Dokumenty:
zobraziť na stránke
90
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
48,00 EUR
20.08.2018
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
šj.1801125
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,12 EUR
14.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj1900745
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
29,92 EUR
25.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj.10143960
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,32 EUR
23.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj10156661
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,55 EUR
18.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj.10184980
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
30,39 EUR
20.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj20154433
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,71 EUR
15.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj.20173443
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
7,74 EUR
20.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj20190773
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,45 EUR
08.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0100
faktúra
Vardar
40410200
22,32 EUR
10.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0101
faktúra
Vardar
40410200
54,10 EUR
06.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0101
faktúra
Vardar
40410200
44,08 EUR
07.02.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0105
faktúra
Vardar
40410200
74,17 EUR
09.02.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0106
faktúra
Vardar
40410200
31,82 EUR
02.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0106
faktúra
Vardar
40410200
51,38 EUR
07.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0112
faktúra
Vardar
40410200
91,73 EUR
12.02.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0115
faktúra
Vardar
40410200
71,81 EUR
07.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0117
faktúra
Vardar
40410200
42,64 EUR
11.02.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0120
faktúra
Vardar
40410200
36,59 EUR
17.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj120102852
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
3,54 EUR
19.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.