Dokumenty:
zobraziť na stránke
00040/2021
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
794,09 EUR
01.04.2021
Predmet: klučenky,hodiny,sady,
001
faktúra
Š-móda Števanka Pater
33145580
800,00 EUR
30.12.2024
Predmet: šitie krojov
001/2015
oznam
ŠIPS STAVING, s.r.o.
7 497,23 EUR
24.02.2015
Predmet: Plynofikácia nájomných bytových domov č.1,2,5,6
001/2019
oznam
Štefan Minár ŠIPS
50 752,19 EUR
13.06.2019
Predmet: Zmluva o dielo rozšírenie vodovodu - Stredná Hôrka
002/2025
faktúra
Marián Szabó - MARO
34582681
25,00 EUR
01.03.2025
Predmet: etikety
002/2025
faktúra
Dávid Síleš
56496753
320,00 EUR
01.03.2025
Predmet: čistenie odpad. potrubia Mš
00298/2019
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
439,90 EUR
07.08.2019
Predmet: tabule, tašky
004092013
faktúra
Jozef Smrhola-OLYMP
1 663,82 EUR
16.05.2013
Predmet: Reklamné predmety
0042024
faktúra
AUTODOPRAVA ĽUBOŠ KOŠÍK s.r.o.
52904873
204,00 EUR
14.10.2024
Predmet: preprava stavebného odpadu
005122022
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
395,76 EUR
31.05.2022
Predmet: sklene misy
0062023
faktúra
ART-KPP, s.r.o.
35900032
5 400,00 EUR
19.10.2023
Predmet: projekčné práce
00702023
faktúra
Ján Meliško-MeliTech
50206648
136,92 EUR
30.01.2023
Predmet: papier,opr.kopirky
0072024
faktúra
AUTODOPRAVA ĽUBOŠ KOŠÍK s.r.o.
52904873
211,20 EUR
29.11.2024
Predmet: vývoz odpadu BRO
00762022
faktúra
Ján Meliško-MeliTech
50206648
140,40 EUR
31.01.2022
Predmet: papier do tlačiarne
0078/2024
faktúra
Ján Meliško-MeliTech
50206648
335,56 EUR
24.03.2024
Predmet: servis kopírka
0094-PRB/2012
oznam
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
30416094
115 360,00 EUR
15.08.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov uzavretá podľa § 16 zák. č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
0094-PRB/2012/Z
oznam
ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
115 360,00 EUR
24.04.2015
Predmet: Záložná zmluva na nájomný bytový dom č. 1 SO-01
0095-PRB/2012
oznam
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
30416094
115 360,00 EUR
15.08.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov uzavretá podľa § 16 zák. č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
0095-PRB/2012/Z
oznam
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
115 360,00 EUR
24.04.2015
Predmet: Záložná zmluva na nájomný bytový dom č. 2 SO-02
0096-PRB/2012
oznam
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
30416094
115 360,00 EUR
15.08.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov uzavretá podľa § 16 zák. č. 443/2010 Z..z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
0096-PRB/2012/Z
oznam
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
115 360,00 EUR
24.04.2015
Predmet: Záložná zmluva na nájomný bytový dom č. 5 SO-05
0097-PRB/2012
oznam
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
30416094
115 360,00 EUR
15.08.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov uzavretá podľa § 16 zák. č. 443/201 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
01012024
faktúra
Ing.Stanislav Filip
200,00 EUR
24.03.2024
Predmet: záloha erby
01/01/2024
zmluva
HAS JP s.r.o.
51009561
50,00 EUR
09.02.2024
Predmet: Zmluva o dielo preventivár obce
01/02/2023
dodatok
JUDr. Peter Marko
37864718
330,00 EUR
10.03.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí právnej pomoci
01032025
faktúra
Vladimír Kováč
33566071
105,41 EUR
16.05.2025
Predmet: servis a revízia kachlí Autob zast
01082024
faktúra
Lukáš Kmeť - LUMAR
45849447
282,00 EUR
09.10.2024
Predmet: montáž a servis elektriny
010942022
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
470,00 EUR
30.08.2022
Predmet: tabule
011120232
faktúra
Lukáš Kmeť - LUMAR
45849447
246,82 EUR
06.12.2023
Predmet: Spotrebný materiál-kamery
0112024
faktúra
AUTODOPRAVA ĽUBOŠ KOŠÍK s.r.o.
52904873
211,20 EUR
30.12.2024
Predmet: doprava kontajnerov na BRO
01/2019
zmluva
Monika Kocáková
43422365
588,00 EUR
14.08.2019
Predmet: Nájomná zmluva nebytových priestorov
01/2024
zmluva
Róbert Toma
375,00 EUR
19.01.2024
Predmet: Dohoda o spolufinancovaní-Toma
014102022
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
331,99 EUR
27.10.2022
Predmet: tabule
01529/2017
faktúra
Jozef Smrhola - OLYMP
32581190
491,23 EUR
07.12.2017
Predmet: erb,znak,prezentačné predmety
017/2017
faktúra
Práca s drevom a doprava, Vlastimil Deviatka
40797911
180,00 EUR
17.10.2017
Predmet: triedenie biomasy
01832023
faktúra
Ján Meliško-MeliTech
50206648
67,20 EUR
28.02.2023
Predmet: oprava kopírky
0187/2024
faktúra
Ján Meliško-MeliTech
50206648
210,00 EUR
25.03.2024
Predmet: toner kopírka 2x
019/2221u
faktúra
MM Tenis Court, s.r.o
36346845
354,00 EUR
29.06.2021
Predmet: údržba ihriska
02022025
faktúra
Lukáš Kmeť - LUMAR
45849447
667,32 EUR
01.03.2025
Predmet: servisné práce , inštalačný materiál
021/2019
zmluva
Štefan Minár ŠIPS
17556741
31 616,77 EUR
11.09.2019
Predmet: Rozšírenie plynovodu - Stredná Hôrka
0212/2017
faktúra
RVC - regionálne vzdelávacie centrum
0034006656
13,30 EUR
07.12.2017
Predmet: diár samosprávy
02/2021
faktúra
Lukáš Hačko
44247028
350,00 EUR
04.03.2021
Predmet: nakladanie a rozhrňovanie
02/2023
zmluva
JUDr. Peter Marko
37864718
300,00 EUR
09.10.2023
Predmet: Dohoda o poskytovaní právnej pomoci
02/2024
zmluva
Róbert Toma
1,00 EUR
19.01.2024
Predmet: Dohoda o vybudovaní a odovzdaní vyvolaných investícií - inžinierskych sietí,
025/2024uLen
faktúra
MM Tenis Court, s.r.o
36346845
2 017,20 EUR
30.07.2024
Predmet: udržba multifunkčného ihriska
02772023
faktúra
RVC - regionálne vzdelávacie centrum
0034006656
43,50 EUR
26.04.2023
Predmet: publikacia
03/2019
faktúra
Ivan Košík
46075208
108,90 EUR
29.04.2019
Predmet: dovoz materiálu
03/2024
zmluva
PharmDr. Monika Olejová
925,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Dohoda o spolufinancovaní Zmien a doplnkov Územného plánu obce Brodzany
032024245
faktúra
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
1 616,40 EUR
02.07.2024
Predmet: spomaľovací vankúš
03848/2020-PKZ-K40272/20.00
zmluva
SR zasúpená Slovenským pozemkovým fondom
17335345
1 498,80 EUR
09.11.2020
Predmet: kúpna zmluva parcely C-KN p.č. 1639/6 o výmere 154m2
04052022
faktúra
RVC - regionálne vzdelávacie centrum
0034006656
63,30 EUR
27.12.2022
Predmet: publikacie
040620241
faktúra
Lukáš Kmeť - LUMAR
45849447
515,62 EUR
30.07.2024
Predmet: služby a spotrebný materiál
04/20
faktúra
Michal Straka-hudobné nakladateľstvo
45613125
180,00 EUR
26.11.2020
Predmet: pochody,polky,valčíky
04/2024
zmluva
Mgr. K.Svoradova a PaeDr. A.Svorad PhD.
1 300,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Dohoda o spolufinancovaní Zmien a doplnkov Územného plánu obce Brodzany
0445/2021
faktúra
Ján Meliško-MeliTech
50206648
51,60 EUR
04.03.2021
Predmet: oprava kopírky
05122023
faktúra
Vladimír Kováč
31872611
312,00 EUR
19.02.2024
Predmet: servis a revízia kotol attack,protherm
05/2020
faktúra
Vlastimil Deviatka
40797911
120,00 EUR
26.03.2020
Predmet: nakladanie konárov
05/2024
zmluva
Mgr. K.Svoradová a PaeDr. A.Svorad PhD.
1,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Dohoda o vybudovaní a odovzdaní vyvolaných investícií - inžinierskych sietí
053024
faktúra
Divadlo Trubadúri, Ivan Kasala
54846021
330,00 EUR
02.07.2024
Predmet: divadlo ku dňu detí
06
faktúra
Daniel Godál-elektroprojekt
11764139
600,00 EUR
01.07.2020
Predmet: projektové práce
06032024
faktúra
Lukáš Kmeť - LUMAR
45849447
322,20 EUR
10.04.2024
Predmet: záložné zdroje
06152023
faktúra
Ján Meliško-MeliTech
50206648
184,08 EUR
28.07.2023
Predmet: kopírka-papier,toner,čistenie
06/2019
faktúra
Ivan Košík
46075208
125,40 EUR
29.04.2019
Predmet: dovoz materiálu
06/2024
zmluva
Ing. Gabriel Uhrin
0,00 EUR
30.01.2024
Predmet: Dohoda o urovnaní duplicitného vlastníckeho práva_Uhrin
0635/2024
faktúra
Ján Meliško-MeliTech
50206648
204,00 EUR
09.10.2024
Predmet: toner 2x
064/2015/Za
oznam
Grantprojekt s.r.o.
47079258
1 500,00 EUR
27.11.2015
Predmet: Zmluva o službách
06892023
faktúra
Ján Meliško-MeliTech
50206648
384,88 EUR
28.09.2023
Predmet: konica minolta servis
06952021
faktúra
Ján Meliško-MeliTech
50206648
66,00 EUR
29.04.2021
Predmet: papier
071/2015
faktúra
Ing. Martin Streďanský
37765124
1 980,00 EUR
06.11.2015
Predmet: Projekčné práce- CHODNIK PRI CESTE II/593
07/2019
faktúra
Ivan Košík
46075208
84,70 EUR
29.04.2019
Predmet: dovoz materiálu
07/2019
zmluva
HAS JP s.r.o.
51009561
70,00 EUR
04.10.2019
Predmet: Zmluva o dielo o požiarnej prevencii
07/2019
zmluva
HAS JP s.r.o.
51009561
30,00 EUR
03.04.2023
Predmet: dodatok k zmluve o dielo- kontrolná činnosť BOZP
072022
faktúra
Revimax s.r.o.
52294102
552,00 EUR
02.03.2022
Predmet: oprava elektriny a revízie
072022
faktúra
Lukáš Hačko - PROFIbager
44247028
3 500,00 EUR
28.04.2022
Predmet: násyp zastávky
072TN130007
zmluva
Pôdohospodárska platobná agentúra
30794323
99 929,23 EUR
26.03.2018
Predmet: poskytnutie NFP chodník pri ceste II/593
072TN660004
zmluva
Pôdohospodárska platobná agentúra
30794323
577 281,11 EUR
17.07.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0736/2019
faktúra
Ján Meliško-MeliTech
50206648
463,03 EUR
07.08.2019
Predmet: tonery a papier kopírky
0884/2019
faktúra
Ján Meliško-MeliTech
50206648
787,20 EUR
07.08.2019
Predmet: oprava kopírky
092022
faktúra
Michal Slovák
37452053
520,00 EUR
27.10.2022
Predmet: sprostredkovanie VO-plyn
09802022
faktúra
Ján Meliško-MeliTech
50206648
23,40 EUR
27.10.2022
Predmet: nastavenie kopírky