obec
Nitrianske Hrnčiarovce
Nitriansky kraj, okres Nitra
zverejnené dokumenty: 2581
Dokumenty:
zobraziť na stránke
001/2011-Dodatok č.1
zmluva
Veolia Transport Nitra, a.s.
36545082
17 000,00 EUR
24.03.2011
Predmet: k ZMLUVE O SLUŽBÁCH vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave, uzatvorenej dňa 26.02.2010, účinná od 1.1.2011
002/2011
zmluva
ARS NOVA spol. s r. o.
35827521
96,00 EUR
28.03.2011
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb - Internetová služba na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
003-2011
zmluva
Martin Križan
34521330
7 548,00 EUR
09.05.2011
Predmet: Zmluva o dielo
004-2011
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 597,97 EUR
23.05.2011
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - Apríl 2011
005-2011
faktúra
RRA Horné Požitavie
37857622
3 817,00 EUR
23.05.2011
Predmet: posledná splátka za "Rekonštrukcia centra obce Nitrianske Hrnčiarovce"
006-2011
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
1 590,74 EUR
23.05.2011
Predmet: Zneškodnenie odpadu
007-2011
faktúra
Martin Križan
34521330
6 348,00 EUR
23.05.2011
Predmet: Rekonštrukcia futbalového ihriska Nitrianske Hrnčiarovce
008-2011
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
4 206,60 EUR
06.06.2011
Predmet: Stravné lístky LE CHEQUE DÉJEUNER - na 2. polrok 2011
009-2011
faktúra
František Křivák - TEROSAT
62805037
13 280,07 EUR
08.06.2011
Predmet: vybudovanie obecného rozhlasu digitálnym bezdrôtovým systémom SARAH
010-2011
faktúra
MEGASPOL, spol. s r. o.
35940506
102 820,63 EUR
14.07.2011
Predmet: Stavebné práce na "Rekonštrukcia centra obce Nitrianske Hrnčiarovce"
011-2011
faktúra
MEGASPOL, spol. s r. o.
35940506
61 018,88 EUR
14.07.2011
Predmet: Stavebné práce na "Rekonštrukcia centra obce Nitrianske Hrnčiarovce"
012-2011
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 597,97 EUR
14.07.2011
Predmet: NKS - vývoz komunálneho odpadu za Máj 2011
013-2011
faktúra
ZSE Energia, a.s.
35823551
1 299,73 EUR
14.07.2011
Predmet: ZSE - platba za elektrinu
014-2011
faktúra
ZSE Energia, a.s.
35823551
7 666,33 EUR
14.07.2011
Predmet: ZSE - platba za elektrinu
015-2011
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
4 206,60 EUR
14.07.2011
Predmet: Stravné lístky LE CHEQUE DÉJEUNER - na 2. polrok 2011
016-2011
faktúra
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r. o.
31319459
18 200,00 EUR
14.07.2011
Predmet: Kúpa auta Škoda Octavia Family 2.0 TDI CR 81 kW 6MP
017-2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 517,20 EUR
14.07.2011
Predmet: SPP - platba za odber plynu - nedoplatok
018-2011
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 597,97 EUR
14.07.2011
Predmet: NKS - vývoz komunálneho odpadu za Jún 2011
019-2011
zmluva
Peter Janiš
1 160,00 EUR
22.07.2011
Predmet: Kúpna zmluva medzi Obcou Nitrianske Hrnčiarovce a Petrom Janišom
020-2011
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
1 027,54 EUR
23.08.2011
Predmet: Zneškodnenie odpadu
021-2011
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
1 978,42 EUR
23.08.2011
Predmet: vodné a stočné
022-2011
faktúra
MEGASPOL, spol. s r. o.
35940506
7 805,45 EUR
23.08.2011
Predmet: oprava vodovodných prípojok
023-2011
faktúra
MEGASPOL, spol. s r. o.
35940506
2 328,86 EUR
23.08.2011
Predmet: oprava komunikácie
024-2011
faktúra
Cesty Nitra, a.s.
34128344
9 600,00 EUR
23.08.2011
Predmet: stavebné práce - MK Šopronská - Rúrový priepust
025-2011
faktúra
Cesty Nitra, a.s.
34128344
18 198,92 EUR
23.08.2011
Predmet: Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Šopronská ulica
026-2011
faktúra
DEVCON, s.r.o.
36778664
5 355,66 EUR
23.08.2011
Predmet: Výkon stavebného dozora pre projekt "Rekonštrukcia centra obce Nitrianske Hrnčiarovce"
027-2011
faktúra
MEGASPOL, spol. s r. o.
35940506
109 581,82 EUR
23.08.2011
Predmet: Stavebné práce na "Rekonštrukcia centra obce Nitrianske Hrnčiarovce"
028-2011
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 391,43 EUR
23.08.2011
Predmet: Zneškodnenie odpadu a poplatok za uloženie za Júl 2011
029-2011
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
2 018,95 EUR
23.08.2011
Predmet: Cyklický vývoz komunálneho odpadu
030-2011
faktúra
ZSE Energia, a.s.
35823551
8 966,06 EUR
23.08.2011
Predmet: Dodanie elektrickej energie
031-2011
faktúra
MONT-STAVING spol. s r. o.
31595031
6 500,00 EUR
12.10.2011
Predmet: stavebné práce na zak. č .09/2011 -Zákl. škola
Nitr. Hrnčiarovce
032-2011
faktúra
MAXTRA CONTROL s. r. o.
34106171
2 208,13 EUR
12.10.2011
Predmet: Dodávka a montáž nové kalového čerpadla - výmena poškodeného.
033-2011
faktúra
RRA Horné Požitavie
37857622
1 850,00 EUR
12.10.2011
Predmet: práce, spojené s vypracovaním
"Dokumentu starostlivosti o dreviny" v obci Nitrianske Hrnčiarovce,
034-2011
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
2 309,34 EUR
12.10.2011
Predmet: cyklický vývoz komunálneho odpadu za August 2011
035-2011
faktúra
František Křivák - TEROSAT
62805037
7 258,03 EUR
12.10.2011
Predmet: doplnenie obecného rozhlasu digitálnym bezdrôtovým
systémom SARAH
036-2011
faktúra
Martin Kochan - stolárske práce
43858414
1 950,00 EUR
12.10.2011
Predmet: Altánok s montážou, náterom a dvoma lavicami
037-2011
zmluva
EUROGREEN - SLOVENSKO s. r. o.
36550141
33 884,71 EUR
11.11.2011
Predmet: Zmluva o dielo - Rekonštrukcia futbalového ihriska
038-2011
zmluva
Doc. Ing. Juliana Molnárová PhD.
60 596,92 EUR
13.12.2011
Predmet: Kúpna zmluva - pozemok parc. č. 1482/45
039-2011
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
2 205,14 EUR
03.01.2012
Predmet: NSK - cyklický vývoz komunálneho odpadu
040-2011
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 295,88 EUR
03.01.2012
Predmet: NSK - vývoz objemného odpadu
041-2011
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
1 478,33 EUR
03.01.2012
Predmet: ZVS a. s. - faktúra za vodné a stočné
042-2011
faktúra
REXEL s. r. o.
36563692
1 819,69 EUR
03.01.2012
Predmet: Rexel - elektromontážne práce
043-2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 295,00 EUR
03.01.2012
Predmet: SPP - dodávka zemného plynu pre Jelenecká 74
044-2011
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 345,97 EUR
03.01.2012
Predmet: NSK - cyklický vývoz komunálneho odpadu
045-2011
faktúra
Eurogreen-Slovensko s. r. o.
36550141
8 606,40 EUR
03.01.2012
Predmet: Eurogreen - dodávka materiálu na rekonštrukciu ihriska
046-2011
faktúra
Eurogreen-Slovensko, s. r. o.
36550141
9 542,40 EUR
03.01.2012
Predmet: Zemné práce na rekonštrukcii futbalového ihriska
047-2011
faktúra
Eurogreen-Slovensko, s. r. o.
36550141
8 851,84 EUR
03.01.2012
Predmet: Výstavba poloautomatického závlahového systému
048-2011
faktúra
Eurogreen-Slovensko, s. r. o.
36550141
6 421,44 EUR
03.01.2012
Predmet: Založenie trávnika na futbalovom ihrisku
049-2011
faktúra
MONT-STAVING spol. s r. o.
31595031
3 290,80 EUR
03.01.2012
Predmet: Stavebné práce na ZŠ
050-2011
faktúra
Select sk, s. r. o.
43905153
1 613,45 EUR
03.01.2012
Predmet: Za vypracovanie druhej žiadosti o platbu (záverečná žop) pre projekt
051-2011
faktúra
Select sk, s. r. o.
43905153
1 641,56 EUR
03.01.2012
Predmet: Za vypracovanie záverečnej monitorovacej správy
052-2011
faktúra
Cesty Nitra, a.s.
34128344
11 579,02 EUR
03.01.2012
Predmet: Stavebné práce - ulica Kuhnová
053-2011
faktúra
Cesty Nitra, a.s.
34128344
20 051,32 EUR
03.01.2012
Predmet: Stavebné práce - ulica Attilova
054-2011
faktúra
Cesty Nitra, a.s.
34128344
7 605,62 EUR
03.01.2012
Predmet: Stavebné práce - ulica Massányiho
055-2011
faktúra
Cesty Nitra, a.s.
34128344
15 646,37 EUR
03.01.2012
Predmet: Stavebné práce - ulica Kosutova
056-2011
faktúra
Cesty Nitra, a.s.
34128344
9 051,41 EUR
03.01.2012
Predmet: Stavebné práce - ulica Mikszáthova
057-2011
faktúra
Cesty Nitra, a.s.
34128344
23 833,97 EUR
03.01.2012
Predmet: Stavebné práce - ulica Petőfiho
058-2011
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
5 563,00 EUR
03.01.2012
Predmet: Jedálne kupóny
059-2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 526,00 EUR
03.01.2012
Predmet: Opakovaná dodávka zemného plynu
060-2011
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 341,19 EUR
03.01.2012
Predmet: Cyklický vývoz komunálneho odpadu za mesiac November
061-2011
faktúra
MEGASPOL, spol. s r. o.
35940506
10 162,57 EUR
03.01.2012
Predmet: Stavebné práce
062-2011
faktúra
Corado-Netsec, s. r. o.
43905773
3 528,96 EUR
03.01.2012
Predmet: Dodávka a montáž kamerového systému
001-2012
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
1 478,33 EUR
07.03.2012
Predmet: ZVS - vodné a stočné
002-2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 626,00 EUR
07.03.2012
Predmet: SPP - dodávka plynu
003-2012
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 980,74 EUR
07.03.2012
Predmet: NKS - cyklický vývoz odpadu
004-2012
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 336,42 EUR
07.03.2012
Predmet: NKS - cyklický vývoz odpadu
005-2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 576,00 EUR
07.03.2012
Predmet: SPP - dodávka zemného plynu
006-2012
zmluva
Iveta Mesárošová
2 382,76 EUR
16.03.2012
Predmet: Kúpna zmluva - parc. č. 274/27
007-2012
zmluva
Environmentálny fond
30796491
3 500,00 EUR
30.04.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
008-2012
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 273,07 EUR
22.05.2012
Predmet: NKS - vývoz komunálneho odpadu
009-2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 486,00 EUR
22.05.2012
Predmet: SPP - opakovaná dodávka zemného plynu
010-2012
faktúra
Ferex, s. r. o.
17682258
1 290,00 EUR
22.05.2012
Predmet: Kúpa žiarovozinkovaných kontajnerov
011-2012
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 300,07 EUR
22.05.2012
Predmet: NKS - vývoz kom. odpadu za marec
012-2012
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
1 486,19 EUR
22.05.2012
Predmet: ZVS - vodné a stočné
013-2012
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
1 287,12 EUR
22.05.2012
Predmet: NKS - vývoz kom. odpadu za apríl
014-2012
zmluva
Iveta Mesárošová
2 382,76 EUR
28.05.2012
Predmet: Dodatok ku kúpnej zmluve - Mesárošová
015-2012
zmluva
Juraj Paulíny
113 458,31 EUR
03.09.2012
Predmet: Kúpna zmluva - Juraj Paulíny
016-2012
zmluva
LEMIS s. r. o.
44172621
8 936,99 EUR
26.09.2012
Predmet: Zmluva o dielo - rekonštrukcia trhoviska
017-2012
zmluva
EMPEMONT Slovakia s. r. o.
44618981
2 100,00 EUR
26.09.2012
Predmet: Zmluva o dielo - informačný panel pre meranie rýchlosti vozidiel
018-2012
zmluva
LEMIS s. r. o. Stavebná firma
44172621
88 478,92 EUR
19.10.2012
Predmet: Zmluva o dielo - Rekonštrukcia a modernizácia Kultúrneho domu Nitrianske Hrnčiarovce