organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8729
Dokumenty:
zobraziť na stránke
11/2500052
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
1 364,62 EUR
26.06.2025
Predmet: Výtvarný materiál a výtvarné potreby.
11/2500051
objednávka
hračkáreň, s.r.o.
55823637
1 679,81 EUR
26.06.2025
Predmet: Výtvarný materiál a výtvarné potreby.
DF128/2025
faktúra
ZVEROPARK, s.r.o.
36635731
240,00 EUR
26.06.2025
Predmet: Exkurzia do Zveroparku pre deti plniace predprimárne vzdelávanie.
DF127/2025
faktúra
Ing. Jana Trúsiková
45662347
550,00 EUR
26.06.2025
Predmet: Spracovanie personálnej a mzdovej agendy 05/25.
DF126/2025
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
24,36 EUR
26.06.2025
Predmet: Odvoz Bioodpadu 05/25 ŠJ AS, ŠJ PJ.
DF125/2025
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
153,75 EUR
26.06.2025
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky z 05/2025
DF124/2025
faktúra
SOFT - GL, spol. s.r.o. Košice
36182214
137,76 EUR
26.06.2025
Predmet: Aktualizácia a servis programu ŠJ4 od 10.08.2025-09.08.2026.
PF134/2025
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
26.06.2025
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ.
PF133/2025
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
26.06.2025
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS.
PF132/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
557,51 EUR
26.06.2025
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ AS
PF131/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
114,11 EUR
26.06.2025
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
PF130/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
110,14 EUR
26.06.2025
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ AS
PF129/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
215,59 EUR
26.06.2025
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ PJ
PF128/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
84,09 EUR
26.06.2025
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ PJ
PF127/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
92,51 EUR
26.06.2025
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ
PF126/2025
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
23.06.2025
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ.
PF125/2025
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
23.06.2025
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS.
DF123/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,38 EUR
23.06.2025
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 05/25.
DF122/2025
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
1 108,65 EUR
23.06.2025
Predmet: Za dodávku tepla 05/2025.
DF121/2025
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
23.06.2025
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 05/25 MŠ PJ.
DF120/2025
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
23.06.2025
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 05/25 MŠ AS.
DF119/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
621,00 EUR
23.06.2025
Predmet: Za dodávku elektrickej energie 06/25.
DF118/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
462,00 EUR
23.06.2025
Predmet: Odber zemného plynu za 06/25.
DF117/2025
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
70,01 EUR
23.06.2025
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 05/25, Konica227
DF116/2025
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
84,63 EUR
23.06.2025
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 05/25, ineo224e
DF115/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,90 EUR
23.06.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 06/2025.
11/2500050
objednávka
Jaromír Novota
46430041
240,00 EUR
15.06.2025
Predmet: Preventívny výchovno- vzdelávací program Filipovi kamaráti v dňoch 16.06-17.6.2025 a 23.06.-24.06.2025 pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie.
11/2500049
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
747,84 EUR
12.06.2025
Predmet: Policový regál, kovová skriňa.
DF114/2025
faktúra
Jaromír Novota
46430041
120,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Preventívny výchovno- vzdelávací program Filipovi kamaráti v dňoch 22.05.-23.05.2025 pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie.
DF113/2025
faktúra
Prvá asociácia školského stravovania
51282658
25,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Členský poplatok v 1. AŠKOS.
DF112/2025
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
2 086,99 EUR
11.06.2025
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 04/2025.
DF111/2025
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
304,24 EUR
11.06.2025
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení 4/2025.
DF110/2025
faktúra
Marek Chvíla - Dobré z dreva
54117313
310,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Tvorivé dielne so zameraním na technickú výchovu dňa 21.05.2025 pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie.
DF109/2025
faktúra
STEFANI, n.o.
45743517
228,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Exkurzia do Pekného lesa dňa 13.05.2025 pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie.
DF108/2025
faktúra
KJUBIK COMPANY s.r.o.
54446856
370,60 EUR
11.06.2025
Predmet: Autobusová preprava na trase Žarnovica-Horné Hámre a späť dňa 13.05.2025.
DF107/2025
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
789,40 EUR
11.06.2025
Predmet: Zrkadlá, skrinka.
PF124/2025
faktúra
Foltán s.r.o.
31402577
465,12 EUR
11.06.2025
Predmet: Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky-ŠJ AS.
PF123/2025
faktúra
Foltán s.r.o.
31402577
156,50 EUR
11.06.2025
Predmet: Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky-ŠJ PJ.
PF122/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
972,26 EUR
11.06.2025
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ AS
PF121/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
388,63 EUR
11.06.2025
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS