Dokumenty:
zobraziť na stránke
44/2011
faktúra
Ing. Juraj Sokol ATEQ Computers
45945284
134,90 EUR
21.03.2011
Predmet: ESET NOD32 Antivirus GOV 4 PC + 2 ročný update
44/2011
faktúra
Ing. Juraj Sokol ATEQ Computers
45945284
134,90 EUR
21.03.2011
Predmet: ESET NOD32 Antivirus GOV 4 PC + 2 ročný update
268/11
faktúra
Crimson, a.s.
44786671
2 044,68 EUR
20.01.2012
Predmet: Crimson, a.s.
263/11
faktúra
Crimson, a.s.
44786671
3 999,30 EUR
20.01.2012
Predmet: Crimson, a.s.
246/11
faktúra
FORK s.r.o.
44311061
186,00 EUR
10.11.2011
Predmet: tlač ročných nástenných kalendárov
284/11
faktúra
ORAVINGstavebniny, s.r.o.
44033656
486,97 EUR
20.01.2012
Predmet: ORAVINGstavebniny, s.r.o.
224/2011
faktúra
ORAVINGstavebniny, s.r.o.
44033656
42,75 EUR
21.10.2011
Predmet: cement 325 PAF 25kg
119/2011
faktúra
TAP Servis, s. r. o.
43948413
25,00 EUR
25.05.2011
Predmet: vykonanie DDD prác na rok 2011
269/09
zmluva
Ing. Marián Pilka
438222231
170,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Mandátna zmluva
203/2011
faktúra
PhDr. Anna Lajmonová - Vydavateľstvo
43056636
109,54 EUR
21.10.2011
Predmet: zhotovenie a zverejnenie prílohy Oravská Poruba v regionálnych novinách Oravec
02479/2011 - 3 Po
zmluva
Obvodný úrad Dolný Kubín
42059933
30 295,63 EUR
20.02.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí verejných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Obvodného úradu Dolný Kubín
138/2011
faktúra
Andrej Miček
41657349
530,00 EUR
13.07.2011
Predmet: diaprojektor
123/2011
faktúra
Andrej Miček
41657349
740,00 EUR
25.05.2011
Predmet: počítač s príslušenstvom
122/2011
faktúra
Andrej Miček
41657349
150,00 EUR
25.05.2011
Predmet: pripojenie na internet
267/11
faktúra
Jozef Strapec
41656725
585,00 EUR
20.01.2012
Predmet: Jozef Strapec
249/11
faktúra
Jozef Strapec
41656725
511,50 EUR
10.11.2011
Predmet: stavebné práce
70/2011
faktúra
Peter Jurík - LISA
41590465
27,88 EUR
22.03.2011
Predmet: služby na informačnom portáli
183/2011
faktúra
Fačko Martin
40973697
194,40 EUR
21.10.2011
Predmet: vykonanie záchranných prác
94/2011
faktúra
Ing. Róbert Ručka - SEMAT
40654982
153,60 EUR
25.05.2011
Predmet: Sací kôš B-75 so spätnou klapkou
204/2011
faktúra
Pavol Huntoš
40399451
99,00 EUR
21.10.2011
Predmet: pneumatika, duša
č.10 / §50j / 2011
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodinyDolný Kubín
37905511
0,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa §50j zákona č.5ú2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
35/2011
zmluva
ÚPSVaR DK
37905511
500,31 EUR
15.03.2011
Predmet: Dohoda č. 06/§50i/2011 o poskytnutí príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti
84/2011
faktúra
Asociácia vzdelávania samosprávy
37902938
23,10 EUR
15.04.2011
Predmet: publikácia: Účtovníctvo, výkazníctvo a audit v štátnej správe a samospráve
41/2011
zmluva
Katastrálny úrad v Žiline
37808095
448,11 EUR
15.03.2011
Predmet: Zmluva č. 11/2011 o poskytnutí súborov údajov z automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra
116/2011
faktúra
Ing. Pavol Kohajda - MONEX
37702131
19,90 EUR
25.05.2011
Predmet: Kniha - Informačný sprievodca mestskými a obecnými úradmi
289/11
faktúra
Pilarčík Ľuboš - RABSTAV
37387731
954,73 EUR
20.01.2012
Predmet: Pilarčík Ľuboš - RABSTAV
155/2011
faktúra
Róbert Ullmann, 1923 studio
37361651
32,40 EUR
18.07.2011
Predmet: tlač plagátov
54/2011
faktúra
Róbert Ullmann, 1923 studio
37361651
52,80 EUR
21.03.2011
Predmet: výroba a dodanie reklamných predmetov a služieb
139/2011
faktúra
Rastislav Škvarka
37361490
302,22 EUR
13.07.2011
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov
305/11
faktúra
Ján Matlák
37356551
1 574,69 EUR
20.01.2012
Predmet: Ján Matlák
55/2011
faktúra
Ján Matlák
37356551
327,20 EUR
21.03.2011
Predmet: vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky objekt - Obecný úrad
120/2011
faktúra
Ing. Milan Poruban
37291645
49,01 EUR
25.05.2011
Predmet: registrácia domény oravskaporuba.sk, webhosting, manipulačný poplatok
20/2011
faktúra
Dial Telecom, a.s.
36853429
9,62 EUR
16.03.2011
Predmet: telefón
243/11
faktúra
CHYŽBET SK, s.r.o.
36789097
1 543,97 EUR
10.11.2011
Predmet: stavebný materiál
170/2011
faktúra
MEDIAMAC, s.r.o.
36781363
93,00 EUR
09.08.2011
Predmet: toner do tlačiarne
153/2011
faktúra
MEDIAMAC, s.r.o.
36781363
132,02 EUR
18.07.2011
Predmet: Tonery
31/2011
faktúra
BROS Computing, s.r.o.
36734390
66,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Zmluva o odb. a technologickej pomoci
2011/5
zmluva
AQUA KUBÍN, s. r. o.
36719170
06.06.2011
Predmet: Zmluva o spolupráci
188/2011
faktúra
LM Partner, s.r.o.
36704342
2 376,00 EUR
21.10.2011
Predmet: práce vykonané po povodniach
1
dodatok
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672254
0,00 EUR
04.05.2012
Predmet: Oprava predmetu zmluvy
234/2011
faktúra
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672254
21,17 EUR
21.10.2011
Predmet: faktúra za vodu
184/2011
faktúra
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672254
376,67 EUR
21.10.2011
Predmet: pretláčanie dažďových rúr
2011/
zmluva
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672254
296,00 EUR
05.09.2011
Predmet: Kúpna zmluva
104/2011
faktúra
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672254
3,02 EUR
25.05.2011
Predmet: vodné a stočné
103/2011
faktúra
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672254
12,10 EUR
25.05.2011
Predmet: vodné a stočné
34/2011
faktúra
JK-REZOSTAV, s.r.o.
36662461
3 769,92 EUR
18.03.2011
Predmet: stavebné práce, oprava MK v Oravskej Porube
49/2011
faktúra
INPRO POPRAD, s.r.o.
36501476
50,00 EUR
21.03.2011
Predmet: na základe dohodnutej mandátnej zmluvy: stavebné úpravy OcÚ a PZ Oravská Poruba
257/11
faktúra
EKOBOSS, s.r.o.
36415014
21,31 EUR
10.11.2011
Predmet: PVC kanálová rúra
57/2011
faktúra
EKOBOSS, s.r.o.
36415014
97,80 EUR
21.03.2011
Predmet: doplnky
259/11
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
184,03 EUR
10.11.2011
Predmet: preprava
230/2011
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
184,03 EUR
21.10.2011
Predmet: Doprava
212/2011
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
184,03 EUR
21.10.2011
Predmet: doprava
181/2011
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
184,03 EUR
09.08.2011
Predmet: Doprava
158/2011
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
50,00 EUR
18.07.2011
Predmet: doprava
157/2011
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
184,03 EUR
18.07.2011
Predmet: doprava
137/2011
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
184,03 EUR
13.07.2011
Predmet: doprava
108/2011
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
184,03 EUR
25.05.2011
Predmet: Doprava
90/2011
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
184,03 EUR
15.04.2011
Predmet: doprava
61/2011
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
184,03 EUR
22.03.2011
Predmet: doprava
32/2011
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
184,03 EUR
18.03.2011
Predmet: Doprava
5/2011
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
182,50 EUR
16.03.2011
Predmet: Doprava
311/11
faktúra
ELVISDK, s.r.o.
36400670
446,24 EUR
20.01.2012
Predmet: ELVISDK. s.r.o.
10052011/3
zmluva
DSi DATA, s.r.o.
36399493
225,00 EUR
12.05.2011
Predmet: Zmluva o nájme priestorov na umiestnenie telekomunikačných zariadení a prevádzke telekomunikačnej siete
19/2011
faktúra
DSi DATA, s.r.o.
36399493
1,66 EUR
16.03.2011
Predmet: internet
18/2011
faktúra
DSi DATA, s.r.o.
36399493
28,92 EUR
16.03.2011
Predmet: Inštalácia a konfigurácia broadband routera
185/2011
faktúra
HSG s.r.o.
36398021
683,25 EUR
21.10.2011
Predmet: prevoz nákladným autom
250/11
faktúra
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
881,98 EUR
10.11.2011
Predmet: stravné lístky
171/2011
faktúra
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 155,58 EUR
09.08.2011
Predmet: stravné lístky
50/2011
faktúra
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
2 487,98 EUR
21.03.2011
Predmet: odber stravných lístkov
231/2011
faktúra
OFZ, a.s.
36389030
38,10 EUR
21.10.2011
Predmet: pranie a čistenie odevov
177/2011
faktúra
OFZ, a.s.
36389030
20,76 EUR
09.08.2011
Predmet: pranie a čistenie odevov
135/2011
faktúra
OFZ, a.s.
36389030
16,90 EUR
13.07.2011
Predmet: pranie a čistenie odevov
134/2011
faktúra
OFZ, a.s.
36389030
37,78 EUR
13.07.2011
Predmet: pranie a čistenie odevov
111/2011
faktúra
OZO, a.s.
36389030
14,95 EUR
25.05.2011
Predmet: pranie a čistenie odevov
89/2011
faktúra
OFZ, a.s.
36389030
32,33 EUR
15.04.2011
Predmet: za poskytnuté služby
60/2011
faktúra
OFZ, a.s.
36389030
66,22 EUR
22.03.2011
Predmet: pranie a čistenie odevov
37/2011
faktúra
OFZ, a.s.
36389030
55,70 EUR
21.03.2011
Predmet: pranie a čistenie odevov
4/11
faktúra
O.F.Z., a.s.
36389030
31,09 EUR
16.03.2011
Predmet: OFZ,a.s.
213/2011
faktúra
OFZ, a.s.
36384330
51,60 EUR
21.10.2011
Predmet: pranie prádla
164/2011
faktúra
JRT s.r.o.
36384330
170,00 EUR
09.08.2011
Predmet: prevedené ozvučenie kultúrneho podujatia