Dokumenty:
zobraziť na stránke
1
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
32,77 EUR
20.03.2012
Predmet: Upgrade + servis na 12 mes. k programu ŠJ 3
2
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 106,67 EUR
20.03.2012
Predmet: Za odber zemného plynu
3
faktúra
Ing. Alica Klačanová - InTe
44258178
294,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Udelenie licencie a Online práca a údržba programov v mesiacoch január-jún 2012
4
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
97,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Upgrade na rok 2012 a Hot Line na rok 2012 k programu MZDY
5
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
219,43 EUR
20.03.2012
Predmet: Nákup potravín do ŠJ
6
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
60,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Odhŕňanie snehu
7
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Odhŕňanie snehu
8
faktúra
Mária Rezáková - Solux
41927991
36,59 EUR
20.03.2012
Predmet: Pranie obrusov, utierok, uterákov - KD
9
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
175,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Udržiavací poplatok - program účtovníctvo a program majetok
10
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
74,21 EUR
20.03.2012
Predmet: Nákup potravín do ŠJ
11
faktúra
KOMESNKY s.r.o.
43908977
33,24 EUR
20.03.2012
Predmet: Ročná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice
12
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
11,90 EUR
20.03.2012
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
13
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
871,81 EUR
20.03.2012
Predmet: Nákup stravných lístkov
14
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Vývoz skla a železa
15
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
79,80 EUR
20.03.2012
Predmet: Vývoz plastov
16
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
79,40 EUR
20.03.2012
Predmet: Nákup potravín do ŠJ
17
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
10,34 EUR
20.03.2012
Predmet: Vodné
18
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,49 EUR
20.03.2012
Predmet: Mobilný internet 5000 - v MŠ
19
faktúra
Mária Rezáková - Solux
41927991
42,05 EUR
20.03.2012
Predmet: Pranie obrusov, utierok a uterákov - KD
20
faktúra
KOPIA - JAMEK s.r.o.
31615741
46,22 EUR
20.03.2012
Predmet: Toner do multifunkčného zariadenia
21
faktúra
JurisDat - M.Medlen
11821973
16,67 EUR
20.03.2012
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2012
22
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
58,69 EUR
20.03.2012
Predmet: Zhodnotenie odpadu - plasty
23
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
50,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Ročná závierka 2011
24
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Odhŕňanie snehu
25
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
60,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Odhŕňanie snehu
26
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
240,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Odhŕňanie snehu
27
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
25,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Školenie - zmeny v mzdovej problematike
28
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
25,94 EUR
20.03.2012
Predmet: Telefónne služby
29
faktúra
Mária Majanová
35362871
88,36 EUR
20.03.2012
Predmet: Nákup potravín do ŠJ
30
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
303,89 EUR
20.03.2012
Predmet: Nákup potravín do ŠJ
31
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
75,24 EUR
20.03.2012
Predmet: Nákup potravín do ŠJ
32
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 072,50 EUR
20.03.2012
Predmet: Odber zemného plynu 1.2.2012-29.2.2012
33
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Služby v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi v mesiaci január 2012
34
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
52,33 EUR
20.03.2012
Predmet: Prenájom nosiča kontajnerov - vývoz VOK so sklom
35
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
446,10 EUR
20.03.2012
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu z obce na skládku odpadov
36
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,64 EUR
20.03.2012
Predmet: Telefónne poplatky a internet OÚ a telefónne poplatky MŠ
37
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
20.03.2012
Predmet: Telefónne poplatky v ZŠ
38
faktúra
JUDr. Štefan Dohnanský
42016011
628,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Poskytovanie odbornej právnej pomoci v roku 2011
39
faktúra
Unikomas a.s.
36313360
442,22 EUR
20.03.2012
Predmet: Poplatky za ukladanie odpadov za 1/2012
40
faktúra
Pavol Vlkovič Bioplyn
37128451
242,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Oprava plynových kotlov
41
faktúra
ALVEST, s.r.o.
36318957
100,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 1/2012
42
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
19,88 EUR
20.03.2012
Predmet: Oprava sociálnych zariadení v MŠ Dulov
43
faktúra
Miestna akčná skupina Vršatec
42025303
121,68 EUR
20.03.2012
Predmet: Členský poplatok na rok 2012
44
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
79,14 EUR
20.03.2012
Predmet: Nákup potravín do ŠJ
45
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
25,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Systémové služby - nové obdobie 2012
46
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Vývoz skla a železa
47
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
360,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Odhŕňanie snehu
48
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
120,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Odhŕňanie snehu
49
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
165,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Odhŕňanie snehu
50
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Odhŕňanie snehu
51
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
13,50 EUR
20.03.2012
Predmet: Odhŕňanie snehu
52
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
148,76 EUR
20.03.2012
Predmet: Nákup potravín do ŠJ
53
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,49 EUR
20.03.2012
Predmet: Mobilný internet 5000 v MŠ
54
faktúra
Obec Dulov
00317217
19,76 EUR
20.03.2012
Predmet: Stočné ZŠ
55
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829171
7,20 EUR
20.03.2012
Predmet: Pracovné zošity do ZŠ
56
faktúra
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
36,78 EUR
20.03.2012
Predmet: Publikácia - Dieťa a jeho svet
57
faktúra
Mária Majanová
35362871
107,11 EUR
20.03.2012
Predmet: Nákup potravín do ŠJ
58
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
301,65 EUR
20.03.2012
Predmet: Nákup potravín do ŠJ
59
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
28,78 EUR
20.03.2012
Predmet: Telefónne poplatky
60
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
80,69 EUR
20.03.2012
Predmet: Telefónne poplatky a internet OÚ a telefónne poplatky MŠ
61
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
297,40 EUR
20.03.2012
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu z obce na skládku odpadov
62
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 010,83 EUR
20.03.2012
Predmet: Odber zemného plynu za obdobie 01.03.2012-31.03.2012
63
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Služby v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi za mesiac február 2012
65
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Vývoz skla a železa
66
faktúra
Mária Rezáková - Solux
41927991
55,66 EUR
20.03.2012
Predmet: Pranie obrusov, utierok a uterákov KD
67
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
9,80 EUR
20.03.2012
Predmet: Školské pomôcky pre ZŠ
64
faktúra
Unikomas a.s.
36313360
275,05 EUR
12.04.2012
Predmet: Poplatky za ukladanie odpadov za 2/2012
68
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
58,69 EUR
12.04.2012
Predmet: Zhodnotenie plastov
69
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o.
0017323266
49,73 EUR
12.04.2012
Predmet: Pracovné zošity do ZŠ
70
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
12.04.2012
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
71
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
42,33 EUR
12.04.2012
Predmet: Vývoz VOK so sklom
72
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o.
0017323266
1,82 EUR
12.04.2012
Predmet: Pracovný zošit pre ZŠ
73
faktúra
ALVEST, s.r.o.
36318957
100,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 2/2012
74
faktúra
František Černej Elektroinštala
33490724
60,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Oprava havarijného stavu osvetlenia počas volieb
75
faktúra
Černuška Václav - VADLS
34530410
70,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Práca s plošinou - demontáž vianočných ozdôb
77
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
98,73 EUR
12.04.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
78
faktúra
Ing. Ján Vlček - TOPSET
32643748
43,15 EUR
12.04.2012
Predmet: Aktualizácia programov na rok 2012
79
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
76,14 EUR
12.04.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
80
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
14,59 EUR
12.04.2012
Predmet: Tlač poštových poukazov
81
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
45,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Služba eGov-Zmluvy