organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5018
Dokumenty:
zobraziť na stránke
5721857537
faktúra
T-Com
35763469
99,25 EUR
24.03.2011
Predmet: T- Com
7326828565
faktúra
SPP
35815256
142,00 EUR
24.03.2011
Predmet: Slovenský plynárenský priemysel
2114270001
faktúra
VVS
36570460
703,44 EUR
24.03.2011
Predmet: vodné a stočné
7254053999
faktúra
VSE
36211222
243,38 EUR
24.03.2011
Predmet: VSE
7494787492
faktúra
VSE
36211222
571,00 EUR
24.03.2011
Predmet: VSE
7326835441
faktúra
SPP
35815256
138,00 EUR
25.03.2011
Predmet: SPP
110026
faktúra
ARTEMIS s.r.o
36180696
12,95 EUR
25.03.2011
Predmet: Mesačný poplatok internet
8722968879
faktúra
T- Com
35763469
101,45 EUR
25.03.2011
Predmet: T-Com
11032
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
25.03.2011
Predmet: Stredisko služieb škole
1/2011
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovsá 11
35542659
22,14 EUR
25.03.2011
Predmet: ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
110062
faktúra
ARTEMIS s.r.o
36180696
12,95 EUR
25.03.2011
Predmet: Polatok za internetové pripojenie
11074
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
25.03.2011
Predmet: Stredisko služieb škole
7723986363
faktúra
T- Com
35763469
107,68 EUR
25.03.2011
Predmet: Pravidelné telefónne poplatky
2/2011
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
23,94 EUR
29.03.2011
Predmet: stravné
83/2011
objednávka
Chofam s.r.o
3610254
10,28 EUR
31.03.2011
Predmet: Školská jedáleň
89/2011
objednávka
GALTEA
3068315
69,44 EUR
31.03.2011
Predmet: Objednávka
1102012
faktúra
GALTEA
30683815
38,24 EUR
31.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ
1102029
faktúra
GALTEA
30683815
14,57 EUR
31.03.2011
Predmet: Strava
1102051
faktúra
GALTEA
30683815
41,77 EUR
31.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ
10110594
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
19,50 EUR
31.03.2011
Predmet: ŠJ