Dokumenty:
zobraziť na stránke
182054511
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
6604187061/1111
9,17 EUR
16.01.2019
Predmet: Rohlíková šunka VB
Kategória: hospodárska činnosť RT a H
182054511
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
6604187061/1111
9,17 EUR
26.08.2020
Predmet: Rohlíková šunka VB
181085045
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
6604187061/1111
-3,83 EUR
20.11.2018
Predmet: Dobropis za nitran salámu - RT
Kategória: hospodárska činnosť RT a H
171110172
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
6604187061/1111
-1,38 EUR
28.03.2018
Predmet: Dobropis k faktúre 171110172 - RT
Kategória: hospodárska činnosť RT a H
141010805
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
6604187061/1111
-2,87 EUR
12.05.2014
Predmet: Dobropis - nákup tovaru - RT
Kategória: hospodárska činnosť RT a H
193/2012
faktúra
ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA
584614
65,76 EUR
09.04.2013
Predmet: členský príspevok ZMOS
Kategória: obecný úrad
70038
faktúra
MM Flora s.r.o.
55944710
95,40 EUR
08.04.2025
Predmet: Kvety na MDŽ 2025
Kategória: obecný úrad
70083
faktúra
SMEJLINKA s.r.o.
55924484
339,44 EUR
30.05.2025
Predmet: Program pre deti - Olympiáda MŠ
Kategória: obecný úrad
70095
faktúra
EVRENT s.r.o.
55571468
80,00 EUR
27.06.2025
Predmet: Maľovanie na tvár MDD 2025
Kategória: obecný úrad
7118
faktúra
KAVECKÝ-ŽALÚZIE s.r.o.
55185983
526,80 EUR
04.07.2023
Predmet: žaluzie s montážou
Kategória: obecný úrad
70035
faktúra
DUO PROjekt, s.r.o.
55061249
2 214,00 EUR
17.03.2025
Predmet: Vypracovanie projektu
Kategória: obecný úrad
2/2025
zmluva
DUO PROjekt, s.r.o.
55061249
3 000,00 EUR
04.03.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb č. 174/2025/ŽoNFP uzatvorená podľa ustanovení § 269 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Kategória: obecný úrad
7225
faktúra
SPE-Slovensko s.r.o.
55025692
690,00 EUR
12.12.2023
Predmet: projektová dokumentácia
Kategória: obecný úrad
7043
faktúra
SPE-Slovensko s.r.o.
55025692
275,00 EUR
20.03.2023
Predmet: projekt fotovoltalika
Kategória: obecný úrad
70097
faktúra
Michaela Ďurišová-My malkáči
54977061
230,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Maskoti,cukr. vata MDD
Kategória: obecný úrad
7105
faktúra
Michaela Ďurišová-My malkáči
54977061
200,00 EUR
06.06.2023
Predmet: Maskoty na MDD
Kategória: obecný úrad
70004
faktúra
Martin Hudec
54699425
4 500,00 EUR
20.01.2025
Predmet: Vypilovanie LOMu
Kategória: obecný úrad
8/2022
zmluva
ZALLERR s.r.o.
54628997
0,60 EUR
28.06.2022
Predmet: Nájomná zmluva - Zaller
Kategória: obecný úrad
70125
faktúra
FINPLUS GROUP, s.r.o
54458196
50,00 EUR
20.08.2024
Predmet: Paušál.platby web. str.
Kategória: obecný úrad
70106
faktúra
FINPLUS GROUP, s.r.o
54458196
50,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Pauš.platby web. stránka
Kategória: obecný úrad