organizácia
SOŠ arm. gen. L. Svobodu, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 985
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1320100
faktúra
SPP, a.s.
7413846133
278,46 EUR
27.06.2013
Predmet: Plyn
1320090
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
7305278711
16,61 EUR
27.06.2013
Predmet: Telef.poplatky
1390007
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
7305271934
16,61 EUR
27.06.2013
Predmet: Telef.poplatky
026/2012
objednávka
Brastav s.r.o.
64631775
3 273,48 EUR
19.06.2012
Predmet: oprava podlah
1320061
faktúra
Asseco Aolutions, a.s.
602311
387,14 EUR
14.05.2013
Predmet: servisné práce
1320014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
602311
96,56 EUR
16.03.2013
Predmet: Tel.popl.
1320003
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
602311
964,51 EUR
05.02.2013
Predmet: RAP 2013
1320002
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
602311
387,14 EUR
05.02.2013
Predmet: Servisné práce
1220292
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
602311
485,00 EUR
18.01.2013
Predmet: prechod na iSPIN2
1220208
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
602311
387,14 EUR
30.10.2012
Predmet: servisné práce
1220128
faktúra
Asseco Solutions,a.s.
602311
387,14 EUR
21.07.2012
Predmet: servisné práce
1220061
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
602311
387,14 EUR
27.04.2012
Predmet: servisné práce
1220009
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
602311
964,51 EUR
24.02.2012
Predmet: RAP na rok 2012
1220001
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
602311
387,14 EUR
24.02.2012
Predmet: servisné práce
1320079
faktúra
KOOPERATIVA a.s.
585441
358,41 EUR
02.06.2013
Predmet: poistenie
1320022
faktúra
Kooperatíva
585441
358,41 EUR
16.03.2013
Predmet: poistenie
1320021
faktúra
Kooperatíva
585441
212,75 EUR
16.03.2013
Predmet: poistenie
1320019
faktúra
Kooperatíva
585441
87,23 EUR
16.03.2013
Predmet: poistenie
1320018
faktúra
Kooperatíva
585441
17,43 EUR
16.03.2013
Predmet: poistenie
1220215
faktúra
KOOPERATIVA a.s.
585441
358,41 EUR
30.10.2012
Predmet: poistenie
1220179
faktúra
KOOPERATIVA a.s.
585441
358,41 EUR
03.10.2012
Predmet: poistenie
1220131
faktúra
Drevovýroba
585441
1 721,00 EUR
21.07.2012
Predmet: nábytok
1220087
faktúra
KOOPERATIVA a.s.
585441
358,41 EUR
08.06.2012
Predmet: poistenie
1220023
faktúra
KOOPERATIVA a.s.
585441
358,41 EUR
06.03.2012
Predmet: poistka
1220022
faktúra
KOOPERATIVA a.s.
585441
17,43 EUR
06.03.2012
Predmet: poistka
1220021
faktúra
KOOPERATIVA a.s.
585441
87,23 EUR
06.03.2012
Predmet: poistka
1220020
faktúra
KOOPERATIVA a.s.
585441
233,13 EUR
06.03.2012
Predmet: poistka
1330108
faktúra
MILK-AGRO
500401320
388,47 EUR
27.06.2013
Predmet: Potraviny
1320067
faktúra
Akcent
46832246
195,29 EUR
14.05.2013
Predmet: Materiál
1320046
faktúra
Tlačiareň AKCENT plus s.r.o.
46832246
63,79 EUR
18.04.2013
Predmet: Kancelárske potreby
1320045
faktúra
Tlačiareň AKCENT plus s.r.o.
46832246
3,60 EUR
18.04.2013
Predmet: Laminovanie diplomu
1320042
faktúra
Tlačiareň AKCENT plus s.r.o.
46832246
92,53 EUR
25.03.2013
Predmet: Kancelárske
1320026
faktúra
Akcent
46832246
113,06 EUR
16.03.2013
Predmet: materiál
1320070
faktúra
ALNA SK s.r.o.
46790284
121,60 EUR
02.06.2013
Predmet: Materiál
1320069
faktúra
ALNA SK s.r.o.
46790284
631,34 EUR
02.06.2013
Predmet: Materiál
1320056
faktúra
ALNA SK s.r.o.
46790284
371,00 EUR
18.04.2013
Predmet: Materál
1320034
faktúra
ALNA SK s.r.o.
46790284
174,25 EUR
25.03.2013
Predmet: Materiál
1320015
faktúra
Alna
46790284
145,50 EUR
16.03.2013
Predmet: Materiál
1220246
faktúra
B-STYL s.r.o.
46759638
85,53 EUR
10.12.2012
Predmet: kadernícky materiál
1220193
faktúra
Rastislav Tančín RASTer
46 618 414
96,00 EUR
30.10.2012
Predmet: poštové poukažky
050/2012
objednávka
Rastislav Tančin RASTer
46 618 414
100,00 EUR
03.10.2012
Predmet: nákup poštových poukážok krátkych v počte 2000 ks
1220173
faktúra
Nakladatelství Forum s.r.o. organizačná zložka
46490213
55,20 EUR
20.09.2012
Predmet: CD
1220085
faktúra
Jozef Polončák
45 970 645
1 194,05 EUR
08.06.2012
Predmet: oprava
017/2012
objednávka
Jozef Polončák
45 970 645
1 200,00 EUR
11.05.2012
Predmet: Oprava schodišťového zábradlia,výmena poškodenej kovovej konštrukcie,náter.
1220189
faktúra
SALON-P, s.r.o.
45683107
123,85 EUR
03.10.2012
Predmet: materiál
1220107
faktúra
TOMO - Tomáš Hlivjak
45515387
1 194,75 EUR
16.07.2012
Predmet: vankúše a prikrývky
025/2012
objednávka
Tomáš Hlivjak - TOMO
45515387
1 194,75 EUR
15.06.2012
Predmet: nákup vankúšov a prikrýviek Basic po 25 ks
1330051
faktúra
Dušan Gľúz - SEVEN HEAVEN
45351651
80,64 EUR
25.03.2013
Predmet: Potraviny ŠJ
1230071
faktúra
Dušan Gľúz - SEVEN HEAVEN
45351651
27,88 EUR
27.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1230031
faktúra
Dušan Gľúz - SEVEN HEAVEN
45351651
92,25 EUR
06.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1330094
faktúra
Mária Berežná
44849061
974,92 EUR
02.06.2013
Predmet: potraviny
1340013
faktúra
Mária Berežná
44849061
40,74 EUR
18.04.2013
Predmet: Potraviny ŠB
1330066
faktúra
Mária Berežná
44849061
752,27 EUR
18.04.2013
Predmet: Potraviny ŠJ
1340007
faktúra
Mária Berežná
44849061
32,26 EUR
25.03.2013
Predmet: Potraviny ŠB
1340005
faktúra
Mária Berežná
44849061
45,40 EUR
25.03.2013
Predmet: Potraviny ŠB
1330041
faktúra
Mária Berežná
44849061
807,31 EUR
25.03.2013
Predmet: Potraviny ŠJ
1330024
faktúra
Mária Berežná
44849061
767,18 EUR
16.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ
1240044
faktúra
Mária Berežná
44849061
27,53 EUR
18.01.2013
Predmet: potraviny
1230224
faktúra
Mária Berežná
44849061
653,26 EUR
18.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ
1220297
faktúra
Mária Berežná
44849061
550,00 EUR
18.01.2013
Predmet: materiál
1240033
faktúra
Mária Berežná
44849061
30,98 EUR
19.11.2012
Predmet: potraviny
1230181
faktúra
Mária Berežná
44849061
846,08 EUR
19.11.2012
Predmet: potraviny
1240029
faktúra
Mária Berežná
44849061
19,72 EUR
30.10.2012
Predmet: potraviny
1230162
faktúra
Mária Berežná
44849061
829,40 EUR
30.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1230131
faktúra
BEREŽNÁ Mária
44849061
67,84 EUR
20.09.2012
Predmet: Potraviny ŠJ
02/2012
zmluva
Berežná Mária
44849061
0,00 EUR
23.08.2012
Predmet: dodávka zeleniny,ovocia a zemiakov
00
zmluva
VK Slávia Svidník, s.r.o.
44826044
0,00 EUR
02.10.2012
Predmet: Zmluva o prenájme
031/2013
objednávka
D stav, s.r.o.
44 274 505
4 121,82 EUR
19.06.2013
Predmet: maľba chodieb, šatní a sociálnych zariadení pri telocvični
028/2013
objednávka
Dušan Kuzma
44 274 505
195,00 EUR
17.06.2013
Predmet: náter kovových konštrukcii v TV
082/2012
objednávka
D stav, s.r.o.
44 274 505
8 705,72 EUR
20.12.2012
Predmet: maľba tried, priľahlých chodieb a schodišťa na 3. poschodí škola + 3. a 4. poschodie v ŠI
057/2012
objednávka
D stav, s.r.o.
44 274 505
360,00 EUR
26.10.2012
Predmet: oprava vytlkov asfaltom vo výmere 18 m2
028/2012
objednávka
D stav, s.r.o.
44 274 505
6 837,64 EUR
26.06.2012
Predmet: opravu areálu školy pred prvou budovou školy SOŠ
01/06/2012
faktúra
D stav, s.r.o.
44 274 505
1 199,77 EUR
14.06.2012
Predmet: maľba odbornej učebne a sokľa,oprava elektr.vedenia avýmena svietidiel
015/2012
objednávka
D stav, s.r.o.
44 274 505
1 200,00 EUR
09.05.2012
Predmet: maľba odb.učebne, oprava sokľa, elektr.vedenia a výmena svietidiel
1320082
faktúra
D stav, s.r.o.
44274505
3 953,80 EUR
02.06.2013
Predmet: Maľba telocvične
1220302
faktúra
D stav, s.r.o.
44274505
8 705,72 EUR
18.01.2013
Predmet: maľba
1220243
faktúra
D stav, s.r.o.
44274505
359,86 EUR
19.11.2012
Predmet: oprava vytlkov
1230137
faktúra
D stav s.r.o.
44274505
6 837,64 EUR
21.07.2012
Predmet: Oprava areálu školy
1220101
faktúra
D stav, s.r.o.
44274505
1 199,77 EUR
16.07.2012
Predmet: Maľba a omietka
037/2012
objednávka
Eurogastrop
441 377 61
1 000,00 EUR
10.09.2012
Predmet: Výmena hadíc v plynových kotloch, peciach a sporáku