organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6158
Dokumenty:
zobraziť na stránke
141/2025
faktúra
Lukáš Minarovič
917 01
490,06 EUR
28.04.2025
Predmet: fa za pracovné odevy do školskej jedálne
304/2013
faktúra
Kupka nakladateľstvo
7701241680
77,80 EUR
24.11.2014
Predmet: faktúra za učebné pomôcky
210/2024
faktúra
Petr Mrázek
69639485
144,00 EUR
18.06.2024
Predmet: fa za servis kanalizácie - mš, šj
209/2024
faktúra
Petr Mrázek
69639485
72,00 EUR
18.06.2024
Predmet: fa za servis kanalizácie - zš
382/2023
faktúra
Bioenzym
69639485
144,00 EUR
04.12.2023
Predmet: fa za servis kanalizácie v MŠ a ŠJ
378/2023
faktúra
Bioenzym
69639485
72,00 EUR
04.12.2023
Predmet: fa za servis kanalizácia v ZŠ
169/2023
faktúra
Bioenzym
69639485
72,00 EUR
16.06.2023
Predmet: servis kanalizácie
168/2023
faktúra
Bioenzym
69639485
144,00 EUR
16.06.2023
Predmet: fa za servis kanalizácie - MŠ
384/2022
faktúra
bioenzym
69639485
216,00 EUR
13.12.2022
Predmet: fa za servis kanalizácie
184/2022
faktúra
Bioenzym
69639485
144,00 EUR
10.06.2022
Predmet: fa za servis kanalizácie v MŠ a ŠJ
183/2022
faktúra
Bioenzym
69639485
72,00 EUR
10.06.2022
Predmet: fa za servis kanalizácie v ZŠ
375/2021
faktúra
Bioenzym
69639485
180,00 EUR
02.12.2021
Predmet: fa za servis kanalizácie
136/2021
faktúra
Bioenzym
69639485
120,00 EUR
26.05.2021
Predmet: fa za servis kanalizačných systémov
167/2020
faktúra
Bio enzym
69639485
180,00 EUR
14.07.2020
Predmet: fa za servis kanalizačných systémov
298/2019
faktúra
Petr Mrázek
69639485
180,00 EUR
25.11.2019
Predmet: fa za bioenzymatické prípravky
20/2019
faktúra
Petr Mrázek
69639485
180,00 EUR
18.01.2019
Predmet: fa za roztoky
169/2018
faktúra
Petr Mrázek
69639485
180,00 EUR
19.06.2018
Predmet: fa za roztok
345/2017
faktúra
Petr Mrázek
69639485
180,00 EUR
16.11.2017
Predmet: fa za bioenzymatické prípravky
73/2017
faktúra
Petr Mrázek
69639485
60,00 EUR
07.03.2017
Predmet: fa za Bio-P2+P3 roztok - ZŠ
72/2017
faktúra
Petr Mrázek
69639485
120,00 EUR
07.03.2017
Predmet: fa za Bio-P2+P3 roztok MŠ, ŠJ
243/2016
faktúra
Petr Mrázek
69639485
180,00 EUR
31.08.2016
Predmet: FA za aplikovanie roztoku kanalizácie
357/2015
faktúra
Petr Mrázek
69639485
60,00 EUR
30.11.2015
Predmet: faktúra za dezinfekciu
147/2025
faktúra
Kotulič Petr
66925797
363,00 EUR
06.05.2025
Predmet: fa za didaktické pomôcky
129/2014
faktúra
KOTULIČ PETR
66925797
90,00 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za učebné pomôcky, hračky
27/2023
objednávka
INTO Slovakia
6276316
0,00 EUR
06.09.2023
Predmet: objednávka tonerov
190/2021
faktúra
Veselá stena
60970324
108,60 EUR
12.07.2021
Predmet: fa za polepy
25/2021
objednávka
Veselá stena
60970324
108,60 EUR
02.07.2021
Predmet: objednávka polepov
143/2025
faktúra
Insekta
56743190
280,00 EUR
28.04.2025
Predmet: fa za likvidáciu osieho hniezda
98/2025
faktúra
Lančarič - Správa registratúry s.r.o.
56658851
75,00 EUR
24.03.2025
Predmet: fa za webinár
145/2025
faktúra
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o.
55983626
48,00 EUR
06.05.2025
Predmet: fa za služby v oblasti šikany a kyberšikany
116/2025
faktúra
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o.
55983626
48,00 EUR
03.04.2025
Predmet: fa za poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany
76/2025
faktúra
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o.
55983626
48,00 EUR
06.03.2025
Predmet: fa za služby v oblasti šikany a kyberšikany
44/2025
faktúra
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o.
55983626
48,00 EUR
04.02.2025
Predmet: fa za služby a poradenstvo
3/2025
faktúra
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o.
55983626
48,00 EUR
09.01.2025
Predmet: fa za služby
400/2024
faktúra
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o.
55983626
48,00 EUR
03.12.2024
Predmet: fa za poradenstvo
370/2024
faktúra
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o.
55983626
48,00 EUR
04.11.2024
Predmet: fa za služby
326/2024
faktúra
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o.
55983626
48,00 EUR
04.10.2024
Predmet: fa za služby
287/2024
faktúra
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o.
55983626
48,00 EUR
04.09.2024
Predmet: fa za služby v oblasti šikany a kyberšikany
252/2024
faktúra
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o.
55983626
48,00 EUR
06.08.2024
Predmet: fa za odborné poradenstvo
230/2024
faktúra
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o.
55983626
48,00 EUR
03.07.2024
Predmet: fa za služby
220/2024
faktúra
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o.
55983626
48,00 EUR
21.06.2024
Predmet: fa za odborné poradenstvo
191/2024
faktúra
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o.
55983626
48,00 EUR
04.06.2024
Predmet: fa za služby v oblasti šikany a kyberšikany
150/2024
faktúra
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o.
55983626
48,00 EUR
02.05.2024
Predmet: fa za služby
95/2024
faktúra
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o.
55983626
48,00 EUR
12.03.2024
Predmet: fa za poradenstvo
2-Z-2024
zmluva
osobnyudaj.sk, s.r.o.
55983626
48,00 EUR
04.03.2024
Predmet: Zmluva č. KŠ/ZO/2024TTŠ14083-2 o poskytovaní služieb v oblasti šikany a kyberšikany
329/2024
faktúra
Mgr. Adrián Lančarič, PhD.
55789862
55,00 EUR
04.10.2024
Predmet: fa za seminár
97/2024
faktúra
Mgr. Adrián Lančarič, PhD., Správa registratúry
55789862
49,00 EUR
13.03.2024
Predmet: fa za webinár
84/2024
faktúra
Mgr. Adrián Lančarič, PhD., Správa registratúry
55789862
75,00 EUR
06.03.2024
Predmet: fa za odborné poradenstvo
160/2024
faktúra
Zuzana Harangozóvá
55268773
225,00 EUR
09.05.2024
Predmet: fa za kalibráciu teplomerov v šj
109/2025
faktúra
Mgr. Darina Feiglová
55017037
70,00 EUR
28.03.2025
Predmet: fa za revíziu komínov
343/2024
faktúra
Kgr. Darina Feiglová
55017037
60,00 EUR
10.10.2024
Predmet: fa za revíziu komína
114/2024
faktúra
Mgr. Darina Feiglová
55017037
60,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Faktúra za revíziu komína a dymovodu ZŠ s MŠ
269/2023
faktúra
Mgr.Darina Feiglová
55017037
60,00 EUR
20.09.2023
Predmet: fa za revíziu komínov a dymovodov
101/2023
faktúra
Mgr.Darina Feiglová
55017037
60,00 EUR
05.04.2023
Predmet: fa za revíziu komína a dymovodu
109/2024
faktúra
Smarttshop
54824656
408,46 EUR
18.03.2024
Predmet: fa za pracovné odevy
352/2022
faktúra
Smarttshop
54824656
273,77 EUR
25.11.2022
Predmet: fa za pracovné odevy do ŠJ
200/2024
faktúra
FILIA
54768641
50,00 EUR
13.06.2024
Predmet: fa za seminár
52/2025
faktúra
LUKA Group SK s.r.o.
54554691
387,88 EUR
11.02.2025
Predmet: fa za technickú prehliadku a opravu poplachového systému
300/2024
faktúra
LUKA Group SK s.r.o.
54554691
73,80 EUR
13.09.2024
Predmet: fa za opravu PSN
70/2025
faktúra
Miroslav Filo
54531896
670,00 EUR
05.03.2025
Predmet: fa za pokládku podlahy v materskej škole
253/2022
faktúra
Mgr. Klaudia Ďurišová - Centrum dvierok
54236541
876,70 EUR
26.08.2022
Predmet: fa za dievka na skrinky do MŠ
86/2025
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
36,72 EUR
07.03.2025
Predmet: fa za poistné
359/2024
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
334,80 EUR
25.10.2024
Predmet: fa za poistné
293/2024
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
32,40 EUR
06.09.2024
Predmet: fa za poistné
86/2024
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
36,72 EUR
06.03.2024
Predmet: fa za poistné
299/2023
faktúra
Generali
54228573
334,80 EUR
19.10.2023
Predmet: fa za poistné
245/2023
faktúra
Generali
54228573
32,40 EUR
06.09.2023
Predmet: fa za poistné
74/2023
faktúra
Generali
54228573
36,72 EUR
20.03.2023
Predmet: fa za poistné
83/2022
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
36,72 EUR
15.03.2022
Predmet: fa za poistné
106/2024
faktúra
Združenie Spievankovo
53950224
450,00 EUR
15.03.2024
Predmet: fa za workshop do mš
42/2023
objednávka
TimiToys.sk
53 880 617
63,98 EUR
04.12.2023
Predmet: objednávka senzorickej balančnej dosky
377/2023
faktúra
TimiToys.sk
53880617
68,97 EUR
04.12.2023
Predmet: fa za senzorické balančné dosky
111/2025
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
2 630,12 EUR
31.03.2025
Predmet: fa za rekonštrukciu rozvádzača
110/2025
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
2 039,61 EUR
31.03.2025
Predmet: fa za výmenu LED svietidiel v triedach
108/2025
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
15 056,91 EUR
28.03.2025
Predmet: fa za rekonštrukciu elektrických rozvodov
40/2025
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
368,21 EUR
03.02.2025
Predmet: fa za opravu svietidiel v materskej škole
369/2024
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
454,16 EUR
04.11.2024
Predmet: fa za odstránenie havarijného stavu - elektrika
350/2024
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
181,62 EUR
18.10.2024
Predmet: fa za opravu istenia v zš
315/2024
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
806,42 EUR
20.09.2024
Predmet: fa za elektrikárske práce v materskej škole
308/2024
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
4 061,09 EUR
17.09.2024
Predmet: fa za opravu elektrických rozvodov