obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4669
Dokumenty:
zobraziť na stránke
128/2025
faktúra
SPP,a.s.
35815256
244,00 EUR
08.07.2025
Predmet: Plyn OcÚ
127/2025
faktúra
SPP,a.s.
35815256
251,00 EUR
08.07.2025
Predmet: Plyn MŠ
126/2025
faktúra
SPP,a.s.
35815256
30,00 EUR
08.07.2025
Predmet: Plyn BD byt č.8
125/2025
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
219,86 EUR
08.07.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
124/2025
faktúra
Lindström,s.r.o.
35742364
44,77 EUR
08.07.2025
Predmet: Prenájom rohoží OcÚ, MŠ
123/2025
faktúra
SPP,a.s.
35815256
30,00 EUR
08.07.2025
Predmet: Plyn BD byt č.8
122/2025
faktúra
Sponka s.r.o.
51132907
15,00 EUR
08.07.2025
Predmet: Náplne do zošívačky
121/2025
faktúra
Obecný úrad Brehy
35659599
280,00 EUR
08.07.2025
Predmet: Práce s bioodpadom
120/2025
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
388,60 EUR
08.07.2025
Predmet: Tlačiareň pre MŠ Brother DCP-L3520CDW
119/2025
faktúra
Ing.Ján Dunaj-SHR
50163051
516,60 EUR
08.07.2025
Predmet: Vyčistenie pozemku CKN-125
118/2025
faktúra
Remek , s.r.o.
36535605
523,96 EUR
08.07.2025
Predmet: Služby za softv.(účt.,EO,person.a mzdy,fakt.pokl.)
117/2025
faktúra
BONI FRUCTI, spol.s.r.o.
35766981
0,00 EUR
08.07.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
116/2025
faktúra
Stromy AZ s.r.o.
56135483
4 970,00 EUR
08.07.2025
Predmet: Ošetrenie stromov v rámci POD 2024
115/2025
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
388,08 EUR
08.07.2025
Predmet: Odvoz kontajnera
114/2025
faktúra
GARDEN SKLEP
65,24 EUR
08.07.2025
Predmet: ROUNDUP -postrek na burinu
113/2025
faktúra
KARCHER Slovakia,s.r.o.
43967663
131,50 EUR
08.07.2025
Predmet: Čistič okien + predĺženie
112/2025
faktúra
Lidl Slovenská republika,s.r.o.
35793783
110,00 EUR
08.07.2025
Predmet: Tepovač PARKSIDE "Práca na skúšku"
111/2025
faktúra
Šaliga s.r.o.
48163279
61,50 EUR
08.07.2025
Predmet: Vypracovanie rozpočtu k opr.komunikácii
110/2025
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
1 415,36 EUR
08.07.2025
Predmet: Odvoz kuka
109/2025
faktúra
INMEDIA, spol.s.r.o.
36019208
362,81 EUR
08.07.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
108/2025
faktúra
ANTIK Telecom, s.r.o.
36191400
0,03 EUR
08.07.2025
Predmet: Služby-internet popl.
107/2025
faktúra
ANTIK Telecom, s.r.o.
36191400
0,03 EUR
08.07.2025
Predmet: Služby-internet popl.
106/2025
faktúra
Sociálny podnik mesta Nová Baňa
5433333327
1 207,50 EUR
08.07.2025
Predmet: Pomocné práce - údržbár
29/2025
zmluva
Ing. Marcel Kurčík - TRIONYX
41181425
237,60 EUR
23.06.2025
Predmet: Servisná zmluva
28/2025
zmluva
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
00151742
14 000,00 EUR
23.06.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
27/2025
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
1 250,00 EUR
23.06.2025
Predmet: Zmluva č. 755/2025/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2025
26/2025
zmluva
MP Profit PB, s.r.o.
50068849
0,00 EUR
19.05.2025
Predmet: Zmluva o manažmente projektu
"Zníženie energetickej náročnosti materskej školy"
25/2025
zmluva
MP Profit VO, s.r.o.
36796352
0,00 EUR
19.05.2025
Predmet: Zmluva o manažmente verejného obstarávania č. 2025/140501AG
"Zníženie energetickej náročnosti materskej školy"
105/2025
faktúra
SSE,a.s.
36403008
263,00 EUR
16.05.2025
Predmet: El.energia VO
104/2025
faktúra
SSE,a.s.
36403008
29,00 EUR
16.05.2025
Predmet: El.energia DS
103/2025
faktúra
SSE,a.s.
36403008
263,00 EUR
16.05.2025
Predmet: El.energia KD
102/2025
faktúra
SSE,a.s.
36403008
145,00 EUR
16.05.2025
Predmet: El.energia MŠ
101/2025
faktúra
SSE,a.s.
36403008
14,00 EUR
16.05.2025
Predmet: El.energia s.č.134
100/2025
faktúra
SSE,a.s.
36403008
23,00 EUR
16.05.2025
Predmet: El.energia s.č.134
99/2025
faktúra
ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM
31938434
48,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Publikácia Účtovné súvzťažnosti
98/2025
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
200,61 EUR
16.05.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
97/2025
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
50,01 EUR
16.05.2025
Predmet: Mobil OcÚ
96/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
23,90 EUR
16.05.2025
Predmet: Telefón OcÚ
95/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
20,49 EUR
16.05.2025
Predmet: Telefón MŠ
94/2025
faktúra
Ing.Jana Klobučníková
35071966
184,50 EUR
16.05.2025
Predmet: BOZP-služby zaisťovanie
93/2025
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB,s.r.o.
5411114678
48,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Výkon zodp.osoby GDPR
92/2025
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
160,54 EUR
16.05.2025
Predmet: Materiál na údržbu krojovne
91/2025
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
48,34 EUR
16.05.2025
Predmet: El.energia BD
90/2025
faktúra
Elektrolux s.r.o.
52542319
333,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Batériový vysávač
89/2025
faktúra
PILEXIT s.r.o.
47392258
98,50 EUR
16.05.2025
Predmet: Servisná oprava kosačky
88/2025
faktúra
SPP,a.s.
35815256
251,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Plyn MŠ
87/2025
faktúra
SPP,a.s.
35815256
244,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Plyn OcÚ
86/2025
faktúra
Soňa Sirotná-PAPIERNICTVO
43695311
96,04 EUR
16.05.2025
Predmet: Kancelárske potreby
85/2025
faktúra
SolarEnergia Invest,s.r.o.
46935487
350,03 EUR
16.05.2025
Predmet: Modernizácia a údržba VO
84/2025
faktúra
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
233,70 EUR
16.05.2025
Predmet: Verejná správa SR-ročný prístup
83/2025
faktúra
Lindström,s.r.o.
35742364
44,77 EUR
16.05.2025
Predmet: Prenájom rohoží OcÚ, MŠ
24/2025
zmluva
Tomáš Gemza
0,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Zmluva o nájme bytu č. 08/2025-6
82/2025
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
41,50 EUR
16.05.2025
Predmet: Zatvárač dverí-vchod BD
81/2025
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
103,81 EUR
16.05.2025
Predmet: Farby - EPSON
80/2025
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
108,87 EUR
16.05.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
79/2025
faktúra
Up Déjeuner s.r.o.
53528654
841,57 EUR
16.05.2025
Predmet: Jedálenské kupóny
78/2025
faktúra
PP-SOT,s.r.o.
43881891
205,85 EUR
16.05.2025
Predmet: Rukavice,papier.utierky,wc pap.do dávkovačov
77/2025
faktúra
Lidl Slovenská republika,s.r.o.
35793783
150,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Vysávač lístia-fúkač
76/2025
faktúra
Martin Bedenský-DERA
41414632
12,30 EUR
16.05.2025
Predmet: Deratizácia v BD
75/2025
faktúra
Shelby co., s.r.o.
462286543
80,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Divadel.predstavenie pre deti MŠ
74/2025
faktúra
BONI FRUCTI, spol.s.r.o.
35766981
0,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
73/2025
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
1 157,66 EUR
16.05.2025
Predmet: Odvoz kuka
72/2025
faktúra
SSE,a.s.
36403008
263,00 EUR
16.05.2025
Predmet: El.energia KD
71/2025
faktúra
SSE,a.s.
36403008
145,00 EUR
16.05.2025
Predmet: El.energia MŠ
70/2025
faktúra
SSE,a.s.
36403008
23,00 EUR
16.05.2025
Predmet: El.energia s.č.134
69/2025
faktúra
SSE,a.s.
36403008
14,00 EUR
16.05.2025
Predmet: El.energia s.č.134
68/2025
faktúra
SSE,a.s.
36403008
263,00 EUR
16.05.2025
Predmet: El.energia VO
67/2025
faktúra
SSE,a.s.
36403008
29,00 EUR
16.05.2025
Predmet: El.energia DS
66/2025
faktúra
INMEDIA, spol.s.r.o.
36019208
240,74 EUR
16.05.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
65/2025
faktúra
LIM PO s.r.o.
36498980
77,80 EUR
16.05.2025
Predmet: Známky pre psov
64/2025
faktúra
Sociálny podnik mesta Nová Baňa
5433333327
546,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Pomocné práce-údržbár
63/2025
faktúra
Ondrej Kosztolányi-ANP-2
34608877
281,16 EUR
16.05.2025
Predmet: Koberec - MŠ
62/2025
faktúra
ANTIK Telecom, s.r.o.
36191400
0,03 EUR
16.05.2025
Predmet: Služby-internet popl.
61/2025
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
142,76 EUR
16.05.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
60/2025
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
50,01 EUR
16.05.2025
Predmet: Mobil OcÚ
59/2025
faktúra
Ekomus s.r.o.
53477910
151,78 EUR
16.05.2025
Predmet: Vyčistenie obrusov
58
faktúra
ANTIK Telecom, s.r.o.
36191400
0,03 EUR
16.05.2025
Predmet: Služby-internet popl.
57/2025
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
103,45 EUR
16.05.2025
Predmet: Materiál na údržbu
56/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
23,57 EUR
16.05.2025
Predmet: Telefón OcÚ
55/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
20,49 EUR
16.05.2025
Predmet: Telefón MŠ