Dokumenty:
zobraziť na stránke
012012
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
74,59 EUR
23.07.2012
Predmet: za potraviny do ŠJ
01/2020
oznam
PLAYSYSTEM s.r.o.
36601411
6 765,60 EUR
19.10.2020
Predmet: Detské ihrisko-Veľké Raškovce
01/2020
oznam
Ladislav Džatko JUNIOR
41083814
33 941,65 EUR
20.10.2020
Predmet: Požiarna zbrojnica-Veľké Raškovce
01/2020 ŠU
oznam
Štatistický úrad SR
00166197
0,00 EUR
22.12.2020
Predmet: Výpožička koncového zariadenia a SIM karty SODB
01/2021
oznam
Štatistický úrad SR
00166197
0,00 EUR
01.04.2021
Predmet: zmluva o výpožičke- dodatok č.1
020069
faktúra
TIP TOP
10795936
10,32 EUR
31.07.2012
Predmet: za zeleninu a ovocie do ŠJ 3/2012
022012/44
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
84,84 EUR
31.07.2012
Predmet: za potraviny do škol.jedálne 2/2012
032012
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
87,11 EUR
31.07.2012
Predmet: za nakup.potraviny do ŠJ 03
2012
04/2020
oznam
Gepstav Michalovce, a.s.
47154217
49 497,38 EUR
11.11.2020
Predmet: Kompostovisko Veľké Raškovce
05/2020
oznam
Maro s.r.o.
36407020
13 993,73 EUR
25.11.2020
Predmet: Rekonštrukcia multifunkčného ihriska
06/2020
oznam
Ladislav Džatko JUNIOR
41083814
15 903,16 EUR
13.12.2020
Predmet: Skladovacie priestory pre mechanizáciu - Stavebné práce
07/2017/SICT
oznam
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia,a.s.
35914921
0,00 EUR
17.01.2018
Predmet: darovacia zmluva-bezodplatný prevod vlastníckeho práva k perifernym zariadenia
0736075378/39
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
60,68 EUR
31.07.2012
Predmet: za telef.hovory ocú
100/14-2143358
faktúra
Minet Slovakia,s.r.o.
36586498
15,94 EUR
27.08.2014
Predmet: za prepojenie do internetu
100/15 7435821397
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
1 245,00 EUR
05.02.2016
Predmet: splátka elektrickej energie
100/7222847341
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
34,00 EUR
21.08.2013
Predmet: splátka plynu kd
100/7292481213
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
32,00 EUR
31.07.2012
Predmet: za plyn KD
100/7293308449
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
141,14 EUR
23.08.2016
Predmet: za elektrickú energiu
101/14-2118731591
faktúra
východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36 570 460
45,59 EUR
27.08.2014
Predmet: za vodné
101/15 7435821913
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
98,00 EUR
05.02.2016
Predmet: splátka elektrickej energie
10/14-7230139745
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
135,31 EUR
25.08.2014
Predmet: vyúčtovanie elek.energie
10/15 2150642
faktúra
Minet Slovakia,s.r.o.
36586498
18,00 EUR
21.08.2015
Predmet: za prepojenie do internetu
101/5353355686
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
32,41 EUR
23.08.2016
Predmet: za mobilné telefónne hovory
10/160100176
faktúra
NIC Hosting s.r.o.
44488254
109,39 EUR
29.07.2016
Predmet: registrácia domény
101/701713
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
179,65 EUR
21.08.2013
Predmet: za vývoz smetí
101/7292481142
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
100,00 EUR
31.07.2012
Predmet: za plyn ocú
10/2021-8610383182
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
291,00 EUR
07.04.2021
Predmet: splátka plynu
102103-5191530666
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
100,33 EUR
30.04.2013
Predmet: za mobilné telef. hovory
102/14-780314
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
179,45 EUR
27.08.2014
Predmet: za vývoz KO
102/15 2154229
faktúra
Minet Slovakia,s.r.o.
36586498
18,00 EUR
05.02.2016
Predmet: za prepojenie do internetu
102/201641
faktúra
Ing. Molnárová Agáta
42105170
550,00 EUR
23.08.2016
Predmet: za overenie individuálnej účtovnej závierky
102/2133346
faktúra
Minet Slovakia,s.r.o.
36586498
15,94 EUR
21.08.2013
Predmet: za prepojenie do internetu
102/591112
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
178,35 EUR
31.07.2012
Predmet: za vývoz kaomun.odpadu 5/2012
103/102012
faktúra
ŠKolská jedáleň
6,80 EUR
31.07.2012
Predmet: refundácia fin.prostriedkov na stravovanie dospelých zo SF
103/112013
faktúra
ŠKolská jedáleň
18,00 EUR
21.08.2013
Predmet: strávny poplatok pre dieta v hmotnej núdzi
103/14-9763645040
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
50,81 EUR
27.08.2014
Predmet: za telefónne hovory
103/15 946015
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
177,46 EUR
05.02.2016
Predmet: za vývoz KO
103/20160836
faktúra
Disig, a.s.
35975946
103,20 EUR
30.08.2016
Predmet: kavalif. systémový certifikát HSM
104/062013
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
74,15 EUR
21.08.2013
Predmet: za nakupené potrviny do ŠJ
104/14-1763757620
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
26,08 EUR
27.08.2014
Predmet: za telefóne hovory MŠ
104/15 0776304559
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
17,88 EUR
05.02.2016
Predmet: za telefónne hovory MS
104/862116
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
318,53 EUR
04.11.2016
Predmet: za vývoz KO
104/92012
faktúra
ŠKolská jedáleň
40,00 EUR
31.07.2012
Predmet: strávny poplatok pre dieata v HN
105/ 052012
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
89,53 EUR
31.07.2012
Predmet: za potraviny do ŠJ 05/2012
105/14-885314
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
14,40 EUR
27.08.2014
Predmet: za vypracovanie hlásenia
105/15 3776302053
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
20,70 EUR
05.02.2016
Predmet: za telefónne hovory OCú
105/16/9786552567
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
19,99 EUR
04.11.2016
Predmet: za telefón ocu
105/3100007793
faktúra
Mäso Zemplín
36205915
9,12 EUR
21.08.2013
Predmet: za mäso do ŠJ
106/14-5258044261
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
111,84 EUR
27.08.2014
Predmet: za mobilné telefónne hovory
106/15 5310511166
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
65,58 EUR
05.02.2016
Predmet: za mobilné telefónne hovory
106/16/5786503479
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
17,88 EUR
04.11.2016
Predmet: za telefón MŠ
106/2100005744
faktúra
Mäso Zemplín
36205915
11,21 EUR
31.07.2012
Predmet: za mäso do ŠJ
106/3100008184
faktúra
Mäso Zemplín
36205915
11,86 EUR
21.08.2013
Predmet: mäso do ŠJ
107/14-7293084865
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
51,00 EUR
27.08.2014
Predmet: splátka plynu
107/15 1152206862
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
7,20 EUR
05.02.2016
Predmet: za tlačivá do MS
107/16/0252016
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
22,02 EUR
04.11.2016
Predmet: za potraviny do ŠJ
107/2100006787
faktúra
Mäso Zemplín
36205915
10,74 EUR
31.07.2012
Predmet: za mäso do ŠJ
107/3100008999
faktúra
Mäso Zemplín
36205915
8,21 EUR
21.08.2013
Predmet: za mäso do ŠJ
108/0300319
faktúra
TIP TOP
10795936
18,87 EUR
21.08.2013
Predmet: za zeleninu do ŠJ
108/14-7293084815
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
84,00 EUR
27.08.2014
Predmet: splátka plynu
108/15 0702015
faktúra
HOLLSTAV,s.r.o.
43823734
164 558,14 EUR
05.02.2016
Predmet: za prevedenie stavebných prác
108/16/6100008167
faktúra
Mäso Zemplín
36205915
5,04 EUR
04.11.2016
Predmet: za mäso do ŠJ
108/2100006055
faktúra
Mäso Zemplín
36205915
10,27 EUR
31.07.2012
Predmet: za mäso do ŠJ
109/15 201501432
faktúra
Maquita s.r.o.
36316881
17,20 EUR
05.02.2016
Predmet: za školské potreby
109/16/6100007752
faktúra
Mäso Zemplín
36205915
3,70 EUR
04.11.2016
Predmet: za mäso do ŠJ
109/2014 241
faktúra
Gombos Miklós harangöntö mfester
49673126
724,35 EUR
22.10.2014
Predmet: záloha na zvon
109/2100006424
faktúra
Mäso Zemplín
36205915
9,80 EUR
31.07.2012
Predmet: z mäso do ŠJ
109/9751885180
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
46,88 EUR
21.08.2013
Predmet: za telefonné hovory Ocú
110003770
faktúra
KUHN -Slovakia s.r.o.
31362516
139,26 EUR
31.07.2012
Predmet: za údržbu rýpadla
110/020114
faktúra
TIP TOP
10795936
19,70 EUR
31.07.2012
Predmet: za zeleninu a ovocie do ŠJ
110108302
faktúra
NIC Hosting s.r.o.
44488254
109,39 EUR
23.05.2012
Predmet: za registráciu a webhosting Maxi pre doménu
110/14/957214
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
265,73 EUR
22.10.2014
Predmet: za vývoz KO
110/15 7308280364
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
121,00 EUR
05.02.2016
Predmet: splátka plynu
110/6100007413
faktúra
Mäso Zemplín
36205915
3,36 EUR
04.11.2016
Predmet: za mäso do ŠJ
110/7751814902
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
17,88 EUR
21.08.2013
Predmet: za telefonné hovory MS
111/14/2280001671
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
1 045,00 EUR
22.10.2014
Predmet: splátka elektrickej energie
111/15 7308280415
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
82,00 EUR
05.02.2016
Predmet: splátka plynu
111/16148
faktúra
TIP TOP
10795936
13,95 EUR
04.11.2016
Predmet: za zeleninu a ovocie do ŠJ
111/201208044
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
35790253
101,20 EUR
31.07.2012
Predmet: predplatné n UJSZÓ ,Vasárnap
111/5213410344
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
101,76 EUR
09.05.2014
Predmet: za mobilné telef.hovory