organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8659
Dokumenty:
zobraziť na stránke
11/2500025
objednávka
ZVEROPARK, s.r.o.
36635731
408,00 EUR
28.03.2025
Predmet: Exkurzia do Zveroparku dňa 06.05.2025 pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie.
DF189/2021
faktúra
Zuzana Hamranová
43880193
1 013,32 EUR
14.10.2021
Predmet: Edukačné pomôcky pre predškolákov - MŠ AS, MŠ PJ
1/R21056
objednávka
Zuzana Hamranová
43880193
87,00 EUR
13.10.2021
Predmet: Edukačné pomôcky pre predškolákov - MŠ AS
1/R21055
objednávka
Zuzana Hamranová
43880193
966,10 EUR
06.10.2021
Predmet: Edukačné pomôcky pre predškolákov - MŠ AS, MŠ PJ
DF168/2021
faktúra
Zuzana Hamranová
43880193
285,25 EUR
30.09.2021
Predmet: Rôzny materiál do spotreby pre predškolákov - MŠ AS, MŠ PJ
1/R21035
objednávka
Zuzana Hamranová
43880193
395,75 EUR
16.08.2021
Predmet: Rôzny materiál do spotreby pre predškolákov - MŠ AS, MŠ PJ
DF173/2020
faktúra
Zuzana Hamranová
43880193
787,50 EUR
28.10.2020
Predmet: Učebné pomôcky a škol.potreby pre predškolákov
1/R20035
objednávka
Zuzana Hamranová
43880193
787,50 EUR
30.09.2020
Predmet: Edukačné pomôcky pre predškolákov
DF87/2020
faktúra
Zuzana Hamranová
43880193
127,45 EUR
23.06.2020
Predmet: Dezinfekčné prostriedky
DF39/2020
faktúra
Zuzana Hamranová
43880193
149,90 EUR
04.06.2020
Predmet: BB Play Mags150 magnetická stavebnica - predškoláci MŠ AS
1/R20016
objednávka
Zuzana Hamranová
43880193
127,46 EUR
04.06.2020
Predmet: Dezinfekčné prostriedky
1/R20012
objednávka
Zuzana Hamranová
43880193
149,90 EUR
28.05.2020
Predmet: BB Play Mags 150 magnetická stavebnica
DF107/2019
faktúra
Zuzana Hamranová
43880193
99,95 EUR
14.06.2019
Predmet: Učeb.pomôcky pre predškolákov
DF70/2019
faktúra
Zuzana Hamranová
43880193
306,60 EUR
02.05.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre predškolákov
1/R19007
objednávka
Zuzana Hamranová
43880193
408,45 EUR
07.02.2019
Predmet: Učebné pomôcky
DF201/2018
faktúra
Zuzana Hamranová
43880193
357,00 EUR
15.11.2018
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov
1/R18061
objednávka
Zuzana Hamranová
43880193
357,00 EUR
12.11.2018
Predmet: Nákup učeb.pomôcok pre predškolákov
DF81/2018
faktúra
Zuzana Hamranová
43880193
554,40 EUR
21.05.2018
Predmet: Rôzne učebné a školské pomôcky
1/R18015
objednávka
Zuzana Hamranová
43880193
555,40 EUR
23.04.2018
Predmet: Rôzne učebné a školské pomôcky pre MŠ AS, PJ
ZMŠ001/2023/D2
dodatok
ZO OZ PŠV na Slovensku, Materské školy obvod Žarnovovica , EV.Č.73-1009-612
0,00 EUR
27.08.2024
Predmet: Dodatok č.2 ku Kolektívnej zmluve na obdobie 09.01.2023-31.08.2024
ZMŠ001/2023/D1
dodatok
ZO OZ PŠV na Slovensku, Materské školy obvod Žarnovovica , EV.Č.73-1009-612
0,00 EUR
24.01.2024
Predmet: Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve na obdobie 09.01.2023-31.08.2024.
ZMŠ001/2023
zmluva
ZO OZ PŠV na Slovensku, Materské školy obvod Žarnovovica , EV.Č.73-1009-612
0,00 EUR
05.01.2023
Predmet: Kolektívna zmluva na obdobie 09.01.2023-31.08.2024.
ZMŠ001/2022/D1
dodatok
ZO OZ PŠV na Slovensku, Materské školy obvod Žarnovovica , EV.Č.73-1009-612
0,00 EUR
18.05.2022
Predmet: Predĺženie a opätovné dohodnutie pracovného času na dobu určitú - reťazenie pracovného pomeru na dobu určitú
ZMŠ001/2022
zmluva
ZO OZ PŠV na Slovensku, Materské školy obvod Žarnovovica , EV.Č.73-1009-612
0,00 EUR
10.01.2022
Predmet: Kolektívna zmluva na rok 2022 Materská škola A.Sládkoviča
ZMŠ0012021
zmluva
ZO OZ PŠV na Slovensku, Materské školy obvod Žarnovovica , EV.Č.73-1009-612
0,00 EUR
31.03.2021
Predmet: Kolektívna zmluva rok 2021
ZMS0012019
zmluva
ZO OZ PŠV na Slovensku, Materské školy obvod Žarnovovica , EV.Č.73-1009-612
0,00 EUR
03.05.2019
Predmet: Kolektívna zmluva 2019 - 2020
ZMŠ0332012
zmluva
ZO OZ PŠV na Slovensku, Materské školy obvod Žarnovovica , EV.Č.73-1009-612
0,00 EUR
21.06.2012
Predmet: Kolektívna zmluva
DF119/2018
faktúra
Žiak Pavel-Goremo
47396539
37,10 EUR
08.08.2018
Predmet: Plechy do elektrickej rúry
DF262/2024
faktúra
ZH Profi Sevis s.r.o.
54300541
380,00 EUR
06.11.2024
Predmet: Vysokotlakové čistenie nepriechodných vnútorných a vonkajších kanalizačných rozvodov MŠ.
10/2400079
objednávka
ZH Profi Sevis s.r.o.
54300541
380,00 EUR
30.09.2024
Predmet: Vysokotlakové čistenie nepriechodných vnútorných a vonkajších kanalizačných rozvodov MŠ.
DF156/2024
faktúra
ZH Profi Sevis s.r.o.
54300541
250,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Vysokotlakové čistenie nepriechodných vnútorných a vonkajších kanalizačných rozvodov MŠ.
10/2400060
objednávka
ZH Profi Sevis s.r.o.
54300541
250,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Vysokotlakové čistenie nepriechodných vnútorných a vonkajších kanalizačných rozvodov MŠ.
DF79/2023
faktúra
Združenie obcí-Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy
0034006656
43,50 EUR
24.05.2023
Predmet: Publikácia-Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023
9/2300007
objednávka
Združenie obcí-Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy
0034006656
50,00 EUR
02.02.2023
Predmet: Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve.
p5/2022
faktúra
Združenie obcí-Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy
0034006656
40,00 EUR
16.03.2022
Predmet: Seminár-Riadenie materskej školy
DF17/2014
faktúra
Združenie obcí-regionálne vzdelávacie centrum samosprávy
26,00 EUR
21.02.2014
Predmet: Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2014
1/R13048
objednávka
Združenie obcí-regionálne vzdelávacie centrum samosprávy
23,00 EUR
13.11.2013
Predmet: Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2014
DF30/2019
faktúra
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin
31938434
39,00 EUR
18.02.2019
Predmet: Odbor.seminár Postupy účtovania ROPO 2019: 1 účastník, BB
DF215/2018
faktúra
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin
31938434
39,00 EUR
22.11.2018
Predmet: Účtovná závierka v obciach ... k 31.12.2018"
1 účastník, B.Bystrica, 03.12.2018
DF33/2018
faktúra
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin
31938434
26,00 EUR
14.03.2018
Predmet: Publikácia: Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018
1/R18007
objednávka
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin
31938434
31,00 EUR
28.02.2018
Predmet: Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018
DF340/2024
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 816,58 EUR
23.01.2025
Predmet: Za dodávku tepla 12/2024 MŠ+ŠJ AS.
DF309/2024
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 783,56 EUR
18.12.2024
Predmet: Za dodávku tepla 11/2024 MŠ+ŠJ AS.
DF273/2024
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 342,73 EUR
20.11.2024
Predmet: Za dodávku tepla 10/2024 MŠ+ŠJ AS.
DF245/2024
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
931,85 EUR
04.11.2024
Predmet: Za dodávku tepla 09/2024 MŠ+ŠJ AS.
DF219/2024
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
817,42 EUR
27.09.2024
Predmet: Za dodávku tepla 08/2024 MŠ+ŠJ AS.
DF197/2024
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
835,08 EUR
22.08.2024
Predmet: Za dodávku tepla 07/2024 MŠ+ŠJ AS.
DF170/2024
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
861,19 EUR
26.07.2024
Predmet: Za dodávku tepla 06/2024 MŠ+ŠJ AS.
DF135/2024
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
884,23 EUR
26.06.2024
Predmet: Za dodávku tepla 05/2024 MŠ+ŠJ AS.
DF108/2024
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 196,81 EUR
17.05.2024
Predmet: Za dodávku tepla 04/2024 MŠ+ŠJ AS.
DF081/2024
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 454,86 EUR
06.05.2024
Predmet: Za dodávku tepla 03/2024 MŠ+ŠJ AS.
DF032/2024
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
270,30 EUR
25.03.2024
Predmet: Vyúčtovanie dodávky tepla za rok 2023-preplatok.
DF039/2024
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 656,07 EUR
25.03.2024
Predmet: Za dodávku tepla 02/2024 MŠ+ŠJ AS.
DF019/2024
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 170,63 EUR
23.02.2024
Predmet: Za dodávku tepla 01/2024 MŠ+ŠJ AS.
DF332/2023
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 994,63 EUR
29.01.2024
Predmet: Za dodávku tepla 12/2023 MŠ+ŠJ AS
DF281/2023
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 707,72 EUR
15.12.2023
Predmet: Za dodávku tepla 11/2023 MŠ+ŠJ AS
DF247/2023
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 196,23 EUR
04.12.2023
Predmet: Za dodávku tepla 10/2023 MŠ+ŠJ AS
DF217/2023
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
827,00 EUR
30.10.2023
Predmet: Za dodávku tepla 9/2023 MŠ+ŠJ AS
DF196/2023
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
814,21 EUR
28.09.2023
Predmet: Za dodávku tepla 8/2023 MŠ+ŠJ AS
DF165/2023
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
796,63 EUR
22.08.2023
Predmet: Za dodávku tepla 7/2023 MŠ+ŠJ AS
DF144/2023
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
848,58 EUR
25.07.2023
Predmet: a dodávku tepla 6/2023 MŠ+ŠJ AS
DF112/2023
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
995,63 EUR
29.06.2023
Predmet: Za dodávku tepla 5/2023 MŠ+ŠJ AS
DF87/2023
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 478,35 EUR
24.05.2023
Predmet: Za dodávku tepla 4/2023 MŠ+ŠJ AS
DF50/2023
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 752,48 EUR
18.04.2023
Predmet: Za dodávku tepla 3/2023 MŠ+ŠJ AS
DF19/2023
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 013,82 EUR
03.04.2023
Predmet: Prerozdelenie fixných nákladov r. 2022 MŠ AS
DF30/2023
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 001,02 EUR
23.03.2023
Predmet: Za dodávku tepla 2/2023 MŠ+ŠJ AS
DF19/2022
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 013,82 EUR
08.03.2023
Predmet: Prerozdelenie fixných nákladov r. 2022 MŠ AS
DF09/2023
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 044,19 EUR
08.02.2023
Predmet: Za dodávku tepla 1/2023 MŠ+ŠJ AS
DF353/2022
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 620,07 EUR
19.01.2023
Predmet: Za dodávku tepla MŠ za 12/2022 VS10220515
DF303/2022
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 423,09 EUR
09.12.2022
Predmet: Za dodávku tepla MŠ za 11/2022 VS10220473
DF263/2022
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 101,60 EUR
08.11.2022
Predmet: Za dodávku tepla MŠ za 10/2022 VS10220431
DF234/2022
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
888,80 EUR
11.10.2022
Predmet: Za dodávku tepla MŠ za 09/2022 VS10220388
DF207/2022
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
665,24 EUR
09.09.2022
Predmet: Za dodávku tepla MŠ za 08/2022 VS10220345
ZMŠ0032012/D15
dodatok
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
0,00 EUR
22.08.2022
Predmet: Určenie objednaného množstva tepla pre rok 2023.
DF176/2022
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
695,00 EUR
18.08.2022
Predmet: Za dodávku tepla MŠ za 07/2022 VS10220303
DF153/2022
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
736,24 EUR
07.07.2022
Predmet: Za dodávku tepla MŠ za 06/2022 VS10220260
DF107/2022
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
755,56 EUR
11.06.2022
Predmet: Za dodávku tepla MŠ za 05/2022 VS10220218
DF75/2022
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 144,44 EUR
06.05.2022
Predmet: Za dodávku tepla MŠ za 04/2022 VS10220176
DF52/2022
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 339,15 EUR
07.04.2022
Predmet: Za dodávku tepla MŠ za 03/2022 VS10220133
DF28/2022
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
-1 533,97 EUR
12.03.2022
Predmet: Dobropis-prerozdelenie fixných nákladov za rok 2021