
0,00 EUR
24.03.2023
Predmet: mlieko 3,5% brejky
Z2023/02
zmluva
Ing.Marek Kováčik
31354572
0,00 EUR
23.08.2023
Predmet: Darovacia zmluva
stoly do jedálne
2024/01
zmluva
Róbert Gašparík
36282782
0,00 EUR
01.02.2024
Predmet: Dodávka mäsa, mäsových výrobkov a iný potravinový tovar podľa objednávky.
DFE2024/32
faktúra
RAJO s.r.o.
31329519
0,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Mlieko 3,5%
DF2024/117
faktúra
VESNA, n.o.
45739153
0,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Školenie majetok a zásoby
DF2024/120
faktúra
VESNA, n.o.
45739153
0,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Školenie pohľ.a záv.,nákl.a výnosy,fin.účty
DFE2024/40
faktúra
MEGGLE Slovakia s.r.o.
31329519
0,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Mlieko Rajo 3,5%
DFE2024/47
faktúra
MEGGLE Slovakia s.r.o.
31329519
0,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Mlieko 3,5%
DF2024/126
faktúra
VESNA, n.o.
45739153
0,00 EUR
14.06.2024
Predmet: Školenie transfery
2024/03
zmluva
Branislav Brunovsleý
35 790 164
0,00 EUR
04.07.2024
Predmet: Zmluva o spolupráci
2024/04
zmluva
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
00164348
0,00 EUR
26.08.2024
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve č.2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_230
DFE2024/83
faktúra
MEGGLE Slovakia s.r.o.
31329519
0,00 EUR
21.10.2024
Predmet: Mlieko 3,5%
DFE2024/93
faktúra
MEGGLE Slovakia s.r.o.
0,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Mlieko 3,5%
2024/05
zmluva
Lančarič - Správa registratúry s.r.o.
56658851
0,00 EUR
05.12.2024
Predmet: Úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb.
DFE2025/10
faktúra
MEGGLE Slovakia s.r.o.
31329519
0,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Mlieko 3,5%
9100085476
oznam
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0,02 EUR
03.08.2017
Predmet: Dodatok k zmluve o dodávke plynu
2024ZO0498VYK
zmluva
Energie2, a.s.
46 113 177
0,05 EUR
06.12.2024
Predmet: Dodávka elektriny
Z2019/09
zmluva
Rajo, a.s.
0,10 EUR
11.07.2019
Predmet: kúpa mliečnych výrobkov a mlieka v rámci projektu "Školský program"
Z202206
zmluva
RAJO s.r.o
31329519
0,10 EUR
28.09.2022
Predmet: kúpa mlieka a mliečnych výrobkov v rámci projektu "Školský mliečny program"
Z202207
zmluva
NOVOCASING NITRA, s.r.o
36530506
0,10 EUR
30.09.2022
Predmet: Nákup tovaru
Z202208
zmluva
TAURIS, a.s.
36773123
0,10 EUR
19.10.2022
Predmet: Nákup toavru
522015
faktúra
ŠJ ZŠ
0,14 EUR
04.09.2015
Predmet: stravné zamestn.MS,SJ SK
161
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,59 EUR
10.11.2016
Predmet: telefon
211
faktúra
Mladý zachranár
1,00 EUR
15.03.2017
Predmet: časopisy Mladý záchranár
201
faktúra
jjjk
1,00 EUR
22.01.2019
Predmet: jklfvhklfj
DF2019235
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
1,00 EUR
24.01.2020
Predmet: mobil
DF2019236
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
1,00 EUR
24.01.2020
Predmet: mobil
DF2022/73
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
04.05.2022
Predmet: Maxcom MM724 4G VolTe
Z2023/01
zmluva
PLANTEX, s.r.o.
34141481
1,00 EUR
10.05.2023
Predmet: Školské ovocie a zelenina
2024/02
zmluva
PLANTEX, s.r.o.
34141481
1,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Zmluva o spolupráci
2025/01
zmluva
DAMITE s.r.o.
44148542
1,00 EUR
12.02.2025
Predmet: Dodávka tovaru
DF2021/61
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
2,32 EUR
21.05.2021
Predmet: upomienka
195
faktúra
Aitec spol. s r.o.
43829171
3,08 EUR
10.11.2016
Predmet: uč prvouka 2r
209
faktúra
ARES s.r.o.
31363822
3,10 EUR
15.03.2017
Predmet: Krížovky pre ŠKD
2018188
faktúra
aitec sr.o.
3,30 EUR
22.01.2019
Predmet: ucebnice
186
faktúra
Agemsoft, a.s.
35782391
4,00 EUR
10.11.2016
Predmet: hracie karty
201848
faktúra
Skubak Peter AD REM
4,69 EUR
16.04.2018
Predmet: kancelarsky material
320150521
faktúra
VEMA s.r.o
31355374
4,80 EUR
09.11.2015
Predmet: služby VEMA
201832
faktúra
ares
5,00 EUR
16.04.2018
Predmet: casopis
O2023/133
objednávka
Generali Poisťovňa, Lamačská cesta, 84104 Bratislava
54228573
6,43 EUR
29.11.2023
Predmet: Úrazové poistenie Školák
DF2023/189
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
6,43 EUR
29.11.2023
Predmet: Úrazové poistenie Školák
2380096214
faktúra
Lyreco
35958120
6,79 EUR
06.11.2012
Predmet: Kriedy biele
2380096214
faktúra
Lyreco
35958120
6,79 EUR
12.11.2012
Predmet: kriedy biele
201809
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
7,00 EUR
15.02.2018
Predmet: telekomunikacne slubzy
201880
faktúra
Dvoriščák Branislava
7,30 EUR
06.06.2018
Predmet: kôš na taniere
2018195
faktúra
mapa slovakia trade sr.o.
7,30 EUR
22.01.2019
Predmet: ucebnice
DF2024/28
faktúra
LASER - SK spol, s.r.o.
36501301
7,58 EUR
26.02.2024
Predmet: Preprava
DF2024/28
faktúra
LASER - SK spol, s.r.o.
36501301
7,58 EUR
13.03.2024
Predmet: Preprava
O2024/34
objednávka
LASER - SK spol, s.r.o., Stocklova 14, 080 01 Prešov
36501301
8,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Preprava reklamacie monitory
DF2020061
faktúra
PLANTEX, s.r.o.
34141481
8,10 EUR
11.06.2020
Predmet: skolske ovocie
2018157
faktúra
mapa slovakia trade sr.o.
8,20 EUR
22.01.2019
Predmet: ucebnice
Z2019/10
zmluva
Rajo, a.s.
8,30 EUR
10.09.2019
Predmet: zmluva o zabezpečení mliečnych výrobkov
O2020113
objednávka
Taktik vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
8,60 EUR
19.10.2020
Predmet: PZ Mat 4roč - 2ks