Dokumenty:
zobraziť na stránke
12012
faktúra
ŠKolská jedáleň
32,00 EUR
23.07.2012
Predmet: strávny poplatok pre dieta v HN
22012
faktúra
ŠKolská jedáleň
5,44 EUR
23.07.2012
Predmet: na stravovanie dosp.stravníkov zo SF
32012
faktúra
ŠKolská jedáleň
34,00 EUR
31.07.2012
Predmet: strávny poplatok pre dieta v HN 2/2012
42012/43
faktúra
ŠKolská jedáleň
5,78 EUR
31.07.2012
Predmet: refund.fin.prost. na stravovanie dospelých zo SF
52012
faktúra
ŠKolská jedáleň
36,00 EUR
31.07.2012
Predmet: strávny poplatok pre dieta v HN 3/2012
6/2012/61
faktúra
ŠKolská jedáleň
6,12 EUR
31.07.2012
Predmet: refundácia nákldov na stravovanie dospelých zo SF
89/72012
faktúra
ŠKolská jedáleň
34,00 EUR
31.07.2012
Predmet: strávny poplatok pre dieta v HN
90/82012
faktúra
ŠKolská jedáleň
5,78 EUR
31.07.2012
Predmet: refundácia fin.prostriedkov na stravovanie dospelých zo SF
103/102012
faktúra
ŠKolská jedáleň
6,80 EUR
31.07.2012
Predmet: refundácia fin.prostriedkov na stravovanie dospelých zo SF
104/92012
faktúra
ŠKolská jedáleň
40,00 EUR
31.07.2012
Predmet: strávny poplatok pre dieata v HN
175/2012
faktúra
ŠKolská jedáleň
20,00 EUR
15.03.2013
Predmet: strávny poplatok pre dieta v HN
176/2012
faktúra
ŠKolská jedáleň
6,80 EUR
15.03.2013
Predmet: refundácia fin.prostriedkov na stravovanie dospelých zo SF
193/2012
faktúra
ŠKolská jedáleň
22,00 EUR
15.03.2013
Predmet: za strávny poplatok pre dieta v HN
194/2012
faktúra
ŠKolská jedáleň
7,48 EUR
15.03.2013
Predmet: refundáciafin.prost.na stravovanie dospelých strávikov zo SF
204/2012
faktúra
ŠKolská jedáleň
20,00 EUR
15.03.2013
Predmet: za strávne pre dieta v HN
205/2012
faktúra
ŠKolská jedáleň
6,80 EUR
15.03.2013
Predmet: refundácia fin.prostriedkov na stravovanie dospelých strávnikov zo SF
223/2012
faktúra
ŠKolská jedáleň
15,00 EUR
29.04.2013
Predmet: strávny poplatok pre dieta v hn
224/2012
faktúra
ŠKolská jedáleň
5,10 EUR
29.04.2013
Predmet: refundácia fin.prostriedkov na stravovanie dospelých strávnikov z SF
22/2013
faktúra
ŠKolská jedáleň
18,00 EUR
30.04.2013
Predmet: strávny poplatok pre dieta v hmotnej núdzi
282013-22013
faktúra
ŠKolská jedáleň
6,12 EUR
30.04.2013
Predmet: refundácia fin .prostiredkov na stravovanie dospelých strávnikov
41/203-32013
faktúra
ŠKolská jedáleň
17,00 EUR
02.05.2013
Predmet: strávny poplatok pre dieta v hmotnej núdzi
42/2013-42013
faktúra
ŠKolská jedáleň
5,78 EUR
03.05.2013
Predmet: fin.prostriedky na stravovanie dospelých strávnikov v MŠ
5542013/52013
faktúra
ŠKolská jedáleň
16,00 EUR
03.05.2013
Predmet: strávny poplatok pre dieta v hmotnej núzi
562013/62013
faktúra
ŠKolská jedáleň
5,44 EUR
03.05.2013
Predmet: refundácia fin.prostriedkov na stravovanie dospel.strávnikov
74/72013
faktúra
ŠKolská jedáleň
19,00 EUR
22.07.2013
Predmet: strávny poplatok pre dieta v HN
75/82013
faktúra
ŠKolská jedáleň
6,46 EUR
22.07.2013
Predmet: refundácia fin.prostriedkov na stravovanie
dospelých strávnikov
89/92013
faktúra
ŠKolská jedáleň
21,00 EUR
22.07.2013
Predmet: strávny poplatok pre dieta v HN
94/102013
faktúra
ŠKolská jedáleň
7,14 EUR
21.08.2013
Predmet: refundácia prost. na stravova.dospelých strávnikov
103/112013
faktúra
ŠKolská jedáleň
18,00 EUR
21.08.2013
Predmet: strávny poplatok pre dieta v hmotnej núdzi
91/14-162014
faktúra
ŠKolská jedáleň
36,04 EUR
27.08.2014
Predmet: refundácia fin.prostriedkov na stravovanie dospelých stravníkov zo SF
186/14/2/14
faktúra
ŠKolská jedáleň
19,38 EUR
21.08.2015
Predmet: refundácia fin.prostriedkov na spoločne stravovanie
388/2019
oznam
Úrad vlády Slovenskej republiky
00151513
18 000,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Podpora rozvoja športu na rok 2019
Výstavba detských ihrísk, údržba ihrísk
2024/259
zmluva
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
00151742
5 000,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
18470/2019
oznam
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
00151866
5 000,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Rekonštrukcia obecného rozhlasu v obci Veľké Raškovce
PHZ-OPK1-2019-003013
oznam
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
00151866
30 000,00 EUR
26.02.2020
Predmet: Hasičská zbrojnica Veľké Raškovce-stavebné úpravy
KRHZ-KE-VO-133/2023
zmluva
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
00151866
0,00 EUR
22.05.2023
Predmet: Darovacia zmluva
KRHZ-KE-VO-258/2024
oznam
Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
12.06.2024
Predmet: Zmluva o výpožičke -hasičský automobil
5590009357/ 38
faktúra
IVES Košice
00162957
155,35 EUR
31.07.2012
Predmet: za služby APV
632013/19291179
faktúra
IVES Košice
00162957
155,35 EUR
22.07.2013
Predmet: služby stp apv- programy
55/14-5590015583
faktúra
IVES Košice
00162957
155,35 EUR
27.08.2014
Predmet: ročná údržba APV
38/2015 5590018592
faktúra
IVES Košice
00162957
155,35 EUR
24.08.2015
Predmet: služby STP
71/5590021505
faktúra
IVES Košice
00162957
155,35 EUR
16.08.2016
Predmet: za údržbu programu
35/5570038008
faktúra
IVES Košice
00162957
155,35 EUR
06.09.2021
Predmet: za údržbu programu WIN PAM,WIN IBEU
01/2020 ŠU
oznam
Štatistický úrad SR
00166197
0,00 EUR
22.12.2020
Predmet: Výpožička koncového zariadenia a SIM karty SODB
01/2021
oznam
Štatistický úrad SR
00166197
0,00 EUR
01.04.2021
Predmet: zmluva o výpožičke- dodatok č.1
1/149 258
oznam
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
1 400,00 EUR
30.04.2019
Predmet: zmluva o poskytovaní dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR na materiálno-technického vybavenia DHZO
3/2021-312021
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
34,00 EUR
07.04.2021
Predmet: členské DHZ
1422262
oznam
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
1 400,00 EUR
23.05.2022
Predmet: Dotácia pre DHZ
323 0712
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
323 0712
oznam
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
22.05.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
324 0717
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
3250728
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
02.05.2025
Predmet: o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákonníka
2121107834
faktúra
SOZA-slov.ochranný zväz autorský
00178454
14,28 EUR
31.07.2012
Predmet: autorská odmena na verejné použitie hudobných diel
302013-2131107655
faktúra
SOZA-slov.ochranný zväz autorský
00178454
14,28 EUR
30.04.2013
Predmet: licencia na verejné použitie hudobných diel
36/14-2141108096
faktúra
SOZA-slov.ochranný zväz autorský
00178454
14,28 EUR
26.08.2014
Predmet: autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
36/15 2151108076
faktúra
SOZA-slov.ochranný zväz autorský
00178454
14,28 EUR
21.08.2015
Predmet: za licenciu na verejné použitie hud.diel
43/2161106799
faktúra
SOZA-slov.ochranný zväz autorský
00178454
14,28 EUR
11.08.2016
Predmet: audítorská odmena za licenciu
127/2012
faktúra
ŠKolská jedáleň
00332054
7,14 EUR
15.03.2013
Predmet: refundácia fin.prostriedkov za strávne dospelých strávnikov zo SF
128/2012
faktúra
ŠKolská jedáleň
00332054
42,00 EUR
15.03.2013
Predmet: za strávne pre dieta v hmotnej núdzi
5/2014
oznam
Záchranná služba Košice
00606731
11 640,00 EUR
29.04.2015
Predmet: Nájomná zmluva na nebytové priestory
196/2012
faktúra
RUDYMONT-Adrian Rudy
1076886162
3 730,00 EUR
15.03.2013
Predmet: za vyrobu súbru vstáv. skriň
20022
faktúra
TIP TOP
10795936
10,93 EUR
23.07.2012
Predmet: za ovocie, zelenina do ŠJ
20041/47
faktúra
TIP TOP
10795936
15,08 EUR
31.07.2012
Predmet: za zeleninu a ovocie do ŠJ
020069
faktúra
TIP TOP
10795936
10,32 EUR
31.07.2012
Predmet: za zeleninu a ovocie do ŠJ 3/2012
91/020085
faktúra
TIP TOP
10795936
11,05 EUR
31.07.2012
Predmet: za zeleninu a ovocie do ŠJ
110/020114
faktúra
TIP TOP
10795936
19,70 EUR
31.07.2012
Predmet: za zeleninu a ovocie do ŠJ
129/2012
faktúra
TIP TOP
10795936
11,75 EUR
15.03.2013
Predmet: za zeleninu a ovocie do ŠJ
171/2012
faktúra
TIP TOP
10795936
12,64 EUR
15.03.2013
Predmet: za zeleninu a ovocie do ŠJ
195/2012
faktúra
TIP TOP
10795936
19,52 EUR
15.03.2013
Predmet: za zeleninu a ovocie do ŠJ
207/2012
faktúra
TIP TOP
10795936
18,22 EUR
15.03.2013
Predmet: za zelelninu a ovocie do ŠJ
225/2012
faktúra
TIP TOP
10795936
13,12 EUR
29.04.2013
Predmet: za zelelninu a ovocie do ŠJ
272013-0300022
faktúra
TIP TOP
10795936
8,78 EUR
30.04.2013
Predmet: za zeleninu a ovocie do ŠJ
40/2013-030045
faktúra
TIP TOP
10795936
12,70 EUR
02.05.2013
Predmet: za zeleninu a ovocie do ŠJ
542013/0300065
faktúra
TIP TOP
10795936
12,30 EUR
03.05.2013
Predmet: za zeleninu a ovocie do ŠJ
73/030087
faktúra
TIP TOP
10795936
12,10 EUR
22.07.2013
Predmet: za zeleninu do ŠJ
98/0300117
faktúra
TIP TOP
10795936
29,08 EUR
21.08.2013
Predmet: za nakup. zeleninu do ŠJ
108/0300319
faktúra
TIP TOP
10795936
18,87 EUR
21.08.2013
Predmet: za zeleninu do ŠJ
141/0300174
faktúra
TIP TOP
10795936
10,80 EUR
22.08.2014
Predmet: za zeleninu do SJ
165/13-0300205
faktúra
TIP TOP
10795936
11,50 EUR
25.08.2014
Predmet: za ovocie a zeleninu do ŠJ
179/13-0300225
faktúra
TIP TOP
10795936
12,70 EUR
25.08.2014
Predmet: za ovocie a zeleninu do ŠJ