organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3695
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1023400578
faktúra
TERMMING, a.s.
-8 165,68 EUR
14.02.2013
Predmet: Termming vyúčtovanie dodávky plynu od 19.01. do 30.11.2012
21/2025
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
-6 179,38 EUR
07.03.2025
Predmet: vyúčtovanie 4-12/2024 - plyn
1033400434
faktúra
TERMMING, a.s.
-2 765,02 EUR
08.11.2013
Predmet: Termming vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.07 až 30.09.2013 - preplatok
169/2016
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
-2 588,94 EUR
05.12.2016
Predmet: TERMMING vyúčtovanie dodávky plynu 17-19 2016 preplatok
168/2015
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
-2 442,14 EUR
11.12.2015
Predmet: Termming preplatok plynu za 07., 08., 09. 2015
160/2014
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
-2 370,88 EUR
27.11.2014
Predmet: vyúčtovanie dodávky plynu od 01.07. do 30.09.2014 - peplatok
1033400304
faktúra
TERMMING, a.s.
-2 190,54 EUR
02.08.2013
Predmet: TERMMING vyúčtovanie plynu od 01.04. do 30.06.2013
preplatok
154/2017
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
-2 099,12 EUR
30.11.2017
Predmet: Termming vyúčtovanie plynu 07 až 09 2017 preplatok
115/2015
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
-1 667,88 EUR
25.08.2015
Predmet: TERMMING vyúčtovanie dodávky zemného plynu01.04.2015 až 30.06.2015 preplatok
110/2014
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
-1 662,10 EUR
02.10.2014
Predmet: TERMMING vyúčtovanie dodávky plynu od 01.04.2014 do 30.06.2014 - preplatok
109/2017
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
-1 586,42 EUR
08.09.2017
Predmet: Termming vyúčtovanie dodávky plynu 04 - 06 2017 preplatok
139/2016
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
-1 578,95 EUR
31.10.2016
Predmet: Príjem na účet, vyúčtovanie dodávky plynu Termming 04. až 06.2016 - preplatok
172/2019
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
-1 421,60 EUR
02.12.2019
Predmet: refakturácia nákladov za odber ZP za 7-9/2019
151/2018
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
-1 381,74 EUR
03.12.2018
Predmet: Náklady za odber ZP 1.7.-30.9.2018
159/2020
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
-1 258,86 EUR
01.12.2020
Predmet: vyúčtovanie plynu pre MŠ za 7-9/2020
108/2018
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
-1 255,21 EUR
27.09.2018
Predmet: Vyúčtovanie 4.-6.2018
140/2021
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
-1 254,65 EUR
16.12.2021
Predmet: vyúčtovanie za 7-9/2021
7010393104
faktúra
ZSE Bratislava
-1 232,58 EUR
19.06.2012
Predmet: Elektrika vyúčtovanie od 01.01.2012 do 08.05.2012
1013400034
faktúra
TERMMING, a.s.
-1 162,60 EUR
25.03.2011
Predmet: Vrátenie preplatku 2010
111/2020
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
-941,57 EUR
14.09.2020
Predmet: vyúčtovanie dodávky plynu 4-6/2020
8/2024
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-928,68 EUR
02.02.2024
Predmet: vyúčtovanie plyn 2023
34/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
-893,28 EUR
20.02.2024
Predmet: vyúčtovanie 7-12/2023
85/2021
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
-732,12 EUR
24.09.2021
Predmet: plyn vyúčtovanie 4-6/2021
7/2016
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-452,06 EUR
01.02.2016
Predmet: elektrika vyúčtovanie za rok 2015 - preplatok
140/2019
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
-416,95 EUR
04.10.2019
Predmet: vyúčtovanie dodávky plynu za 4-6/2019
22/2018
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
-401,35 EUR
27.02.2018
Predmet: Termming vyúčtovanie dodávky plynu od 01.10. do31.12.2017, preplatok
7101929917
faktúra
ZSE Bratislava
-326,93 EUR
17.02.2012
Predmet: Elektrika vyúčtovanie rok 2011- preplatok
11/2020
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-319,28 EUR
30.01.2020
Predmet: vyúčtovanie za plyn za r.2019
7/2018
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-313,12 EUR
30.01.2018
Predmet: elektrika vyúčtovanie rok 2017 preplatok
8/2017
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-275,01 EUR
07.02.2017
Predmet: vyúčtovanie elektriky rok 2016 - preplatok
7102054440
faktúra
ZSE Bratislava
-261,28 EUR
25.04.2013
Predmet: Preplatok dodávky elektriny
12/2019
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-254,36 EUR
12.02.2019
Predmet: vyúčtovanie za r.2018
98/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-221,62 EUR
11.08.2014
Predmet: Vyúčtovanie dodávky plynu pre ŠJ pri MŠ za obdobie 19.07.2013 až 18.07.2014 PREPLATOK
11/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-215,52 EUR
07.02.2017
Predmet: vyúčtovanie plynu pre ŠJ pri MŠ rok 2016 - preplatok
9/2018
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-190,99 EUR
30.01.2018
Predmet: plyn ŠJ vyúčtovanie rok 2017 preplatok
145/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-154,76 EUR
27.11.2023
Predmet: oprava elektrina 3/23
109/2020
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
-149,31 EUR
03.09.2020
Predmet: preplatok za odvoz odpadu
144/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-138,41 EUR
27.11.2023
Predmet: oprava fa elektrina 2/23
143/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-136,66 EUR
27.11.2023
Predmet: preplatok elektrina 1/23
146/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-130,80 EUR
27.11.2023
Predmet: preplatok elektrina 4/23
25/2024
faktúra
BVS, a.s.
35850370
-125,56 EUR
28.09.2024
Predmet: opravná fa vodné stočné zrážky za 1/2024
150/2022
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
-117,84 EUR
28.11.2022
Predmet: vyúčtovanie plynu 1-9/2022
120/2019
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
-99,54 EUR
22.08.2019
Predmet: zníženie poplatku za kom.odpad
100/2023
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
-82,95 EUR
24.07.2023
Predmet: odvoz odpadu - vrátenie poplatku počas prerušenia odvozu
25/2014
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
-77,45 EUR
17.02.2014
Predmet: Termming vyučtovanie plynu IV. kvartál 2013
92/2022
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
-66,36 EUR
15.07.2022
Predmet: rozdiel miestneho poplatku za komunálny odpad 2022 - preplatok
85/2015
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
-51,66 EUR
25.06.2015
Predmet: Slovenská pošta vrátenie predplatného za nedodané detské periodikum
11/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-44,38 EUR
01.02.2016
Predmet: vyúčtovanie dodávky plynu pre ŠJ rok 2015 - preplatok
1023400022
faktúra
TERMMING, a.s.
-34,06 EUR
27.04.2012
Predmet: Termming vyučtovanie plynu od 19.7.2011 do 31.12.2011 PREPLATOK
174/2020
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
-33,18 EUR
19.01.2021
Predmet: rozdiel miestneho poplatku za komunálne odpady za rok 2020
28/2022
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
-33,18 EUR
21.10.2022
Predmet: preplatok za komunálny odpad
7417719888
faktúra
SPP a.s.
-29,06 EUR
04.02.2013
Predmet: ŠJ plyn vyúčtovanie za obdobie 19.017. až 31.12.2012
vrátenie preplatku
12/2015
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
-26,72 EUR
09.02.2015
Predmet: TERMMING - preplatok plynu za obdobie 01.10.2014 až 31.12.2014
7443150590
faktúra
SPP a.s.
-20,77 EUR
03.09.2013
Predmet: SPP vyúčtovanie dodávky plynu pre ŠJ od 01.01.2013 do18.07.2013 preplatok
6/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-18,90 EUR
29.01.2021
Predmet: plyn_vyúčtovanie_2020
195/2019
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
-16,59 EUR
23.01.2020
Predmet: odvoz odpadu - preplatok
153/2022
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
-16,59 EUR
15.12.2022
Predmet: vyúčtovanie odvozu smetí 2022
174/2023
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
-16,59 EUR
22.01.2024
Predmet: preplatok za komunálny odpad
08/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-8,56 EUR
02.02.2015
Predmet: vyúčtovanie dodávky plynu pre ŠJ od 19.07. do 31.12.2014 - preplatok
1003400592
faktúra
TERMMING, a.s.
-0,86 EUR
25.03.2011
Predmet: vrátenie za revízie hasiacich prístrojov
5100038951
zmluva
ZSE Bratislava
0,00 EUR
30.07.2012
Predmet: Dodatok ponuka E. Výhoda na zľavnenú dodávku elektriny
1033400054
faktúra
TERMMING, a.s.
0,00 EUR
19.03.2013
Predmet: Termming oprava obdobia faktúry č. 1023400558
113164623
faktúra
BVS a.s.
0,00 EUR
27.09.2013
Predmet: voda úžitková od 24.07. do 22.08.2013
165/2018
faktúra
TOMIRA s.r.o.
46933000
0,00 EUR
19.12.2018
Predmet: činnosť zodpovednej osoby za obd.11/18-10/19
48/2019
faktúra
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
0,00 EUR
11.04.2019
Predmet: jedálenské kupóny 3/2019
68/2019
faktúra
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
0,00 EUR
13.05.2019
Predmet: vyúčtovacia fa - jedálenské kupóny 4/2019
99/2019
faktúra
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
0,00 EUR
12.07.2019
Predmet: stravné lístky 6/2019
119/2019
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
0,00 EUR
22.08.2019
Predmet: školské tlačivá - vyúčtovacia fa
128/2019
faktúra
ADET SK s.r.o.
47756497
0,00 EUR
10.09.2019
Predmet: ochranné pracovné prostriedky pre zam.ŠJ
133/2019
faktúra
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
0,00 EUR
10.09.2019
Predmet: stravné lístky
144/2019
faktúra
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
0,00 EUR
04.10.2019
Predmet: jedálne kupóny - vyúčtovacia fa
162/2019
faktúra
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
0,00 EUR
14.11.2019
Predmet: stravné poukážky 10/19
178/2019
faktúra
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
0,00 EUR
04.12.2019
Predmet: dodanie 39x jedálny kupón v hodnote 3,83 € s odplatou a poplatkom za doručenie a balné na mesiac november 2019
194/2019
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,00 EUR
27.12.2019
Predmet: predplatné časopisov
8/2020
faktúra
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
0,00 EUR
15.01.2020
Predmet: jedálenské kupóny 12/2019
19/2020
faktúra
BVS, a.s.
35850370
0,00 EUR
11.02.2020
Predmet: vodné stočné 25.12.2019-1.1.2020
24/2020
faktúra
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
0,00 EUR
11.02.2020
Predmet: vyúčtovanie str.lístkov
44/2020
faktúra
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
0,00 EUR
10.03.2020
Predmet: vyúčt.fa za stravné poukážky
79/2020
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,00 EUR
23.06.2020
Predmet: predplatné Včielka
80/20
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
0,00 EUR
23.06.2020
Predmet: licencia eŠkola a eTlačivá na 36 mesiacov